泸西县午街铺镇2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县午街铺镇2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景

　　根据云南省民族宗教委启动实施“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划(2019—2021年)(以下简称第三轮“十百千万工程”)。(第三轮“十百千万工程”)于2019年开始实施。按省民委的要求，第三轮“十百千万工程”坚持与脱贫攻坚“双融合、双促进”，坚持服务于乡村振兴战略，坚持贫困因素与民族因素、区域因素相结合，坚持突出重点与统筹兼顾相结合，按照“典型带动、率先发展”、“聚焦脱贫、跨越发展”和“突出特色、融合发展”3种类型，在全省创建16个民族团结进步示范县、100个民族团结进步示范乡镇、1000个民族团结进步示范村(其中包含940个示范村、60个示范社区)、10000户民族团结进步示范户，惠民生、促发展、固团结、抓示范、强引领，助推少数民族和民族地区如期实现全面脱贫、全面小康的目标，推进示范区建设取得新成效。

　　为牢牢抓住我省“十百千万示范创建工程”的良好契机，午街铺镇按照省委、省政府的总体工作思路，及时将2021年度“十百千万项目”建设任务落实到村寨，以便结合我省“十百千万项目”建设任务，在认真确定“十百千万示范创建工程”项目点的基础上，把基础好、群众积极性高、示范性强的“十百千万项目”建设重点村作为项目报送首选，争取更多的有关涉农支农项目落实到“十百千万项目”建设点上来。结合中央农村工作领导小组办公室提出的“乡村振兴”规划，抓好“十百千万项目”建设与“乡村振兴”建设整合联动发展，全面开创美丽乡村建设新局面。紧紧围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和省州扶贫开发工作会议精神，按照国家和省、州、县关于精准扶贫精准脱贫工作的各项安排部署，围绕脱贫摘帽退出的目标，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“五个一批”精准脱贫路径，以提升贫困农户自我发展能力、改善贫困群众生产生活条件、培育特色产业、提升劳动者素质为重点，以增加贫困户收入为目的，按照短平快的产业布局，结合午街铺镇实际，科学规划、突出重点，整合资源、发挥效益，通过项目的实施，进一步完善村内基础设施，改善群众生产生活条件，加快脱贫致富步伐，巩固提升脱贫成效。

　　（二）项目立项依据

　　1、《泸西县财政局关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金的通知》（泸财农经费〔2021〕8号）

　　2、《泸西县财政局关于下达2021年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（泸财农经费〔2021〕77号）

　　3、《泸西县财政局关于下达2021年第一批上海市 帮扶泸西县项目资金的通知》（泸财农经费〔2021〕116号）

　　4、《泸西县财政局关于下达2021年第三批财政涉农整合资金的通知》（泸财社经费〔2021〕30号）

　　5、《泸西县财政局 泸西县委组织部 泸西县扶贫办关于下达州级2021年驻村工作队相关工作经费的通知》（泸财〔2021〕44号）

　　（三）项目绩效情况

　　项目1：《泸西县财政局关于下达2021年第一批财政专项扶贫资金的通知》（泸财农经费〔2021〕8号）多年来，过路田村基础设施建设相对滞后，虽然建设和投入力度不断加大，但大部分基础设施建设仍然有待加强。村子的水果交易场地及相关配套设施方面，由于场地有限，而且场地狭小，只够小部分果农交易，到旺季时给群众的交易带来了极大的不便，更存在一定的安全隐患；环卫设施方面，村民生产、生活垃圾没有固定的堆放地点，垃圾到处乱堆，村口、道路附近乱倒乱堆垃圾现象严重。因此，对过路田村实施“民族团结进步示范村”项目建设，对于加快村庄基础设施建设，完善村庄公益事业具有十分重要的意义。

　　通过项目的建设，完善过路田民族团结进步示范村设施发展建设内容：

　　（1）村内道路建设：1、硬化道路，长260米、宽4.5米、混凝土厚0.2米；2、挡墙支砌，长110米，高（1.5-4）米；

　　（2）村内排污沟改造150米；

　　（3）水果交易市场建设：1、外运回填土方4476.44立方米；2、场地硬化，面积1202.50平方米，混凝土厚0.2米；3、场地粗砂垫层180.38立方米，粗砂垫层厚0.15米；4、挡墙长139米，平均高1.3米；5、场地排污沟长139米、宽0.5米、高0.6米；6、混凝土结构长廊96平方米；7、绿化500平方米；8、安装防护铁栅栏139米；9、健身器材1套；

