泸西县交通运输局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县交通运输局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　1.2021年油价补贴建制村通客车奖励补助资金8万元，主要用于2021年泸西县农村公路道路修复养护保通工作。根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（云财建〔2020〕271号）的有关规定，结合《红河州交通运输局关于给予下达红河州2019年度农村客运和出租车行业油价补贴资金的函》（函字〔2020〕41号）明确的统计数据。《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达资金计划。

　　2. 2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金909.2万元，主要用于2021年泸西县农村公路养护工作。根据《云南省财政厅关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（云财建〔2021〕97号）和《红河州交通运输局关于转发2021年农村公路养护工程补助资金及工程计划的通知》（红交发〔2021〕95号）文件要求，《红河州财政局关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（红财建发〔2021〕51号）下达资金计划。

　　3.2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）49万元，主要用于2021年泸西县境内11个村道安防项目，计划建设里程10公里。根据《云南省财政厅关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（云财建〔2021〕107号）文件要求，《红河州交通运输局关于转下达交通运输部2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）的通知》（红交发〔2021〕85号）和《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批)的通知》（红财建发〔2021〕47号）下达资金计划。

　　4.2019年度节能与新能源公交车运营补助资金606万元，主要用于泸西县2019年度节能与新能源公交车运营补助清算工作。根据《云南省财政厅提前下达2021年节能减排补助资金预算的通知》(云财建〔2020〕 413号）和《红河州交通运输局关于给予下达2019年度节能与新能源公交车运营补贴资金的函》(函字〔2020〕55号)文件要求,《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年中央节能减排补助资金预算的通知》（红财建发〔2021〕1号）下达资金计划。

　　5.2020年第二批州级预算重点项目前期经费30万元，主要用于泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作开展。根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》(红财预发〔2020〕15号）和《红河州发展和改革委员会关于下达红河州2020年第二批州级预算内重点项目前期工作经费投资计划的通知》(红发改投资〔2020〕387号)文件要求，《红河州财政局红河州发展和改革委员会关于下达2020年第二批州级预算重点项目前期经费的通知》（红财建发〔2020〕169号）下达资金计划。

　　6.2021年第一批省预算内重点项目前期工作经费400万元，主要用于泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作开展。根据《云南省财政厅关于下达2021年省预算内前期工作经费(第一批)的通知》(云财建〔2021〕37号）和《红河州发展和改革委员会关于转下达2021年第一批省预算内前期工作经费投资计划的通知》（红发改投资〔2021〕22号）文件要求，《红河州财政局关于下达2021年第一批省级预算内前期工作经费的通知》（红财建〔2021〕11号）下达资金计划。

　　7.2021年第一批省预算内重点项目前期工作经费500万元，主要用于红河州北部铁路专用线建设项目前期工作开展。根据《云南省财政厅关于下达2021年省预算内前期工作经费(第一批)的通知》(云财建〔2021〕37号）和《红河州发展和改革委员会关于转下达2021年第一批省预算内前期工作经费投资计划的通知》（红发改投资〔2021〕22号）文件要求，《红河州财政局关于下达2021年第一批省级预算内前期工作经费的通知》（红财建〔2021〕11号）下达资金计划。

　　8.2020年交通运输企业省级财政贴息资金(第二批)23.44万元，主要用于交通运输企业泸西红兴汽车有限公司省级财政贴息补助。根据《云南省财政厅瞭云南省交通运输厅关于下达交通运输企业省级财政贴息资金（第二批)的通知》(云财建〔2020 ] 411号）文件要求，《红河州财政局红河州交通运输局关于下达交通运输企业省级财政贴息资金（第二批）的通知》（红财建发〔2020〕192号）下达资金计划。

　　9.2021年第二批财政专项扶贫项目资金200万元，主要用于泸西县2021年金马蔬菜产业道路建设项目。依据《泸西县扶贫开发工作领导小组关于下达2021年第一批财政涉农整合资金项目的通知》（泸开组〔2021 ] 11号）文件要求，《泸西县财政局关于下达2021年第二批财政专项扶贫资金的通知》（泸财农经费〔2021〕9号）下达资金计划。

　　10.2019年度农村客运行业油价补贴资金120.9万元，主要用于2019年度农村道路客运油价补贴。根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（云财建〔2020〕271号）的有关规定，结合《红河州交通运输局关于给予下达红河州2019年度农村客运和出租车行业油价补贴资金的函》（函字〔2020〕41号）明确的统计数据。《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达资金计划。

