泸西县金马镇人民政府2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县金马镇人民政府2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　金马镇位于泸西县境西北部，辖7个村民委员会，29个村民小组。金马镇森林覆盖率为31.6%，境内地势较为平坦，北高南低，以丘陵、坝子为主，是泸西县典型的坝区民族农业大镇。以养殖、种植为主要产业，主产玉米、水稻、烤烟、油菜等农作物。我镇尚处于城镇体系初步形成阶段，城镇吸纳能力较弱，城市建设用地矛盾和生态保护压力突出。社会治理面临挑战。搬迁、征地、产业发展等遗留问题导致维稳压力增大，诸多矛盾叠加，各类不稳定因素交织，防范化解社会风险形势依然严峻。

　　（一）机构及人员情况

　　1.机构情况

　　我镇行政事业机构有12个，其中行政机构数5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构数7个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心。

　　2.人员情况

　　全镇财政全供养人员116人，其中：在职职工90人（行政人员34人，其中：公务员30人，机关工人4人；事业人员56人），退休人员26人。

　　（二）单位职能职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5.扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；负责项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6.农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7.文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8.社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9.国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10.生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11.综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域的安全防治工作。

　　12.财政所。承担编制镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年，我镇经济社会发展的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，统筹发展和安全，推进金马镇治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，加强联系县城打造县域综合服务区，以发展现代特色农业及商贸为主，以农产品加工为辅的现代综合性商贸型重点镇。我们将着力抓好以下方面的工作：

　　1.强化基础设施建设。

　　紧抓滇中城市群、弥泸一体化发展战略契机，围绕“完善设施，构建网络，健全体系，发挥能力”的要求，把基础设施建设放在优先地位，加快构建功能配套、安全高效的现代化基础设施体系，提高经济发展的承载能力。

　　2.加快智慧农业发展步伐。

　　加快智慧农业发展步伐。围绕推进农业供给侧结构性改革这条主线，把加快建设智慧农业作为统领现代高效农业发展的重要抓手，推动人工智能技术在农业生产、经营、管理、服务各环节和农村经济社会各领域深度应用，坚持信息技术、生物技术、工程技术有机结合，坚持研究开发、集成示范、推广应用相结合，着力突破智慧农业关键核心技术，着力培育新型智慧农业产业体系，促进农业生产管理更加精准高效，全面提升农业智能装备水平、农业生产经营能力和现代农业综合实力。

　　3.加快农村生态系统修复，推进生态文明建设

　　对农村生态进行统一保护、统一修复。健全生态系统休养生息制度，合理实施休耕、禁养、限养、禁伐、禁采，将所有天然林、生态公益林纳入山林保护范围。因地制宜实施退耕还湿，对部分不适宜耕种的一般耕地实施退耕还湿，加强小微湿地保护和农村湿地生态系统修复。落实镇村两级农村环境保护主体责任，建立健全农村环境保护工作机制，加强农村环境监管能力建设。全面推进农村绿色生产。重点做好“五减量”，即推动农药化肥减量、添加剂减量、生活污水减量、废弃物排放减量、农业用水减量。实施农药化肥减量化行动和有机肥替代化肥行动，全面推广生物农药，从源头上减少农业生产对环境的污染；实行最严格的添加剂饲料使用和监管制度，严禁使用添加剂超标饲料；推广农村生活污水生态处理模式，实现无害化利用；提高农业废弃物资源化利用水平，合理布局建设农业废弃物资源化利用中心，推进畜禽粪污、农作物秸秆、残破农膜、农业投入品包装等农业废弃物多样化高效利用。

　　4.加快美丽依据乡村建设

　　加快美丽宜居乡村建设。继续推进新一轮美丽宜居乡村建设，对我镇美丽乡村创建，进行标准化再提升。全力支持鼓励有条件的地方融合农事体验等特色农业生产活动，发展乡村旅游。重点打造乡村民宿、乡村康养旅游基地、星级乡村旅游区（点）和精品旅游线路。

　　5.全面从严治党，在党建引领上着力

　　着力提升党建在脱贫成效巩固、人居环境整治、乡村振兴等工作中的引领力，全面提升党建工作整体水平。严明党的政治纪律和政治规矩，抓实“三会一课”、“支部主题党日”、民主生活会等制度，以积极健康的政治文化涵养风清气正的政治生态。突出服务定位，充分发挥密切联系群众优势，持续推进党支部标准化规范化建设。切实抓好村委班子换届工作，严格选人用人标准，打造一支思想素质高、业务能力过硬的干部队伍。

　　（四）部门管理制度

　　为使工作管理规范化，我单位做好管理制度建立健全工作，制定了相关制度，完善内控。已建立完善《金马镇行政事业单位预算业务管理制度》、《金马镇财务制度》、《政府采购管理制度》、《项目管理制度》、《合同管理制度》、《财政所内部管理制度》、《国有资产管理制度》、《收支管理制度》等，并严格按照相关规定执行。同时结合内部控制的业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　为使绩效评价工作顺利开展，加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。做好以下方面：一是党委和政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目绩效目标由镇长亲自抓，分管领导具体抓，同时从相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；三是财政积极筹划，确保资金及时足额到位；四是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；五是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　三、上半年度预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止到6月底共到位资金2019.98万元，其中：上级拨入人员经费645.74万元、日常公用经费65万元、项目资金1309.24万元。

