泸西县午街铺镇2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县午街铺镇2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、 单位基本情况

　　午街铺镇位于泸西县西南部，距离泸西县城19公里，弥泸二级公路穿境而过，有国土面积216平方公里，辖11个村委会，85个村民小组，有人口5.1万人，少数民族人口有13769人，占总人口的26.76%，其中彝族9749人，傣族3202人,回族166人，苗族336人，壮族247人。彝族、苗族、壮族主要居住在凤午、水塘、林树3个山区村委会；傣族、回族主要居住在雨洒、大水塘2个村委会。2019年全镇农民人均纯收入12241.9元。午街铺镇气候温湿，属北亚热带季风气候，盛产高原梨桃等水果。彝族撒尼、小白彝等民族文化资源底蕴深厚，固有“民族歌舞之乡”和“高原特色水果大镇”的称誉。

　　（一）机构及人员情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年6月统计，部门基本情况如下：在职人员编制87人，其中：行政编制28人，事业编制59人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

　　（二）单位职能职责

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设工作，负责基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　午街铺镇人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　  （3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（4） 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、运用。

　　（6）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　（7） 财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的管理。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议和省州县全会精神，按照镇党委“党建领镇、团结稳镇、品牌立镇、产业强镇、生态靓镇、文旅活镇”工作思路，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，以实施乡村振兴战略为统领，以弥泸一体化发展为契机，促进三产融合发展，确保与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

　　  （1）坚持三产联动，推动产业融合发展。紧紧抓住实施乡村振兴战略发展机遇，以弥泸一体化发展为契机，凸显我镇区位优势，着力推动三产融合发展。

　　大力培植优势产业。坚持烤烟支柱地位不动摇，保质保量完成烤烟种植和烟叶收购任务。立足“果、菜、花、药、畜”特色产业优势，突出生态绿色，坚持走标准化、规模化、集约化、品牌化发展路子。

　　夯实融合发展基础。依托石泸高速公路贯穿我镇的交通便利，规划河外村高速连接线两侧农特产品精深加工、冷链物流、电子商务等产业发展；倾力打造凤午-山林-水塘-林树撒尼文化旅游路线，依托水果基地、蔬菜基地、文化产业园、农家乐等载体，挖掘发扬撒尼民族文化，丰富节庆活动内容，加快发展以“休闲度假、参与体验、生态观光”为主要内容的休闲农业与乡村旅游，促进一二三产业融合发展。持续拓展“农业+”新业态，争取让我镇变资源优势为经济优势。

　　  （2）对标小康目标，实施乡村振兴战略。坚持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，统筹谋划推进，确保人民群众高质量脱贫，全面进入小康社会。

　　提升巩固脱贫成效。完善动态管理机制，加强有致贫风险的边缘户和有返贫风险的已脱贫户的动态管理，持续巩固提升脱贫成效，推进扶贫工作从注重减贫进度向更加注重脱贫质量转变，实现稳定长效脱贫。

　　激发群众内生动力。把脱贫攻坚与基层党建结合起来，增强农村基层党组织的凝聚力、号召力、组织力，有效组织动员群众，齐心协力推动脱贫攻坚。

　　加强基础设施建设。按照“建路网、扩空间、强功能、优环境、提品位、聚人气”的原则，积极向上争取项目资金，加大基础设施建设投入。

　　打造乡村振兴试点。积极向上争取项目、资金，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，因地制宜、循序渐进推进。

　　  （3）围绕生态宜居，打造乡村环境新面貌。深入开展农村人居环境整治，真正实现让农民“走平坦路、喝干净水、住整洁房、上卫生厕、用洁净能源”的目标，创造“人畜分离、房屋整洁、路面硬化、林果成荫、能源清洁、设施配套”的优美居住环境。

　　坚持绿色可持续发展理念。在全镇范围内每个季度最少开展1次清洁家园、清洁水源、清洁田园活动，全面治理“脏、乱、差”，全力做好公路沿线、河道沿线周边的环境卫生整治工作。

　　坚持推进农村“厕所革命”。继续推进全镇卫生文明公厕改建和无害化卫生农村户厕改建任务。

　　坚持农村环境卫生保洁制度。制定各村环境卫生保洁制度，镇、村、组三级联动督促检查形成常态，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境整治长效机制。

　　坚持村寨亮化、绿化、美化。引导农户对村庄路、渠、塘、院等进行绿化、美化，形成道路河岸乔木林、房前屋后果木林、村庄周围防护林的村庄绿化格局，引导群众拆违补绿、见缝插绿、规范建绿，不断提高森林覆盖率、

