泸西县泸西县高原足球发展中心2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县泸西县高原足球发展中心2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况（机构设置、人员情况、职责职能、年度工作目标及工作重点、部门管理制度）

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县高原足球发展中心是2019年3月份成立单位， 设有4个内设机构。

　　1. 综合科：负责中心日常运转工作。承担办文办会、人事、财务、党的建设、党风廉政建设、保密、档案及国有资产管理等工作。

　　2. 项目科：负责项目申报、组织实施和跟踪服务工作。

　　3. 竞赛科：拟订足球运动项目发展规划并组织实施；指导足球训练和竞赛管理工作，负责足球人才的培养管理工作；承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　4. 产业开发科：负责做好泸西县高原足球基地及配套设施的开发建设工作；指导做好文康体育文化投资有限公司运营及管理工作。承担青少年足球试点县校外足球发展工作。

　　本单位无车辆使用。

　　2020年末事业编制人员12名。年末实有人员11名，（1名正科级，2名副科级，7名专业技术人员，1名事业工勤人员），与上年对比编制调减了11名，增加了1名专业技术人员。

　　（二）单位职能职责

　　拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。 负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1. 着力推进全县足球产业发展

　　（1）拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。

　　（2）负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作和足球产品的开发，促进全县足球产业的发展。

　　2. 申报、实施足球场地、场馆建设

　　申报足球场地、场馆建设项目。组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设、运营和管理，指导开展营运工作。

　　3. 承接、举办好足球赛事及训练

　　（1）负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。

　　（2）承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　（3）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（四）部门管理制度

　　为增强建设制度的实效性，中心根据干部职工的思想实际和工作状况，在多次酝酿充分听取干部职工意见的基础上制定了《泸西县高原足球发展中心机关管理制度》，进一步从工作、生活、学习、廉洁自律等方面规范了干部职工的言行。同时制定了《泸西县高原足球发展中心党组议事规则》、《泸西县高原足球发展中心财务管理制度》、《泸西县高原足球发展中心》等规章制度，形成用制度管人、用制度管事、靠制度约束的管理工作机制，逐步建立规范化和科学化的制度体系，实现单位管理的民主科学。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　由于2021年暂未有项目资金下达，主要绩效跟踪工作是围绕中心2021年工作计划及工作目标组织实施。对比年初制定的绩效目标，根据6月具体完成情况，及时调整、合理把控项目实施进程，确保项目规范实施，达到预期绩效。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止2021年6月，部门资金到位62.101万元。其中，一般公共预算拨款62.101万元；政府性基金预算拨款0万元。

　　（二）支出情况

　　截止2021年6月，部门年度支出62.101万元。其中，基本支出62.101万元，主要用于在职人员工资发放、住房公积金、社会保险的缴纳，及公用经费支出；项目支出0万元，主要因为预算项目暂未下拨资金。

　　四、绩效目标完成情况

　　绩效目标正在有序的完成中。有2个实际完成情况与计划完成情况有一定差距。

　　（一）产出指标-数量指标-向上争取项目≥3。目前完成为0，主要偏差原因是向上申报的项目暂时未批复。将在下半年多与州教体局和省体育局多沟通对接，尽早完成项目的落地。

　　（二）产出指标-质量指标-预算资金使用率≥90%。目前使用率为4.20%，均为基本支出。主要偏差原因是向上申报的项目暂时未批复，项目支出为0，造成使用率偏低。将在下半年多与州教体局和省体育局多沟通对接，尽早完成项目的落地。

　　五、存在的问题及原因分析

　　项目申报到位率不够，预算资金使用率低。主要原因是向上申报的项目暂未批复，预算资金使用大部分为项目类，项目支出为0，造成了预算资金使用率偏低。

　　六、建议

　　加强与上级部门的协调，提高申报项目的质量，尽早完成项目批复。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无。

　　    单位名称（盖章）：泸西县高原足球发展中心

　　  2021年8月16日