　　（4）卫生公厕一个，50平方米；

　　（5）民族团结进步创建宣传橱窗2块及标语1条等。

　　具体目标：全面建设社会主义现代化国家，短板也在农村，难点是实现农业现代化，并在此基础上实现农村现代化。实施乡村振兴战略，就是要加快补齐农业农村发展的短板，实现农业农村现代化，使农民生活更加富裕，城乡差距显著缩小，使本地区群众生活水平不断提高。切实抓好2021年“午街铺镇过路田民族团结进步示范村”项目建设工作，中共泸西县委、县政府、县民族宗教事务局高度重视，把抓好工程建设作为当前的一项战略性基础工作来抓紧抓好，提高认识，精心组织，加强领导，科学规划，规范运作，确保工作顺利开展。

　　项目2： 《泸西县财政局关于下达2021年第一批上海市 帮扶泸西县项目资金的通知》（泸财农经费〔2021〕116号）午街铺镇大水塘村委会，现有农户2090户8972人。龙潭河村生产生活设施滞后，但气候适宜，生态条件良好、远离污染、干燥，产出的水果深受消费者的青睐，项目区土地相对平缓，水利资源较丰富，土壤肥沃，交通便利，水果产业发展良好，片区内现有高原特色水果5000亩，年产量10000吨，但长期以来片区及周边无保鲜及分拣包装车间，农户水果交易无固定场所，严重影响水果销售质量，为帮助农户扩宽销路，减少运输成本，增加高原特色果蔬种植净收益，提高农户和村集体收入。一方面，通过建设保鲜车间，能在一定程度上缓解由于生理衰老、病菌害及机械损伤等原因导致果蔬易腐烂变质的问题，延长果蔬生存期，减少农户种植风险；另一方面，通过建设分拣包装车间，能区分果子大小好坏，进一步增加效益。结合本村实际，建设大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间项目。

　　通过项目的建设，新建午街铺镇河外村果蔬、花卉、冷链物流交易中心。建设内容:

　　1.投入60万元，建设果蔬分拣车间400平方米；

　　2.投入165万元，建设1500立方米的钢架大棚果蔬保鲜库房972平方米；

　　3. 投入35万元，建设附属工程(包括场地土方开挖、砂垫层、C25混凝土、石砌挡土墙)等。

　　具体目标：解决长期以来片区及周边无果蔬保鲜及分拣包装车间的问题，帮助农户扩宽销路，减少运输成本，增加高原特色果蔬种植净收益，提高农户和村集体收入。同时，增强农户自我发展能力，增加农户经济收入，解决群众收入的问题，达到巩固提升脱贫成效目的，加快发展乡村振兴、构建和谐农村，实现群众增收致富。

　　项目3：《泸西县财政局关于下达2021年第一批上海市 帮扶泸西县项目资金的通知》（泸财农经费〔2021〕116号）改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。同时，水塘村委会糯衣村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平。另一方面，全村有农户109户，有乡村人口475人，其中474人为少数民族，仅有1人为汉族，但目前还缺乏民族文化广场，村民活动没有固定场所，不利于少数民族文化的传播和发扬。通过项目实施，完善村内休闲娱乐为一体的民族文化广场配套设施及建设民族文化篝火场所，让村民学习交流有阵地、文化娱乐活动有场所、聚会办事有场地，更有利于培养村民群众健康文明的生活方式，增强了农村群众的自信心、幸福感、满意度。

　　该项目规划建成后，将使水塘村委会糯衣村居住环境得到明显的改善，对我镇和水塘村委会经济、社会的全面发展具有重要的历史意义和现实意义。项目的实施是实施乡村振兴的一项重大举措，也是改善群众生产、生活条件，转变农村人居环境状况的一项民心工程。

　　通过项目的建设地点：午街铺镇水塘村委会糯衣村

　　建设规模：对1个贫困村人居环境进行整治，清理拆除村内乱搭乱建、扩宽村内道路，改善人居环境、空闲地绿化，完善村休闲娱乐为一体民族文化广场的设施配套包括生态保护、人文环境等进行全方位、多领域的建设。具体建设内容为：开挖支砌村内排水沟860米，埋设涵管1095米，支砌挡墙3段350米，硬化村内道路4条970米，配套完善民族文化广场设施及建设民族节日篝火场所。