　　  （4）推进项目建设，增强投资拉动效应。牢固树立抓项目就是抓发展、服务项目建设就是服务发展的理念，以项目的大发展拉动镇域经济社会高质量发展。

　　全力抓实项目库编制。在完成目前实施项目工作的基础上，立足我镇未来发展，围绕产业发展、基础设施建设、生态环保、城乡建设、文化旅游、乡村振兴和民生改善等领域精心筛选、策划一批对全镇经济发展带动能力强的重大项目，及时调剂、充实、完善和更新项目库。

　　全力落实项目跟踪服务。牢牢抓住项目建设这个经济发展的“牛鼻子”，以项目投资确保经济稳步发展。建立健全重大项目推进工作机制，认真梳理影响项目推进的问题，列出任务清单、责任清单、完成时限，对照清单落实责任，彻底打通项目建设堵点，着力破解项目推进的难点，确保在建项目顺利推进，形成新的投资增量。

　　全力打造良好营商环境。精准把握上级关于“简政放权”和改善营商环境政策措施，着力营造“亲”“清”的政商关系。

　　  （5）深化领域改革，促进区域协调发展。深入贯彻落实上级党委政府推进改革的政策措施，促进基本公共服务均等化，推动区域优势互补、城乡融合发展。

　　全面实施殡葬改革。加大殡葬改革政策宣传力度，落实惠民殡葬政策，深入开展殡葬领域突出问题专项整治。

　　深化农村综合改革。巩固深化“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖成果，提升农村产业转型升级组织化程度和质量。

　　强化区域开放合作。凸显和弥勒接壤的区位优势、交通优势，按照县委、县政府的安排部署，实现资源共享、要素联动、优势互补，全力把我镇打造成为弥泸一体化发展的前沿阵地。

　　强化社会治理力度。深化“民族团结进步示范”创建活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。完善应急管理和防灾减灾机制，深入开展重点行业、重点领域安全隐患专项排查整治，着力提升安全生产风险防控能力，防范遏制重特大事故。

　　（四）部门管理制度

　　我单位已建立完善《午街镇行政事业单位预算业务管理制度》《午街镇合同管理制度》《财政所内部管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》等等，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、 绩效跟踪工作组织实施情况

　　  （1）镇党委政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；

　　  （2）项目绩效目标由镇负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从镇属相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；

　　  （3）财政积极筹划，确保资金及时足额到位；

　　  （4）是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；

　　  （5）是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　1至6月共到位资金21747427.8元，其中：上级拨入人员经费2865353.76元、日常公用经费757846.48元、项目资金18124227.56元。

　　（二）支出情况

　　 1至6月共支出资金7696616.66元，其中：人员经费支出2488302.39元、日常公用经费支出415523.90元、项目资金支出4792790.37元。

　　四、绩效目标完成情况

　　按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析: 1、人员经费结余377051.37元，主要结余原因是乡镇岗位工作津贴及工伤保险年初拨入按月支付造成结余。2、日常公用经费结余342322.58元，主要结余原因是党建经费、公务用车运行维护费、办公经费、临时救助、补助村委会村小组、委托业务费等。3、项目资金结余13331437.19元，主要原因是午街铺镇果吉过路田民族团结示范村建设项目2021年第一批财政专项扶贫专项资金项目资金70000资金还未列支；

　　2021年午街铺镇河外村果蔬、花卉、冷链物流交易中心资产收益项目专项资金项目资金7120000资金还未列支；泸西县午街铺镇大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间建设专项资金项目资金1825000资金还未列支；泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村功能提升专项资金项目资金2137000资金还未列支；2021年泸西县午街铺镇农村危房改造和抗震安居工程专项资金项目资金96000资金还未列支；午街铺镇2021年驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金项目资金78500资金还未列支；

　　五、存在的问题及原因分析

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。提高思想认识，全面推进乡镇财政工作，乡镇财政财务管理是财政管理基石的观念，充分认识加强“双基”工作的重要性，深入调查研究，梳理相关工作，因地制宜地采取措施，进一步加强对基层财政工作的指导考核，培训提高基层人员业务能力，帮助解决工作生活实际困难，有力地推动了乡镇财政各项工作的开展。乡镇财政所充分发挥政策熟、业务精、力量强等优势，将镇所有镇直部门的财务纳入财政统管。

　　六、建议

　　强化分析，推动整改。各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

　　单位名称（盖章）：泸西县午街铺镇

　　     2021年8月6日