　　11.2019年度出租车行业油价补贴资金99.28万元，主要用于2019年度出租车油价补贴。根据《云南省财政厅云南省交通运输厅关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（云财建〔2020〕271号）的有关规定，结合《红河州交通运输局关于给予下达红河州2019年度农村客运和出租车行业油价补贴资金的函》（函字〔2020〕41号）明确的统计数据。《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达资金计划。

　　12.2020年第三批中央统筹整合涉农资金4896万元，其中用于泸西县2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目2547万元。根据《云南省财政厅关于提前下达贫困县 2020年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》(云财整合〔2019〕33 号)和《红河州财政局关于提前下达2020年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（红财整合〔2019〕30号）的要求，《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年度第三批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕18号）下达资金计划。

　　13.2020年第三批中央统筹整合涉农资金4896万元，其中用于泸西县2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目2349万元。根据《云南省财政厅关于提前下达贫困县 2020年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》(云财整合〔2019〕33 号)和《红河州财政局关于提前下达2020年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（红财整合〔2019〕30号）的要求，《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年度第三批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕18号）下达资金计划。

　　14.爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费2万元，主要用于泸西县交通运输局爱国卫生“7个专项行动”专项工作，根据泸政复〔2021〕16号文件及2021年预算安排，2021年《泸西县财政局预算指标下达通知书》（泸财预〔2021〕306号）下达资金计划。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：农村道路客运油价补贴资金统筹用于支持公共交通民展，农村客运补助、客运行业结构调整等，统筹农村道路客运涨价补助资金，对2020年度通客车的建制村实施奖补。油价补贴建制村通客车奖励补助资金泸西县地方公路管理段主要用于2021年农村公路道路修复养护保通工作。

　　项目2：2021年交通转移支付用于公路养护补助，预算实施农村公路养护总里程2048.847公里，其中：县管国道71.726公里；县道601.211公里；乡道1175.567公里；村道200.343公里。

　　项目3：2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目实施后，农村公路安全隐患得到整治，行车安全环境得到提升，同时能实现农村公路“通平美绿安”的养护目标，改善了我县农村公路的路容、路况，营造了良好的道路交通环境。全面提升农村公路路网安全保障能力，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。2021年计划完成里程10公里。

　　项目4：财政对城市公交的燃油和新能源车补贴有利于推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。在一定程度上缓解了2020年公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营。沿线群众基本上都能就近坐到公交车，极大方便了市民的出行，收到了良好的社会效益。

　　项目5：泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目州级前期工作经费的补助，有利于泸西县泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线前期项目可研编制及选址设计等工作的开展。泸西工业园区至南昆线铁路货运拟自南昆线师宗站起，出站后向西南方向行进至泸西工业园区重化工业片区。拟建线路全长约32km(其中约2Bkm在师宗县境内)，按铁路货运专用线标准进行设计建造。

　　项目6：泸西工业园区至南昆线铁路货运拟自南昆线师宗站起，出站后向西南方向行进至泸西工业园区重化工业片区。拟建线路全长约32km(其中约2Bkm在师宗县境内)，按铁路货运专用线标准进行设计建造。泸西工业园区至南昆线铁路货运专线项目省级前期工作经费的补助，对完成2021年泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目可行性研究报告编制及相关报件任务，加快泸西交通运输事业发展起着重要作用。

　　项目7：红河州北部铁路专用线建设项目拟自南昆线师宗站起，出站后向西南方向行进至泸西。经弥勒至开远，按铁路专用线标准进行设计建造。红河州北部铁路专用线建设项目省级前期工作经费的补助，对完成2021年红河州北部铁路专用线项目可行性研究报告编制及相关报件任务，加快红河州交通运输事业发展起着重要作用。

　　项目8：2020年，泸西红兴运输有限公司为解决疫情期间企业困难，分别向光大银行贷款950万元、工商银行贷款246万元，用于发放员工工资。根据云政发〔2020〕11号《云南省人民政府印发关于支持实体经济发展的若干措施的通知》对纳入贷款名单的企业，2020年内新增的1年期及以下复工复产流动性资金贷款,按照贷款利率给予50％的贴息补助，贴息利率最高不超过5%(含5%)。2020年交通运输企业省级财政贴息资金(第二批)，对泸西红兴运输有限公司疫情期间新增企业流动性贷款实行省级财政贴息补助，帮助企业应对新冠肺炎疫情影响，纾解资金困难，加宽恢复发展。

