泸西县供销合作社2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　泸西县供销合作社2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县供销合作社联合社设有4个科室1个办公室，即：党政综合办公室、人事宣教科、安监科、合作指导科、会统科，下调0个事业单位。在职在编人员15人，其中：行政人员12人，工勤人员3人。

　　（二）单位职能职责

　　（1）、宣传、贯彻中央、省、州、县党委、政府关于农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务。

　　（2）、对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理；负责烟花爆竹、食盐和废旧物资再生资源的经营管理及社办工业的指导。

　　（3）、建立和完善农业社会化服务体系，参与和推动农业产业化进程，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培植龙头产业，指导农村各类专业合作、社区综合服务建设，强化为农服务功能，做好为农业、农村、农民服务的工作，促进农村经济发展。

　　（4）、指导全县供销社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济建设健康发展。

　　（5）、发挥供销社与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护县乡下供销合作社的权益。

　　（6）、负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对县乡供销社干部职工的教育培训。负责组织全县农产品经纪人培养培训工作。

　　（7）、履行社有资产的所有友代表职责，加强社有资产管理、监督，确保社有资产保值增值。

　　（8）、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（三）年度工作目标和工作重点

　　加强社有企业管理，切实维护企业稳定，规范企业管理，加快社有企业转型升级，提高企业效益。积极向上争取泸西县供销系统冷链仓储物流建设项目资金，进一步盘活社有资产、整合社有资源，大力发展实体经济，增加基层社企业效益，助推脱贫攻坚和乡村振兴。做好为农服务，及时发布各类农产品供求信息。新建村级基层社1个，到2022年建设乡级电商服务站达到6个，打造电商综合服务平台，开展农副土特产品、农业生产资料、农村日用消费品线上线下销售。到2023年改造提升综合服务社6个，打造申报州级示范专业合社3个。

　　（四）部门管理制度

　　有内部财务管理制度、内部控制制度、社有资产管理制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　我社根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号） 成立了预算绩效管理考评工作领导小组，及时对阶段性绩效进行跟踪检查，以便公正地、客观地反映阶段性的工作成果，及时发展任务执行中的问题，其目的在于对绩效实现程度进行总结，进行绩效评定。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年上半年度县级财政共下达泸西县供销合作社联合社财政经费合计1549729.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入1549729.38元，其他收入0元。

　　（二）收支出情况

　　2021年上半年度泸西县供销合作社联合社财政拨款支出1489119.46元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1153534.95元，商品和服务支出73799.83元，对个人和家庭的补助261784.68元，共计1489119.46元。

　　四、绩效目标完成情况

　　泸西县供销合作社联合社2021年上半年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看， 泸西县供销合作社联合社2021年绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　五、存在的问题和原因分析

　　（一）注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。

　　（二）注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。

　　六、建议

　　进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

　　七、其他需说明的问题

　　无

　　泸西县供销合作社联合社

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月28日