泸西县中枢镇2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县中枢镇2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　纳入中枢镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是中枢镇党建办公室、中枢镇党政办公室、中枢镇经济发展和社会事务办公室、中枢镇社会治安综合治理办公室、中枢镇扶贫开发办公室、中枢镇城镇建设管理办公室、中枢镇财政所、中枢镇文化广播电视服务中心、中枢镇农业综合服务中心、中枢镇社会保障服务中心、中枢镇国土和村镇规划建设服务中心、中枢镇生态环境服务中心、中枢镇综合发展服务中心。

　　截至2021年7月，中枢镇实有人员编制120人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制8人），事业编制81人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有人员共计199人，其中：行政人员43人，事业人员156人（含参公管理事业人员5人）。

　　（二）单位职能职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.年度工作目标

　　（1）落实各项经济指标，推动经济快速发展。

　　（2）持续精准脱贫帮扶，形成巩固长效机制。

　　（3）不断完善基础设施，巩固发展良好势头。

　　（4）产业结构不断优化，现代农业多元并举。

　　（5）加大扫黑除恶力度，推动社会长治久安。

　　（6）重视社会事业发展，民生福祉不断改善。

　　（7）安全稳定防控有序，民族团结社会和谐。

　　（8）注重转作风提能力，强化政府自身建设。

　　2.年度工作重点

　　持续精准脱贫帮扶，形成巩固长效机制。突出抓好产业扶贫。发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收。截至2021年7月，中枢镇共争取资金1112.4万元，其中：

　　（1）争取财政专项扶贫资金100万元，实施西华羊格黑民族团结示范村建设项目，扎实做好新形势下基层民族团结工作， 巩固和发展平等、 团结、 互助、 和谐的社会主义民主关系， 实现各民族共同繁荣、共同进步的愿望。

　　（2）争取财政涉农整合资金600万元，实施中枢镇逸圃社区果蔬及中草药种苗培育、分拣、包装车间壮大集体经济建设项目，大力推动项目区的经济发展，促进果蔬及中草药产业的继续壮大，能大力发展旅游业，使项目区的生态环境和人居环境得到极大的改善，并带动项目区的各种服务业的发展，消化当地农民的富余劳动力，带动就业，从而提高群众经济收入，实现乡村振兴战略目标。

　　（3）争取财政涉农整合资金16.4万元，实施2021年泸西县农村危房改造和抗震安居工程项目，2021年危房改造项目及抗震安居的实施，农户安全住房得到极大的改善，达到安全稳固、遮风避雨，并改善村庄人居环境，实现村民的全面脱贫。

　　（4）争取上海帮扶资金396万元，实施2021年中枢镇西华村灯盏花初加工建设，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，有效推动项目点灯盏花产业向产业化、规模化方向发展，有利于调整产业结构，改变产业“小、散、乱”状况；同时，增强村集体和脱贫户自我发展能力，增加脱贫户经济收入，解决村集体经济“空白”问题，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，达到脱贫致富目的，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　（四）部门管理制度

　　根据各部门工作内容制定了《泸西县中枢镇政府采购管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇预算管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇收支管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇内部控制信息系统建设方案》、《泸西县中枢镇内部控制考核评价方案》、《泸西县中枢镇建设项目管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇财政所财务管理制度》及各中心和办公室相关业务管理办法。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　根据《泸西县县级部门绩效运行监控管理暂行办法》要求，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由县财政局统一组织、各预算部门及其所属单位各负其责、分级实施。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　截至2021年7月，我镇监控范围为2021年1-6月部门整体支出和专项资金共25项，资金到位共计1493.0002万元，资金支出共计380.3169万元，支出率25.47%。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年部门整体绩效目标共设立83条产出指标，其中数量指标52条，质量指标29条，时效指标1条，成本指标1条，效益指标7条，满意度指标2条。

　　（一）党建工作

　　截至2021年7月，共开展基层党员培训工作1期，培训714人次。开展“明白人、带头人”培训工作1期，青年人才党支部覆盖培养人员5名。辖区内党员干部参加学习培训率达100%。党建工作基本按照年度计划开展。

　　（二）人居环境提升改造工作

　　截至2021年7月，公路沿线重要通道绿化、灯光亮化，安装太阳能路灯，新建公厕，新建垃圾池及购置移动式垃圾箱，村容村貌提升改造任务还没有开展相关项目。农村无害化卫生户厕改建20个，基本实现人畜分离饲养率、集中圈养、村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖。已完成2021年农村危房改造9户，竣工率100%。人居环境提升改造工作等相关项目开展，预计2021年底实现预期绩效目标。