　　项目9：泸西县2021年金马蔬菜产业园区道路建设项目，起点为召泸高速金马出口连接线，止点石缸冲加油站，里程1.5公里。原有路面为水泥混凝土路面，由于车流量较大、年久失修，将原有路面改造为沥青混凝土路面。通过项目的实施，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，提高项目区的农业综合生产能力、增加产出效率，拓宽群众增收渠道、改善群众生产生活条件，对改变贫困自然村落后面貌将产生积极的作用。

　　项目10：农村道路客运油价补贴资金基数部分和退坡部分统筹用于支持公共交通民展，农村客运补助、客运行业结构调整等，统筹农村道路客运涨价补助退坡资金，对2020年度通客车的建制村实施奖补。红财建发〔2020〕145号）下达2019年度农村客运油价财政补贴资金，主要用于2019年度农村道路客运涨价补助基数和退坡部分车辆的补助发放，部分退坡资金用于建制村通客车奖补资金发放。

　　项目11：出租车行业油价补贴资金基数部分继续用于对用油单位的2019年度成品油价格改革补贴，逐步实现补贴与用油量脱钩；油价补贴资金退坡部分统筹用于支持公共交通发展，新能源出租车客运行业结构调整等。红财建发〔2020〕145号）下达2019年度出租车行业油价财政补贴资金，主要用于2019年度出租车行业基数和退坡部分车辆的补助发放。

　　项目12：泸西县2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目按四级路标准提升改造，实施里程13.8公里。通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富。进一步巩固提升中枢镇322户1573人建档立卡贫困人口能直接受益，覆盖人口22745人，为脱贫攻坚助力。

　　项目13：泸西县2020年阿公路至城子农业产业园区道路建设项目按四级路标准提升改造，实施里程16.8公里。通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富。 进一步巩固提升中枢镇、永宁乡325户1207人建档立卡贫困人口能直接受益，覆盖人口15284人，为脱贫攻坚助力。

　　项目14：泸政复〔2021〕16号安排泸西县交通运输局爱国卫生“七个专项行动”经费2万元，用于爱国卫生“七个专项行动”工作，促进爱国卫生“七个专项行动”的开展和推进。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达2021年油价补贴建制村通客车奖励补助资金8万元，用于泸西县地方公路管理段2021年新雨公路路面坑塘填砂小修工程。资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目2：《红河州财政局关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（红财建发〔2021〕51号）下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金909.2万元，其中：公路养护费903万元，大桥特大桥养护费6.2万元。资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目3：《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批)的通知》（红财建发〔2021〕47号）下达2021年村道安防项目车辆购置税收入补助地方资金49万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目4：《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2021年中央节能减排补助资金预算的通知》（红财建发〔2021〕1号）下达2019年度节能与新能源公交车运营补助资金606万元，主要用于泸西县2019年度节能与新能源公交车运营补助清算工作。资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目5：《红河州财政局红河州发展和改革委员会关于下达2020年第二批州级预算重点项目前期经费的通知》（红财建发〔2020〕169号）下达泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作经费30万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目6：《红河州财政局关于下达2021年第一批省级预算内前期工作经费的通知》（红财建〔2021〕11号）下达泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作经费400万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目7：《红河州财政局关于下达2021年第一批省级预算内前期工作经费的通知》（红财建〔2021〕11号）下达红河州北部铁路专用线建设项目前期工作经费500万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目8：《红河州财政局红河州交通运输局关于下达交通运输企业省级财政贴息资金（第二批）的通知》（红财建发〔2020〕192号）下达泸西红兴汽车有限公司省级财政贴息补助资金23.44万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目9：《泸西县扶贫开发工作领导小组关于下达2021年第一批财政涉农整合资金项目的通知》（泸开组〔2021 ] 11号）下达2021年金马蔬菜产业道路建设项目资金200万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目10：《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达2019年度农村客运行业油价补贴资金120.9万元，其中：农村道路客运油价补贴资金（基数部分）78.38万元，农村道路客运油价补贴资金（退坡部分）39.52万元，建制村通客车奖补资金（红兴汽车客运站）3万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目11：《红河州财政局红河州交通运输局关于下达2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》（红财建发〔2020〕145号）下达2019年度出租车行业油价补贴资金99.28万元，其中：城市出租车油价补贴资金（基数部分）43.25万元，城市出租车油价补贴资金（退坡部分）56.03万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目12：《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年度第三批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕18号）下达2020年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目资金2547万元（2020年2350万元，2021年197万元），2021年资金197万元已全部到位，资金到位率100％。

