泸西县政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效跟踪自评评价报告

　　 泸西县政务服务管理局2021年度部门整体支出绩效跟踪自评评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西政务服务管理局设4个内设机构。即：局办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科、行政审批改革科。泸西县政务服务管理局行政编制8名，设局长1名（正科级），副局长4名。下设泸西县公共资源交中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位，泸西县公共资源交易中心核定编制5名，设主任1名（副科级），泸西县投资项目审批服务中心核定编制6名。2021年6月末实有人数19人，其中：公务员11人、机关工人1人、事业人员7人。

　　（二）部门职能职责

　　泸西县政务服务管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂泸西县行政审批局、泸西县公共资源交易管理局牌子。泸西县政务服务管理局的主要职责是：

　　1. 负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　2. 贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　3. 负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　4. 负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　5. 负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　6. 负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　7. 完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）2021年工作目标及工作重点

　　1. 深化“放管服”改革优化营商环境工作成效明显。认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境工作的决策部署，加快推进政府职能转变，聚焦重点领域、重点行业，深化改革、聚力攻坚，持续优化市场化、法治化、国际化营商环境。制定出台《泸西县2021年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕“放出活力、管出公平、服出便利”的总体要求，持续聚焦重点领域、重点行业的关键环节，深入推进“放管服”改革优化营商环境各项工作。简政放权持续加大，大力推进政务服务事项标准化，大力推进政务服务“一件事一次办”，规范制定政务服务事项实施清单，推动同一事项无差别受理、同标准办理，纸质材料减少60%以上，办理时限压缩50%以上、“最多跑一次”事项比例80%以上，即办件事项比例10%以上。

　　2. 优化政务中心服务功能，加强实体大厅建设改善办事环境。全面加强县政务服务中心标准化建设，按照应进尽进原则，推进政务服务事项全进驻，打造“一站式”行政服务中心。目前我县已实现了政务服务中心审批项目、审批流程、办事制度、服务模式、场地建设标准化。上半年，全县共受理各类审批服务事项101784件，其中：县政务服务中心受理96059件，8个乡镇为民服务中心受理3067件，网上政务服务平台受理2658件，办结率和满意率100%。

　　3. 聚焦办事事项迭代升级，积极推进“一事一次办”改革。一是深化“一窗受理、集成服务”改革，科学合理开设了不动产税务服务、公安服务、金融服务、社会保障、医疗保障、企业开办、交通运输及投资项目审批等8类综合受理专窗，采取前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件服务模式进行推进，群众来即能办、办即能结、快办快结，有效解决了政务大厅部门、事项、人员进驻不充分和企业、群众办事两头跑的问题。二是继续推进“减证便民”行动，凡是大数据平台已归集的证照、证明材料，一律不再要求群众提供。三是推动部门业务流程整合优化，简化办事环节，加强部门业务协调、联动办理，优化审批流程，从“多头找部门”“多次办理”到“一个窗口一次办成”，优先实现不动产交易登记、工商企业登记、社会保障、医疗保障服务、婚姻登记、水电气等高频热点事项“一厅受理、一站式办结”。同时，为了方便群众，实行证照邮政寄递服务，对群众不能及时取得的证照资料，委托邮政寄递到指定地址，实现群众和企业到政府办事“少跑一次”。

　　4. 推进政务服务数据共享，提升“互联网+政务服务”能力

　　（1）推动“网上办”“掌上办”。加快推进全国一体化在线政务服务平台建设，组织相关部门完善省级下放并配置发布事项1325项，完成率100%。在云南省政务服务实体大厅管理系统中配置了9个区域、35个综合窗口、111个独立窗口、入驻事项1043项、入驻人员155人。

　　（2）推进云南省“互联网+监管”系统应用。全县各部门从州级认领监管事项目录清单904项，完善监管事项检查实施清单899项，监管事项清单完成率99.89%。各类监管行为数量共900项，有监管行为事项165项，无监管行为事项739项，监管事项覆盖率达18.25%。

　　（3）推进政务服务“一网、一门、一次”改革。在“一网通办”方面，目前县级政务服务事项网上可办率事项（二级及以上深度）1260项，网上可办率达95.09%；四级深度事项782项，全程网办率59.01%。“只进一扇门”方面，政务服务事项进驻实体大厅1017项，“一门”进驻率98.26%；入驻综合窗口事项1043项，“一窗分类受理率”95.33%。“一次办”方面，跑动次数为0次或1次的事项1025项，“最多跑一次”率99.71%。

　　（4）推进“一部手机办事通”推广应用。上半年，全县累计下载安装办事通并实名认证80828人，办件量1033413件，其中：查询类1018314件，办理类14867件，预约类232件。

　　（5）推广应用政务服务“好差评”系统。上半年，共开展“好差评”评价数27127件，评价率83.08%，好评率99.99%，其中：非常满意27047件，满意75件，基本满意3件，不满意0件，非常不满意2件。

　　5. 持续精简行政权力事项，推进相对集中行政许可权改革。进一步完善和规范政府权力清单和责任清单，深入推进简政放权放管结合优化服务，全县37个县级部门和8个乡镇共有事项5865项（对应的责任事项45573项，追责情形40539项）。