　　（三）公路、道路、桥梁、水利、安全等工作

　　截至2021年7月，对我镇3座桥梁座进行养护管理，开展公路养护法律、法规知识宣传活动2次，每月道路巡查1次，公路养护优良率94%，所有建制村通硬化路覆盖率100%，乡村道路管控率92%。

　　截至2021年7月，开展食品安全知识宣传咨询活动1期并发放相关食品安全知识宣传材料。对危险化学品销售单位、工矿，商贸，烟花爆竹4项内容，共计33家单位进行每月1次的安全生产检查。

　　截至2021年7月，未开展农村饮水安全提升工程，农村集中供水率达70%，乡镇（街道）集中式饮用水水源水质达标率100%，因我镇没有水质检测仪器以及相关资质，所以乡镇（街道）集中式饮用水水源地水质检测覆盖率为0%。

　　（四）农业、林业工作

　　截至2021年7月，国家级现代果蔬农业示范区有1.1万亩，2021年中枢镇西华羊格黑民族团结示范村建设项目正在建设当中，无法测算灯盏花种植示范园面积，苹果种植示范园有200亩，水果种植面积有1000亩，种植蔬菜面积3500亩，农业工作基本达到预期绩效目标。

　　截至2021年7月，公益林管护面积为6859亩，退耕还林4530亩，护林员78名，林业工作已达到预期绩效目标。

　　（五）计生、残疾人、新型合作医疗、城乡居民养老保险等社会保障工作

　　截至2021年7月，开展计划生育相关知识宣传活动10次，发放计生宣传材料2000份。因现如今大多数群众通过使用避孕套的方式节育，所以无已婚育龄妇女综合节育率，未发放计生用避孕药品，改发2000支避孕套。因统计报表改革后无育龄妇女意外怀孕保护率此项统计数据。避孕药具知情选择率90%，符合政策生育率75%。

　　截至2021年7月，开展残疾人就业培训1期，据中枢镇残联统计，扶持残疾人自主创业人数5人，符合办证标准的精神病人办证率100%，贫困家庭和建档立家庭残疾学生及残疾人家庭学生补助覆盖率100%。劳动力技能培训0次，劳动力转移27900人。开展城乡居民医疗保险相关政策、知识宣传活动6次，基本医疗保险参保续保人数104016人，新型合作医疗覆盖率、城乡居民养老保险参保率98.51%。

　　五、存在的问题及原因分析

　　1.在填写绩效指标实际执行情况时，项目主管中心、办公室和主要经办人不明确。是因为在进行项目申报时没有相关的记录和统计。

　　2.部门和项目存在绩效指标不明确、不符合中心或部门的实际工作和发展规划。是因为2021年部门整体绩效目标申报第一次细化至每个中心和部门的具体工作，是根据《中枢镇“十三五”工作总结和“十四五”工作计划》进行绩效目标申报，在具体实施过程中，部分绩效目标与各中心、部门发生冲突或交叉。

　　六、建议

　　1.在进行部门整体绩效目标申报时，注意记录和统计项目主管中心、部门和经办人。

　　2.在进行部门整体绩效目标申报时，要以“各中心、办公室、部门年度工作计划”为依据，以“中枢镇年度工作计划”为最终目标确定准确合理的绩效目标。

　　七、其他需要说明的问题。

　　为加强全面实施预算绩效管理工作，成立了中枢镇预算绩效管理工作领导小组，其组成人员如下：

　　组  长：孟乔兵  中枢镇人民政府镇长

　　副组长：张  猛  中枢镇纪委书记

　　杨振勇  中枢镇人民政府副镇长

　　赵金伟  中枢镇党委委员，组织委员，人大副主席，党建办主任

　　成  员：王永清  中枢镇党政办主任

　　曾利斌  中枢镇财政所所长

　　常志林  中枢镇农业综合服务中心主任

　　郭正春  中枢镇社会保障服务中心主任

　　杨建兵  中枢镇国土和村镇规划建设服务中心主任

　　杨  帆  中枢镇生态环境服务中心主任

　　王  斌  中枢镇综合发展服务中心主任

　　李桐溪  中枢镇文化广播电视服务中心主任

　　田永春  中枢镇扶贫专干

　　张  俊  中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　李红强  中枢镇社会治安综合治理办公室主任

　　饶烜宁  中枢镇纪委办工作人员

　　领导小组下设办公室在中枢镇财政所，由中枢镇财政所所长曾利斌同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组成员如因工作变动调整，由成员所在岗位承接人员自行递补。

　　单位名称（盖章）：泸西县中枢镇

　　2021年8月3日