　　项目13：《泸西县扶贫开发工作领导小组关于2020年度第三批财政涉农整合项目资金安排的通知》（泸开组〔2020〕18号）下达2020年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目资金2349万元（2020年2166万元，2021年183万元），2021年资金183万元资金已全部到位，资金到位率100％。

　　项目14：《泸西县人民政府关于同意安排爱国卫生“7个

　　专项行动”经费的批复》（泸政复〔2021〕16号）下达爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费2万元，资金已全部到位，资金到位率100％。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：2021年油价补贴建制村通客车奖励补助资金到位8万元，1-6月实际支出8万元（2140402对农村道路客运的补贴8万元），用于泸西县地方公路管理段2021年新雨公路路面坑塘填砂小修工程。

　　项目2：2021年农村公路养护补助资金到位909.2万元，1-6月实际支出0万元（经济支出科目：2140106公路养护0万元）。

　　项目3：2021年村道安防项目车辆购置税收入补助地方资金到位49万元，1-6月实际支出0万元（经济支出科目：2140106公路养护0万元）。

　　项目4：2019年度节能与新能源公交车运营补助资金到位606万元，1-6月实际支出606万元（经济支出科目：2111001能源节约利用606万元）。

　　项目5：2020年泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作经费30万元，1-6月实际支出30万元（经济支出科目：2140299其他铁路运输支出30万元）。

　　项目6：2021年泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作经费到位400万元，1-6月实际支出0万元（经济支出科目：2140204铁路路网建设0万元）。

　　项目7：2021年红河州北部铁路专用线建设项目前期工作经费500万元，1-6月实际支出0万元（经济支出科目：2140204铁路路网建设0万元）。

　　项目8：泸西红兴汽车有限公司省级财政贴息补助资金到位23.44万元，1-6月实际支出23.44万元（经济支出科目：2140199其他公路水路运输支出23.44万元）。

　　项目9：2021年金马蔬菜产业道路建设项目资金到位200万元，1-6月实际支出120万元（经济支出科目：2130504农村基础设施建设120万元）。

　　项目10：2019年度农村客运行业油价补贴资金到位120.9万元，1-6月实际支出117.961802万元（经济支出科目：2140402对农村道路客运的补贴117.961802万元），结余资金2.938198万元待年底财政收回。

　　项目11：2019年度出租车行业油价补贴资金到位99.28万元，1-6月实际支出98.770251万元（经济支出科目：2140403对出租车的补贴98.770251万元），结余资金0.509749万元待年底财政收回。

　　项目12：2021年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目资金到位197万元，1-6月实际支出160.9062万元（经济支出科目：2140602车辆购置税用于农村公路建设支出160.9062万元），剩余资金36.0938万元待工程竣工验收后再支付。

　　项目13：2021年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目资金到位183万元，1-6月实际支出90.557318万元（经济支出科目：2140602车辆购置税用于农村公路建设支出90.557318万元），剩余资金92.442682万元待工程竣工验收后再支付。

　　项目14：2021年爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费到位2万元，1-6月实际支出0.2万元（经济支出科目：2120501城乡社区环境卫生0.2万元），剩余资金1.8万元待财务额度通知支付后再支付。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　2021年1-6月，泸西县交通运输局14个预算项目年初目标均得到有效推进，各项目均能按计划实施，交通基础设施建设项目严格按照规定进行招投标，严格规范补贴资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，确保资金专款专用。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　我局严格按照《政府会计准则制度》、《公路工程施工招标投标管理办法》、《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》（财建〔2009〕1008号）和《泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（泸开组〔2020〕13号）文件等相关文件规定管理、使用资金，保证项目资金使用公开、公正，接受社会公共监督。建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，专项核算，强化交通基础设施、节能减排等专项资金的管理，确保上级补助资金专款专用。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：2021年油价补贴建制村通客车奖励补助资金8万元，主要建设内容为新雨公路路面坑塘填砂等工程，于2021年5月28日开工，6月13日竣工，资金于2021年7月支付完毕，确保了新雨公路路面坑塘填砂等工程的顺利完工，有力保障的新雨公路的安全畅通。

　　项目2：2021年农村公路养护补助资金909.2万元，主要用于公路日常养护，加强农村公路小修保养公路畅通等工作，对乡镇公路养护质量进行监督管理，确保农村公路安全畅通。项目目前正在进行前期招投标工作，尚未开工。

　　项目3：2021年村道安防项目车辆购置税收入补助地方资金49万元，主要用于2021年村道10公里安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高，公路交通安全综合治理能力全面提升。项目目前正在进行前期招投标工作，尚未开工。