　　6. 加强投资审批平台管理，规范运行进投资项目及中介超市。上半年，县投资项目审批服务中心受理投资项目办件124个，审批类15件，备案类108件，投资概算292.82亿元。县投资审批中介超市发布中介服务事项采购公告38个，选取结束38个，完成签约项目49个，履约结束项目26个，项目成交额74.6万元，节约资金69.4万元，资金综合节约率34.03%，资金平均节约率5.45%，平均提速率23.74%，综合提速率10.26%，按时履约率92%。

　　7. 规范进场交易行为，推进公共资源提质增效。上半年，累计完成各类交易项目80项，交易金额39022.7773万元，为财政增收节支448.3235万元。开展政府采购进场交易“不见面”开标4个，工程建设项目远程异地评标33项（主场22项），国有产权电子化交易项目9个。

　　8. 畅通群众诉求渠道，12345政务热线有效落实。上半年，共受理各类12345市民服务热线344件，已办结308件，受理中36件，办结率89.54%。

　　（四）部门管理制度

　　第一条  为严肃财经纪律，规范财务管理，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转，依据财务有关法律法规，结合单位实际，制定本制度。

　　第二条  单位财务管理的基本任务：合理编制并严格执行单位收支预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要；定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况；建立、健全内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督；加强单位国有资产管理，防止国有资产流失。

　　第三条  财政预算拨款收入、上级补助收入及其他收入等均纳入财务统一核算管理。在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。

　　第四条  严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省、州、县实施办法，各项支出应坚持厉行节约、预先申报的原则。各项专项资金必须专款专用，严禁挪作他用。严禁土特产、旅游费、礼品、烟酒等支出列支或变相列支。

　　第五条  具体费用支出管理

　　（一）差旅费支出。按照《泸西县机关和事业单位差旅住宿费及报销标准管理办法》和县财政部门相关规定报销，报销差旅费需填写差旅费报销单、出差审批单，差旅途中产生住宿费需提供有效票据。

　　（二）接待费支出。公务接待应严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省、州、县实施办法，按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》规定报销，接待费报销应当坚持一事一结算，报销凭证应当包括“三单一票一函”。严格执行党政机关工作人员到基层交纳伙食费的相关规定，按当地用餐标准交纳伙食费，并开具单位伙食费收据。

　　（三）会议费支出。按照《泸西县县级会议费管理办法》规定报销，报销会议费需提供有效票据，并附上会议通知、会议签到册、会议审批单及有关消费清单。

　　（四）培训费支出。按照《泸西县党政机关和事业单位培训费管理办法》规定报销。报销培训费需提供有效票据，并附上培训通知、培训人员名单及有关消费清单。

　　（五）办公费支出。报销办公费需提供有效票据，并附上购物清单。

　　（六）固定资产配置费用支出。固定资产的配置严格按照《泸西县行政事业单位国有资产管理实施办法》规定配置。报销固定资产配置费需提供有效票据及采购审批单等。

　　（七）除上述几类经费外的其他经费支出。严格按照相关财务管理规定列支。

　　第六条  费用报销和审批

　　（一）严格按照预算执行，遵循“谁经手谁负责”，所有费用支出坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则。

　　（二）费用报销流程为：经办人（填写审批单、提供票据）→财务人员（审核票据合规性、数据准确性）→科室负责人（审核业务真实性）→财务分管副主席（签批）→主席（审核）→财务人员（出账核销）。

　　（三）审批权限。费用支出由财务分管副局长审批。其中，单项支出超过1万元并涉及重大事项的资金安排使用，需报领导班子会议集体研究决定，按规定程序列支。

　　第七条  报销的发票必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性。有关附件票据（材料）记录要真实，内容要书写完整并清楚，符合报销要求。

　　第八条  财务人员应依法依规执行财务法规相关规定，履行各项财务职责，对票据进行认真审核，票据有误的退回经办人进行完善，不符合规定的要坚持原则，及时报告。

　　第九条  财务人员要认真组织会计核算，办理会计业务，根据预算和单位用款计划及资金情况，及时申请财政拨款，做到开支合理、数字准确、手续齐全、账目清楚、符合规定。

　　第十条  财务人员要及时编制会计凭证和会计报表，按规定妥善保存并装订归档。

　　第十一条  加强往来款项管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县政务服务管理局高度重视绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，组长由局长担任，分管副局长为副组长，各科室、中心负责人为成员，明确了预算绩效管理的工作责任。严格执行预算中央、省、州及县预算绩效管理办法，把预算绩效管理列入单位重要年度工作重点，以提高财政资源配置效率和使用效益。

　　绩效管理工作领导小组下设办公室在局财务科，负责组织实施预算绩效跟踪工作，通过对资金到位、资金支出、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检测资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。

　　三、2021年1月至6月预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年1月至6月泸西县政务服务管理局累计收入139.38万元，其中：财政拨款收入139.37万元，占总收入99.99%；事业收入0万元，占总收入0%，经营收入0万元，占总收入0%，其他收入84.41元，占总收入0.01%。

　　（二）支出情况

　　2021年1月至6月泸西县政务服务管理局支出130.82万元，其中：财政拨款支出130.82万元，其中：人员经费支出124.89万元，日常公用经费支出5.93万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　详见：附件1   2021年度部门整体支出绩效目标执行监控表

　　五、存在的问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节。

　　六、建议

　　（一）提高认识，加强领导。形成主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　（二）明确职责，健全体系。在抓好部门职责的同时，建立适合本部门实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　（三）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　泸西县政务服务管理局

　　2021年8月6日