　　具体目标：通过财政整合资金项目的实施，进一步提升糯衣村居住环境，增强自我发展的能力，努力使糯衣村达到“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略要求。具体目标：让糯衣村有1项以上稳定可靠，能带动群众增收致富的特色产业；有通村公路，有硬化通畅的村内道路；有安全饮用水；实现通电、通电话、通广播电视；有合格的卫生室和村医；有脱贫致富带头人；有能带领群众脱贫致富的村“两委”班子；有较好的村规民约；让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让糯衣村成为安居乐业、生态宜居的美丽村庄。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：午街铺镇果吉过路田民族团结示范村建设项目2021年第一批财政专项扶贫专项资金于2021年5月24日划入财政专项资金1000000元，6月23日已支付300000元。

　　项目2：泸西县午街铺镇大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间建设专项资金于6月7日划入2600000元该笔资金为上海对口支援项目，6月24日775000元。

　　项目3：泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村功能提升专项资金于6月7日划入3050000元该笔资金为上海对口支援项目，6月24日913000元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：项目1：午街铺镇果吉过路田民族团结示范村建设项目2021年第一批财政专项扶贫专项资金资金截止6月23日实际支出30万元，具体经济分类科目支出为：31005基础设施建设。

　　项目2：泸西县午街铺镇大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间建设专项资金资金截止6月24日实际支出775000元，具体经济分类科目支出为：31005基础设施建设。

　　项目3：泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村功能提升专项资金资金截止6月24日实际支出913000元，具体经济分类科目支出为：31005基础设施建设。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　一是镇党委政府成立了相应的领导机构和工作机构，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目由镇负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从镇、村抽调相关人员，组成强有力的工作队伍，各司其职、分工负责，确保项目顺利实施；三是财政积极筹划，确保配套资金及时足额到位；四是项目领导小组从水利、交通、项目办抽调相关人员，组成强有力的工作队伍，对项目从申报到完工实施全程监督指导。五是按照《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县2019年政府集中采购目录及标准的通知》（泸政办便通〔2020〕39号）政府集中采购目录（包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目）之外单项或批量金额在60万元及以上的项目，应按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例有关规定执行。

　　依据上述法规的要求，午街铺镇果吉过路田民族团结示范村建设项目2021年第一批财政专项扶贫专项资金、泸西县午街铺镇大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间建设专项资金、泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村功能提升专项资金项目资金的严格管控。

　　2.项目管理情况

　　1.严格项目计划。严格按照下达的项目计划及投资计划实施，不得擅自调整和变更项目。

　　2．严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　3. 做好项目痕迹资料管理，健全各种项目档案。切实加强扶贫项目实施全过程的档案管理，按照项目实施特点，适当地选择采取文字或图表、摄影、照片等形式对项目实施情况进行记录，及时收集、整理、立卷和保管，同时按照档案产生在哪一级就由哪一级管理的原则，确定专人负责管理。

　　4．严格项目监管。建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公示公告制、合同管理制、招投标制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　5．严格实行项目验收制及后续管理制度。按照《泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发〈泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法〉的通知》（泸开组〔2020〕13号）要求，该项目完工后，由施工单位自验合格后向镇人民政府提出验收申请，旧城镇人民政府组织施工单位、监理单位、财政、扶贫等职能部门，在村委会的配合下，对该项目进行现场核查，对完成的数量、质量、台帐管理三部分进行验收并出具验收报告。然后由镇人民政府申请县级主管部门验收。项目验收合格后，实行项目移交，项目实施乡镇、村制定项目后续管理办法，后续管理办法由乡镇监督、村组管理、群众实施。

　　成立项目技术小组，负责项目的管理及技术指导由镇长任组长，分管项目工作的副镇长任副组长，成员由镇属相关单位负责人组成。领导小组下设办公室在国土和规划服务中心，并从相关单位抽调人员负责项目实施管理的日常事务工作，对项目的进度及时跟进并督促检查并采取对应的措施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　项目1：午街铺镇果吉过路田民族团结示范村建设项目2021年第一批财政专项扶贫专项资金项目，该项目已在5月31日开工建设且在6月24日已支付资金30万元。