　　项目4：2019年度节能与新能源公交车运营补助资金606万元，主要用于泸西县2019年度节能与新能源公交车运营补助清算工作。该资金于2021年1月29日拨付给泸西县公交公司，在一定程度上缓解了泸西县公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营，极大方便了市民的出行，收到了良好的社会效益。

　　项目5：2020年第二批州级预算重点项目前期经费30万元，主要用于泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期预可研编制工作。该项目资金已于5月底前支付完毕，目前该项目正在开展预可研编制工作，争取项目在2021年底开工建设。

　　项目6：2021年泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作经费400万元，主要用于泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线项目前期工作开展。该项目资金暂未支付，目前项目正在开展预可研编制工作，争取项目在2021年底开工建设。

　　项目7：2021年红河州北部铁路专用线建设项目前期工作经费500万元，主要用于红河州北部铁路专用线建设项目前期工作开展。目前该项目正在开展红河州北部铁路专用线项目可行性研究报告编制及相关报件任务，资金暂未支付，该项目的实施对加快红河州交通运输事业发展起着重要作用。

　　项目8：2021年泸西红兴汽车有限公司省级财政贴息补助资金23.44万元，主要用于交通运输企业泸西红兴汽车有限公司省级财政贴息补助。省级财政贴息补助23.44万元于2021年2月5日拨付给泸西红兴汽车有限公司，有助于企业应对新冠肺炎疫情影响，纾解资金困难，加宽恢复发展。

　　项目9：2021年金马蔬菜产业道路建设项目资金200万元，建设内容将原有路面改造为沥青混凝土路面。该项目正在实施中，项目资金已支付120万元。通过项目的实施，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，提高项目区的农业综合生产能力、增加产出效率，拓宽群众增收渠道、改善群众生产生活条件，对改变贫困自然村落后面貌将产生积极的作用。

　　项目10：2019年度农村客运行业油价补贴资金120.9万元，已2021年2月9日发放补贴117.961802万元，结余资金2.938198万元待年底财政收回。该资金的发放对支持公共交通民展，农村客运补助、客运行业结构调整等起着重要作用。

　　项目11：2019年度出租车行业油价补贴资金到位99.28万元，已于2021年2月9日发放补贴98.770251万元，结余资金0.509749万元待年底财政收回。该资金的发放对支持公共交通发展，逐步实现补贴与用油量脱钩，促进新能源出租车客运行业结构调整等起着重要作用。

　　项目12：2021年中枢至挨来农业产业园区道路建设项目资金197万元，建设项目按四级路标准提升改造，实施里程13.8公里。该项目为2020年延续项目，到位车购税资金2547万元，2020年支出2350万元，2021年上半年支出160.9062万元，剩余资金36.0938万元待工程竣工验收后再支付。通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富，为脱贫攻坚助力。

　　项目13：2021年逸阿公路至城子农业产业园区道路建设项目资金183万元，建设项目按四级路标准提升改造，实施里程16.8公里。该项目为2020年延续项目，到位车购税资金2349万元，2020年支出2166万元，2021年上半年支出90.557318万元，剩余资金92.442682万元待工程竣工验收后再支付。通过项目的实施，进一步完善危险路段的安防设施，改善项目区生产生活条件、为群众安全出行提供保障,辐射带动公路沿线所涉村组农户农业产业发展增效，促进农民增收致富。进一步巩固提升中枢镇、永宁乡脱贫攻坚成果，为脱贫攻坚助力。

　　项目14：2021年爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费2万元，用于开展爱国卫生“七个专项行动”工作.2021年5月8日支出0.2万元，剩余资金1.8万元待县财政通知支付后再支付。该项目经费对促进爱国卫生“七个专项行动”的开展和推进，对我单位爱国卫生“七个专项行动”经费短缺起到缓解作用。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　泸西县交通运输局2021年14个预算项目均得到有效实施，各项绩效目标均按计划完成和进行中，不存在未完成绩效目标。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　2021年1-6月泸西县交通运输局14个预算项目年初目标均得到有效推进，各项绩效目标均按计划进行，不存在影响项目绩效目标的情况。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　2021年项目产出指标基本能完成，现未完成的后续会抓紧跟踪督促各项目实施单位按时完成。

　　五、主要经验及做法

　　进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度；加大资金的监管力度。

　　六、建议和改进措施

　　单位名称：（盖章）泸西县交通运输局

　　         2021年8月5日