泸西县科学技术协会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县科学技术协会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　根据中共泸西县委办公室《关于印发〈泸西县总工会等11家机关机构改革实施方案〉的通知》（泸室字〔2019〕6号）文件，县科协设办公室、学会工作部、科学技术普及部3个内设机构。县科协机关群团机关使用事业编制4名。设主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。根据中共泸西县委机构编制委员会《关于印发〈泸西县科学技术协会机关所属事业单位机构编制方案〉的通知》（泸编〔2019〕13号）文件，县科协所属事业单位1个，具体为：泸西县少数民族科普工作队。核定事业编制2名（从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款事业单位连人带编选调1名）。截止2021年6月，实有在职人数8人（参公管理7人，机关工勤人员1人），退休1人，下属事业编制2人，实有1人。

　　（二）单位职能职责

　　1.团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

　　2.组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

　　3.普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

　　4.加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

　　5.发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

　　6.表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省州申报科普示范基地和科普先进个人。

　　7.开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据。

　　8.发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流，技术引进和科技成果转化。

　　9.为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

　　10.举办符合科协宗旨的社会公益性事业，承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.年度工作目标

　　（1）切实加强党的建设和领导。把政治建设放在首位，坚持不懈用党的建设理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　（2）通过理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等不断提升基层党组织的学习力、战斗力、组织力、凝聚力，强化党组的核心领导作用，切实加强党的全面领导，加强党支部规范化建设，推进党的组织和工作有效覆盖。

　　（3）狠抓全面从严治党主体责任落实，把纪律和规矩挺在前面，用好执纪监督“四种形态”；认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，促进党风政风和社会风气的持续好转；狠抓廉洁自律和腐败问题。上半年，县科协党组会议专题研究党风廉政建设2次，“以案促改”工作全部完成，清廉机关建设正稳步推进中。

　　（4）树立“意识形态是党的一项极端重要工作”的理念，切实加强干部职工对意识形态工作极端重要性认识的教育，每个季度均对意识形态工作进行分析研判，加强科协全体党员干部职工的思想管理。

　　（5）认真贯彻落实中央和省州县党委关于开展党史学习教育的决策部署，着力推进党史学习教育学习，积极开展“我为群众办实事”、“党旗在基层一线高高飘扬”等活动。

　　2.年度重点工作

　　（1）疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”不放松。一是继续按照《泸西县科协新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急科普工作方案》开展疫情防控工作，对联系管控的“高丰花园”小区及周边商铺做到每个星期勤走访、勤摸排、勤宣传，每天均对排查情况向县指挥部报告。二是与科普大篷车活动和新时代文明实践中心科技与科普分中心志愿服务相结合，以张贴倡议书、海报，更换秀山小广场科普宣传栏，制作发放宣传资料，微信朋友圈转发相关信息等形式宣传爱国卫生“7个专项行动”、云南健康文明生活六条新风尚和疫情防控知识。三是深入疫情防控责任区摸排居民家庭成员中在外务工、在外就学回乡人员的健康情况，发放《疫情防控》科普知识读本，引导居民科学防控疫情。四是定期深入爱国卫生“7个专项行动”责任片区开展卫生大清扫活动20余次150余人次。

　　（2）开展科普宣传活动。一是联合县总工会、团县委、县妇联在春节前夕开展“三下乡”迎新春送福送温暖科普宣传活动，向来往群众送出福贴、春联和反邪教科普宣传水杯；开展三八维权和学雷锋志愿服务科普宣传活动，通过悬挂宣传标语，现场讲解，七个专项行动有奖问答，发放宣传资料，赠送科普袖套、围腰、水杯等方式，向群众宣传弘扬雷锋精神、反家庭暴力、男女平等和崇尚科学反对邪教等观念。二是联合县委政法委、县公安局、县法院、县司法局等部门开展“4.15全民国家安全教育日”主题宣传教育活动，向过往群众详细讲解邪教的本质、危害等，教育他们要自觉抵制邪教的歪理邪说及各种捣乱破坏活动，严格遵守国家法律法规和社会公德。三是深入中枢镇泸东社区开展“我为群众办实事”志愿服务科普宣传活动，向社区居民详细讲解了疫情防控、邪教辨别、健康生活、食品安全等方面科学知识，并送出科普宣传围腰、袖套和科普知识读本800余份。

　　（3）开展庆祝第五个“全国科技工作者日”活动。为进一步加强对全县科技工作者的联系和服务，在全社会营造关心科技工作者、尊重科技工作者，尊重知识、尊重人才的良好社会氛围，5月28日，我县结合党史学习教育，以“红心向党、自立自强”为主题，举行庆祝第五个“全国科技工作者日”暨2021年“科技活动周”故事分享活动。县委常委、县委宣传部部长刘小刚等县四套班子分管联系领导，各乡镇科协主席、副主席，群团部门等31家全民科学素质工作领导小组成员单位领导干部，16家单位科技工作者代表，相关协会、企业代表及县科协全体干部职工130余人参加活动。参加活动人员纷纷表示，今后将进一步牢记嘱托、不负使命，大力弘扬爱国、创新、求实、奉献、协同、育人的新时代科学家精神，为开局“十四五”，奋进新征程，促进泸西高质量发展而努力奋斗，以优异成绩迎接建党100周年。