　　（二）支出情况

　　截止到6月底共支出资金1368.54万元，其中：人员经费613.80万元、日常公用经费32万元、项目资金722.74万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年部门整体绩效目标共设立119条产出指标，其中数量指标73条，质量指标33条，时效指标1条，成本指标2条，效益指标8条，满意度指标2条。

　　（一）政府建设工作

　　切实加强干部队伍日常监管，开展廉政谈话42次263人、诫勉谈话9人次、谈话提醒21次28人、约谈1人次;处置问题线索19件，党内警告处3人、严重警告3人，留党察看1人，诫勉谈话4件5人，谈话提醒14人利用干部职工大会时间、党政联席会议时间通报典型案例12次30余个，针对李伟兵、孟华林、芶朝海、张自华、黄应波、尚宏春、何光荣、尚建波等8人违纪案，各违纪党员所在支部就违纪事实对支部党员进行了警示教育，推动“以案促改”起到良好效果。开展村“两委”换届选举、婚姻家庭矛盾纠纷专项排查4次，自2021年3月开始，每月排查1次，排查出婚姻家庭矛盾4起，现已全部化解，受理12345信访案件22件，已全部化解并给予答复，总体化解成功率为95%。

　　（二）人居环境提升改造工作

　　积极组织全镇干部群众开展爱国卫生“七个专项行动”和人居环境整治提升工作。以“星级乡村”创建为抓手，全力开展人居环境综合整治，全面推行新坝村“垃圾三级分类”处理模式，持续推进卫生收费制度，不断提升村庄“七改三清”成果。加强农村水网、路网、电网提升改造，持续改善农村住房条件，全面推进农村基础设施提档升级。开展国土绿化行动，完成造林绿化任务，广泛开展身边增绿、五边（镇边、路边、水边、村边、房边）造林，创建一批绿色示范村庄、乡村公园（绿色屋场）、绿色示范庭院，绿色示范学校。扎实推进农村污水治理项目落地见效，建设“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的美丽宜居金马。

　　（三）公路、水利、安全等工作

　　2021年以来，每月巡视一次辖区内公路，截止2021年7月，共巡视了6次，巡视里程190余公里；修复山所挡墙57米，在隐患路段安装公路减速带50余米。上半年开展防汛检查4次，辖区内5条主要河流，7个微小型水库，13个小坝塘共巡视100余次，通过巡视加强水资源保护，强化加强河、库、坝塘水域岸线的管理，确保河长制踏石留印。截至2021年7月，签订目标责任书105份，上半年召开党政联席会议专题学习、研究6次，修改完善《金马镇安全生产责任清单的通知》，配备安全生产监管人员2名，把安全责任“一杆子插到底”，对辖区企业开展专项检查2次，下发执法文书4份。先后开展8次安全生产大检查行动，排查出各类安全隐患128件并现场整改完成。

　　（四）农业、林业工作

　　截至2021年7月，玉米1.56万亩，洋芋0.18万亩，蔬菜6.83万亩，烤烟1.57万亩，中草药0.45万亩，山地水果0.83万亩，大牲畜存栏1.65万头，家禽存栏31.26万羽。2021年共发生火情15起，发动200人次参与森林扑火，查处改变林地用途，开垦林地，毁坏林地等违法行为14起，发放防火宣传材料7000余份，制作固定标语、条幅30余条。

　　（五）社会保障工作

　　截至2021年7月，学前三年毛入园率达98%，九年义务教育巩固率达100%。持续完善医疗卫生服务网络，加大医疗保费收缴工作力度，医疗保险征缴完成54307人。做好就业保障服务，加大养老保险征缴力度，完成养老保险缴费24611人，完成率91.81%，加大弱势群体救助力度，全镇低保户有959户，涉及3256人，1656人享受低保，6月发放低保金额518260元；临时救助125户394人，发放金额263360元；特困供养84人，分散供养37人，集中供养47人；孤儿53名全部纳入救助体系，每人每月发放孤弃特困儿童基本生活费1280元；供养于镇福利院。

　　五、存在的问题及原因分析

　　从部门预算绩效跟踪管理中发现绩效目标、指标的完成情况存在以下方面的原因：全镇财政收支矛盾突出，经济支柱单一，财政增收困难，社会事业发展与民生需求还存在一定差距，群众利益诉求日趋多元复杂，部分历史遗留问题难以解决。一方面经济结构矛盾仍较突出，农业基础比较脆弱，抵御自然灾害能力弱，产业化、市场化进程不快，产业构成层次不高，运行质量欠佳。另一方面财政供养人员较多，刚性支出增长过快，资金调度困难，社会各方面发展都需要大量财力作保障，加之增人、增资、社保提高等因素，使收支矛盾极为突出，又必须严格贯彻执行“量入为出，量财办事，一要吃饭，二要建设”的财政工作方针，导致资金调度紧张，宏观调控能力大大削弱，保工资发放、机构运转等成了财政的主要职能。

　　六、建议

　　强化财政监督，充分发挥财政职能，提高财政管理水平，优化支出结构，确保重点支出需要，确保行政运行所需公用经费，确保做好财政收支预算平衡工作，确保镇机构和村级组织正常运转；加强对村级财务工作的指导及财会人员的培训工作；加强对财政资金、救灾资金和社保资金的监管；镇属各部门要严格自律地执行党委、政府确定的公用经费核拨、超支不补、结余留用的原则机制执行；对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，全面实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。有限资金花在刀刃上，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　单位名称（盖章）：金马镇人民政府

　　     2021年8月5日