泸西县妇女联合会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　 泸西县妇女联合会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　县妇联机关内设办公室、组织宣传部、维权发展部3个职能部室。下设泸西县妇联网络信息传播中心（财政全额供给公益一类事业单位，由机关统一独立核算）1个事业单位。2020年12月底，县妇联在职人员6人，退休人员4人。

　　（二）单位职能职责

　　1、单位职能

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

　　2、单位职责

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，维护妇女儿童合法权益。

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

　　（10）负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、深化“巾帼脱贫行动”，助力脱贫攻坚。一是联合人社局、工会、团委等部门开展“春风行动”“夏日阳光”等活动，为广大妇女提供就业岗位；二是积极组织妇女参与省、州、县妇联举办的各种妇女创业就业培训。三是完成创业担保贷款计划。

　　2、实施“巾帼关爱行动”，关爱妇女儿童。一是组织开展2021年农村贫困妇女“两癌”免费检查救助工作。对全县8个乡镇农村户籍35－64岁的妇女进行“两癌”筛查，争取省妇联2021年农村贫困妇女“两癌“救助专项基金，待审核确定救助对象后，将对贫困妇女实施救助。

　　3、抓好“巾帼维权行动”，让妇女儿童有更多获得感幸福感安全感。常态化开展“建设法治泸西·巾帼在行动”一是以“3·8”妇女维权月、“6.1”儿童节为契机，组织开展了反家暴、防治校园欺凌等宣传教育活动。二是加强法律宣传教育，引导妇女群众尊法学法守法用法，依法维护自身权益。三是依托“12338”维权热线、县妇女儿童维权服务中心和妇女儿童法律援助工作站三大平台，通过聘请法律顾问等手段抓实妇女儿童维权工作。

　　4、完成县委、县人民政府及上级部门交办的各项工作。围绕县委、县人民政府及上级部门的决策部署，结合部门工作实际，做好各项工作。

　　（四）部门管理制度

　　我单位建设有《泸西县妇女联合会内部控制制度》、《泸西县妇女联合会财务管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县妇女联合会成立绩效评价监督小组，组长由主席担任，副组长由分管财务的副主席担任，成员由财务人员和办公室人员抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年6月止我部门收入合计755908.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入731856.37元（基本支出拨款623056.37元，项目支出拨款108800.00元），其他收入24051.99元（专项资金收入0元，非专项资金收入24051.99）元。

　　（二）支出情况

　　2021年6月止我部门支出合计698949.04元，其中：财政拨款基本支出610979.14元，财政拨款项目支出59757.60元。非财政专项资金支出0元，其他支出28212.30元。按经济分类划分为工资福利支出501925.2元，商品和服务支出89980.9元，对个人和家庭的补助支出107042.94元，资本性支出（基本建设）0元，资本性支出0元，对企业补助支出0元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我部门年初预算收入1344325.11元，6月底完成收入755908.36元，完成年初预算的56.23%，我部门6月止完成年初预算情况良好。

　　2021年我部门年初预算支出1344325.11元，6月底完成支出698949.04元，完成年初预算的51.99%，完成收入的92.46%，6月底前完成支出比例正常。我部门今年的主要项目6月底前完成情况为：1、云南省农村贫困妇女两癌检查救助专项资金项目已完成0%，资金支付0%，预计12月31日前完成。2、泸西县困境儿童微心愿（助学金）项目已完成100%，资金支付100%。3、人力资源和社会保障专项补助资金项目已完成100%，6月底资金支付57.3%元，7月底资金支付60.85%。4、泸西县妇女儿童关爱救助及维权项目已完成100%，资金支付100%。5、泸西县妇联2021年农村两癌筛查宣传动员补助资金项目已完成0%，资金支付0%，2021年7月止项目进度已完成80%，资金支付77.27%。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、建议

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　四是建议加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　泸西县妇女联合会

　　2021年8月4日