中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况（机构设置、人员情况、职责职能、年度工作目标及工作重点、部门管理制度）

　　（一）机构及人员情况

　　中国共产党泸西县委县直机关工作委员会（以下简称县直机关工委）是县委的派出机构，为正科级单位，领导县直机关党的工作，负责基层党组织的管理，于2017年成立机关党建管理中心，2019年机构改革中，中国共产党泸西县委县直属机关工作委员会更名为中国共产党泸西县委县直机关工作委员会，内设组织宣传科和办公室两个科室。县直机关工委2021年6月止实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　（二）单位职能职责

　　（1）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　（5）指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（7）负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（9）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、年度工作目标

　　（1）把党的 政治建设 摆在首位统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关党的建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（2）指导县直机关基层党组织和广大党员理论学习引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。提高广大党员干部队伍素质。

　　（3）加强县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届。做好党员发展、教育和管理等工作。做好党员干部教育培训工作。

　　2、年度重点工作

　　（1）加强基层党组织的建设，抓好党组织书记述、党员评议、支部规范化建设，创建不少于5家单位的党建品牌。

　　（2）做好党员教育管理。2021年完成党务干部、党组织书记培训一期共计300人，“万名党员进党校”培训一期计800人。

　　（3）发展党员24人。

　　（4）督促指导25个基层党组织完成换届选举工作。

　　（5)做好党费收缴、使用和管理工作。

　　(6)县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

　　（四）部门管理制度

　　我单位建设有《中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会内部控制制度》、《中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　县委县直机关工委成立绩效评价监督小组，组长由常务副书记李伟担任，副组长由分管财务的副书记何双福担任，成员由财务室人员全部人员和工委办公室人员抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年6月止我部门收入合计850672.63元，其中：一般公共预算财政拨款收入850621.49元（基本支出拨款798421.49元，项目支出拨款52200元），其他收入51.14元（专项资金收入0元，非专项资金收入51.14）元。

　　（二）支出情况

　　2021年6月止我部门支出合计749773.99元，其中：财政拨款基本支出749773.99元，财政拨款项目支出0元。非财政专项资金支出0元，其他支出0元。按经济分类划分为工资福利支出555328.48元，商品和服务支出77114.01元，对个人和家庭的补助支出117331.5元，资本性支出（基本建设）0元，资本性支出0元，对企业补助支出0元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我部门年初预算收入1811574.51元，6月底完成收入850672.63元，完成年初预算的0.47%，我部门6月止完成年初预算情况一般。其中:财政拨款预算收入850621.49元，其他预算收入51.14元。

　　2021年我部门年初预算支出1811574.51元，6月底完成支出749773.99元，完成年初预算的41%。其中：工资福利支出555328.48元，商品和服务支出77114.01元，对个人和家庭的补助支出117331.5元。我部门6月底前完成支出比例过低，主要原因是一是我部门2021年党员教育培训项目到6月底还未开展。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、建议

　　1、加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2、 严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3、规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　4.建议加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题。

　　     无。

　　单位名称（盖章）：中共泸西县委县直机关工委

　　        2021年8月4日