　　（4）开展科普培训、讲座。一是围绕科普信息化、农村实用技术、科技馆建设、科普大篷车运行、科普经费筹集等内容，组织8个乡镇科协副主席、87个村委会（社区）科普宣传员及县级科技工作者共计100余人举行2021年科普业务培训，要求参训人员把为党和政府服务、为人民群众服务、为经济社会发展服务有机结合起来，利用科技知识帮助群众解放生产力、发展生产力，进一步推动科学技术走进千家万户。二是联合县总工会、团县委、县妇联、县文联、县残联、县关工委等部门举办以“关爱生命 助力孩子身心健康成长——我们在行动”为主题的健康公益系列讲座，树立健康生活的理念，让追求文明健康的生活方式变成每个家庭思想和行动自觉，让每个家庭成员都成为文明健康生活方式的实践者、推动者、获益者。三是以农函大培训为载体，联合县人社局、县农科局、县雨露职业培训学校，开办蔬菜、苹果、猕猴桃、养猪等培训班，累计培训学员591人。四是组织全体党员干部，8个乡镇科协专、兼职副主席，相关农技协等共计80余人开展学习宣传贯彻两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会精神讲座，要求全体与会人员要树立“众心向党、自立自强”信念，积极主动作为、深化科技助力、做实中心工作，大力推进青少年、农民、城镇劳动者等重点人群的科学素质行动，全力激发全民学科学、用科学、爱科学的浓厚氛围，努力提升全县公民科学素质。

　　（5）开展科普大篷车进校园活动。一是联合县气象局、县消防大队以“3.23世界气象日”为契机，到旧城镇中心小学开展科普大篷车进校园活动，为该校近600名师生献上一顿丰盛的“科普大餐”。二是深入金马镇太平小学开展“红色百年路科普万里行”科普大篷车行动。活动中，县科协科普志愿者向孩子们宣讲了毛泽东、邓小平等领导人对科学技术的重视，对科技人才的尊重；宣讲了原子弹、氢弹实验成功，提升了我国在世界的威望；宣讲了各时期伟大科学家们对祖国的奉献和牺牲精神，并告诉孩子们要学科学、懂科学、爱科学、用科学，大力弘扬科学精神，将来成为栋梁之才，为民造福、为国增光。三是结合党史学习教育、民族团结进步示范县创建等，于“六一”儿童节当天深入永宁乡法衣、阿峨2所小学，为600名师生送去新奇、绚丽的“科普盛宴”，还为壮乡儿童讲述了红军长征、雷锋背老人过河、袁隆平爷爷“变米饭”等故事让他们过一个有意义的“六一”。

　　（7）青少年科技创新大赛收获佳绩。组织我县泸西一中、泸源中学、中枢小学等29组师生代表泸西县首届红河州青少年科技创新大赛（现场赛），在青少年科技创新成果竞赛项目中荣获一等奖9个、二等奖10个、三等奖7个，在少年儿童科学幻想绘画作品竞赛中荣获二等奖1个，在科技辅导员创新成果竞赛项目中荣获一等奖1个、二等奖1个。

　　（四）部门管理制度

　　县科协按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况，制定了《泸西县科学技术协会内部管理制度》，《泸西县科学技术协会预算管理内部控制制度》，《泸西县科学技术协会收支管理内部控制制度》，遵照规章制度依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提高财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　县科协成立绩效评价监督小组，按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主席任副组长，成员由财务室人员全部人员和科协办公室人员抽调部份人员组成。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过相关材料及专项资金绩效实施情况说明，发现问题及时督促整改，绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价，确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年6月止我部门收入合计1146528.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1146440.27 元（基本支出拨款749940.70元，项目支出拨款 396588.00元），其他收入88.43 元（专项资金收入0元，非专项资金收入88.43 元）。

　　（二）支出情况

　　2021年6月止我部门支出合计888887.69元，其中：财政拨款基本支出888887.69 元，财政拨款项目支出0元。非财政专项资金支出0元，其他支出0元。按经济分类划分为工资福利支出 659932.31 元，商品和服务支出 150122.98元，对个人和家庭的补助支出 32860.40元，资本性支出（办公设备购置）45972.00元，资本性支出0元，对企业补助支出0元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我部门年初预算收入176.45万元，6月底完成收入114.65万元，完成年初预算的64.97%，我部门6月止完成年初预算情况已过半。其中:财政拨款预算收入1146440.27元，其他预算收入88.43元。

　　2021年我部门年初预算支出176.45万元，6月底完成支出88.89万元，完成年初预算的50.38%。其中：工资福利支出659932.31元，商品和服务支出150122.98元，对个人和家庭的补助支出32860.40元。我部门6月底完成支出比例已过半，项目支出正在实施中，资金待支付。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性。

　　（二）财务基础工作做得不够，单位财务人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果。

　　（三）监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　六、建议

　　（一）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

　　（三）规范财务运行，加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　七、其他需要说明的问题。

　　随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

　　单位名称（盖章）：泸西县科学技术协会

　　        2021年8月13日