泸西县交通运输局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县交通运输局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县交通运输局为政府综合职能部门，下设泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县道路运输管理局、泸西县公路规划勘察设计队、泸西县机场建设办公室、云南渔业船舶检验局泸西检验站、泸西县农村公路工程质量监督站7家事业单位。

　　2021年泸西县交通运输局年初在职职工人数75人，退休人数33人，遗属人员9人。

　　（二）单位职能职责

　　泸西县交通运输局的主要职责是：

　　（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　（2）组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　（3）监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　（5）协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　（8）负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　（9）负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　（10）协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　（1）紧盯综合交通规划抓落实，全面完成泸西县综合交通“十四五”及中长期规划编制。

　　（2）紧盯农村公路建设抓落实，助推群众增收致富的“小康路”持续构筑。

　　（3）紧盯人居环境提升抓落实，搭建群众“畅安舒美”的出行环境不断巩固。

　　（4）紧盯高速铁路机场抓落实，引领县域对外开放的大通道基本构建。

　　（四）部门管理制度

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了泸西县交通运输局内部控制制度和财务管理制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　1.建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

　　2.完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

　　3.继续组织部门开展部门自评工作。在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按县级要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年上半年度财政拨款收入总计2611.18万元，其中：基本支出收入251.56万元、项目支出收入2359.62万元

　　（二）支出情况

　　2021上半年度财政拨款支出总计1457.67万元，其中：基本支出242.8万元、项目支出1214.87万元（上年结转资金项目支出30.23万元）。

　　四、绩效目标完成情况

　　2020年上半年度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　五、存在的问题及原因分析

　　　1.评价指标体系需要进一步完善

　　　财政支出评价对象涉及多，项目之间差异性大，但下达的指标都是统一的，没有真正能体现项目效果的个性指标，还不能满足目前工作开展需要。

　　　2.人员素质有待进一步提高

　　　由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　六、建议

　　由于绩效评价的专业性很强，业务多量大，建议在一级预算单位专门成立绩效管理科，专人负责加强对绩效评价的管理。

　　七、其他需要说明的问题。

　　单位名称（盖章）：泸西县交通局

　　   2021年8月5日