　　项目2：泸西县午街铺镇大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间建设专项资金项目，该项目已在6月23日开工建设且在6月24日已支付资金775000万元。

　　项目3：泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村功能提升专项资金项目，该项目已在6月23日开工建设且在6月24日已支付资金913000万元。

　　下一步将督促项目管理部门按照相关规定及时加快项目建设步伐，让项目早日完工投入使用，群众早日受益。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　  由于近期雨季影响，不利于施工进度有点滞后，下一步将督促项目管理部门按照相关规定及时加快项目建设步伐，确保今年的项目在合同规定的时间范围内按质按量如期完成并投入使用。

　　三.影响项目绩效目标的主要问题

　　（一）绩效目标设置及管理人员的专业知识尚待提高

　　从事相关工作的人才队伍在专业素养、实践操作以及综合素质等方面的水平高低是影响绩效目标实现的重要因素之一。另一方面，上级各行业对绩效目标的不断变化也对绩效目标管理工作提出了更高的要求。部门对绩效目标设置工作的随意性、无规则性，影响了绩效目标管理工作上的进一步提高。

　　（二）绩效指标设置难以契合实际情况

　　绩效目标指标大多为财务人员或非专业人员设置，存在“外行人看热闹，内行人看门道”的实际情况。从项目的立项依据、可行性、必要性、实施内容以及绩效指标设置，都缺少科学性，为了完成指标而设置指标，存在不契合实际的情况。

　　（三）缺少科学严谨的绩效目标管理工作体系

　　在实际工作中项目支出的绩效目标管理缺少科学、严谨的工作体系，是影响其发展效率进一步提高的又一问题。较为明显的是，现阶段基础设施建设项目中具有工程类又有设备类甚至还有培训类等，造成支出的绩效目标是资金分配不尽合理，致使资金存一定的管理风险，尤其绩效目标设置的内容模糊更使资金的管理工作存在着更多的不合理现象，降低了财政资金的使用效率。

　　（四）客观因素和主观因素的交织

　　客观因素是项目实施的重要外因，如气候条件、施工环境、市场价格波动、设施设备的先进以否、当地群众的参与性、积极性及配合程度等都是影响绩效目标实现的重要外因。主观因素就是上级相关部门、当地党委政府和项目施工方是内因，如果做到上下联动密切配合资金足额到位，项目推进速度一定会很快，反之则会很慢，甚至出现推诿扯皮的现象，造成项目不能按期完工就会影响绩效目标的实现，只有外因和内因契合在一起绩效目标才能如期实现。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　项目1：午街铺镇果吉过路田民族团结示范村建设项目2021年第一批财政专项扶贫专项资金项目，该项目已在5月31日开工建设预计在12月底能按期完工并投入使用。

　　项目2：泸西县午街铺镇大水塘村委会龙潭河村果蔬保鲜及分拣包装车间建设专项资金项目，该项目已在6月23日开工建设预计在10月底能按期完工并投入使用。

　　项目3：泸西县午街铺镇水塘村委会糯衣村功能提升专项资金项目，该项目已在6月23日开工建设预计在10月底能按期完工并投入使用。

　　下一步将督促项目管理部门、施工方及群众按照相关规定和时间要求进一步加快项目建设步伐，按时安质按量完成项目建设任务，让项目早日完工投入使用，群众早日受益。

　　五、主要经验及做法

　　午街铺镇财政专项资金管理使用严格按照《财政专项资金管理办法》等文件要求和制度执行。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，通过“集中投放、专款专用、项目到村、效益到户”的方式，建立健全资金管理制度、封闭运行制度、财政报账制度、审计制度、绩效评价制度、公告公示制度等多项制度，切实加强资金管理和合理使用，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生，确保财政专项资金合法、安全、透明、合理、高效管理使用，充分发挥项目效益。

　　六、建议和改进措施

　　加强项目后续管理力度，要建立完善项目移交、后续管理等机制，切实加强建设完成的项目后续管理，确保资金项目效益得以长期发挥。

　　用于控制工程建设的进度计划，经过优化的计划，计划应通过对工期、费用及资源需要量的优化后实施，提高经济效益的关键。除了严格要求施工单位制定合理、周密的施工网络计划外，采用先进、科学的管理方法和管理手段，加强对优化计划的监督、检查与纠偏，是加快工程施工进度做有力保障。

　　单位名称：（盖章）

　　   2021年8月6日