中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　　　无

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：扫黑除恶斗争专项经费

　　2021年至2023年总体目标：围绕三年为期目标，突出阶段性要求，打击工作向“六个方面”延伸（向侦破大案、打财断血延伸；向网络空间、新兴领域延伸；向深挖幕后、打伞破网延伸；向依法严惩、快诉快判延伸；向综合整治、堵塞漏洞延伸；向固本强基、铲除土壤延伸），确保打击能效“三个提高”（线索办结率、办案质量、人民满意率提高），纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，创造安全稳定环境。

　　2021年目标：纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感，创造安全稳定环境。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：扫黑除恶斗争专项经费

　　年初预算13.2万元，预算调整数67.17万元，预算确定数67.17万元，1-6月实际到位53.98万元，到位率80.36%。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：扫黑除恶斗争专项经费

　　2021年扫黑除恶斗争专项经费第1-2季度实际支出14.77万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

小计	30201 办公费	30206 电费	30207 邮电费	30211 差旅费	3021403 网络租赁费	30215 会议费	30217 公务接待费	30226 劳务费	30227 委托业务费	3023902 租车费用	3029905 补助费
126,167.73	33,896.95	1,290.30	20.00	14,308.48	7,200.00	5,651.00	1,230.00	590.00	39,427.00	12,554.00	10,000.00

　　（四）项目实施情况

1.项目组织情况

　　（1）前期准备。一是成立由常务副书记为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　　　（2）组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　2.项目管理情况分析

　　建立健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。对项目的进度有无及时跟进，并采取对应的措施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：扫黑除恶斗争专项经费

小计	30201 办公费	30206 电费	30207 邮电费	30211 差旅费	3021403 网络租赁费	30215 会议费	30217 公务接待费	30226 劳务费	30227 委托业务费	3023902 租车费用	3029905 补助费
126,167.73	33,896.95	1,290.30	20.00	14,308.48	7,200.00	5,651.00	1,230.00	590.00	39,427.00	12,554.00	10,000.00

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　　　无

　　　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　　　无

　　　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　　　无

　　　　五、主要经验及做法

　　　　无

　　　　六、建议和改进措施

　　单位名称：（盖章）中国共产党泸西县委员会政法委员会

　　2021年8月4日

附件【号附件2-2：泸西县2021年项目支出绩效跟踪管理情况表（政法委）.xlsx】