泸西县白水镇人民政府2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县白水镇人民政府2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县白水镇人民政府下属有5个行政办公室：白水镇党政办公室、白水镇党建工作办公室、白水镇经济发展和社会事务办公室、白水镇社会治安综合治理办公室、白水镇扶贫开发办公室，6个事业服务中心：白水镇文化广播电视服务中心、白水镇农业综合服务中心、白水镇社会保障服务中心、白水镇综合发展服务中心、白水镇国土和村镇规划建设服务中心、白水镇生态环境服务中心，1所即白水镇财政所，共12个部门机构。

　　白水镇人民政府2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制35人，事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员64人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　（二）单位职能职责

　　白水镇人民政府职能职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年是建党100周年，是开启全面建设现代化新征程和“十四五”规划开局之年，做好今年工作至关重要。

　　2021年经济社会发展建议目标是：农村经济总收入增长8%以上；地方公共财政预算收入增长2%以上；规模以上固定资产投资增长6%以上；农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。

　　围绕以上目标，我们要重点抓好以下六方面工作：

　　1、聚力做优产业，推动提质增效。按照县委“113553”工作思路和镇党委“14544” 工作布局，立足我镇资源禀赋、产业基础的独特优势，推动一二三产融合发展，综合提升产业链供应链现代化水平。

　　2、聚力项目引领，厚植发展潜力。坚持把抓项目、稳投资、促发展作为下步工作的重中之重，充分研判白水当前和今后一段时期发展趋势，大抓项目建设，着力破解制约发展“瓶颈”的问题。

　　3、聚力乡村振兴，提升宜居品质。严格“四个不摘”政策，落实常态化监测预警和帮扶机制，持续加快产业促增收、基地带就业的力度，推动群众向“生活富裕”目标迈进，深化拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴同步共振、有效衔接。

　　4、聚力民生福祉，共享发展成果。坚持把人民群众对美好生活的向往转化为推进各项社会事业协调发展的目标导向，抓实抓细基本公共服务，发挥工青妇等群团组织作用，着力提高共建能力和共享水平，以适应发展新形势。

　　5、聚力社会治理，构建平安白水。以省级市域社会治理现代化试点镇为契机，推进综治中心规范化建设，全力破解基层社会治理薄弱环节，切实提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平。

　　6、聚力自身建设，提高效能水平。坚持深思致远，提高把握政策、谋划布局、推动发展的能力，努力建设人民满意的服务型政府，增强政府公信力。

　　（四）部门管理制度

　　根据乡镇人民政府职能，分别制定了学习制度、工作制度、公文管理制度、印章管理制度、接待管理制度、后勤管理制度等制度指导、约束职工行为，便于各部门各司其职，确保政府各项工作有序推进，提高工作效率和质量。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　    白水镇人民政府根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号 ）精神，由白水镇财政所牵头，相关业务科室配合，对各项目绩效跟踪工作、绩效目标完成情况进行统计、上报。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止2021年6月30日地方财政一般预算收入1780.26万元(县级财政直接支付和授权支付)，具体收入如下。

　　(1)201一般公共服务420.36万元；

　　(2)204公共安全2.61万元；

　　(3)206科学技术0.81万元；

　　(4)207文化体育与传媒25.30万元；

　　(5)208社会保障和就业124.77万元；

　　(6)210 医疗卫生与计划生育54.85万元；

　　(7)211节能环保44.85万元；

　　(8)212城乡社区477.07万元；

　　(9)213农林水538.15万元；

　　(10)221住房保障37.97万元；

　　（二）支出情况

　　地方财政一般预算支出1404.21万元，较上年同期减少26.19%具体支出如下：

　　(1)201一般公共服务支出281.14万元；

　　(2)204公共安全支出2.61万元；

　　(3)207文化体育与传媒支出18.80万元；

　　(4)208社会保障和就业支出115.73万元；

　　(5)210 医疗卫生与计划生育支出54.85万元；

　　(6)211节能环保支出40.42万元；

　　(7)212城乡社区支出416.71万元；

　　(8)213农林水支出393.37万元；

　　(9)221住房保障支出40.33万元；

　　(10)224灾害防治及应急管理支出40.25万元。

　　四、绩效目标完成情况

　　截止2021年6月30日，我镇监控范围为2021年1-6月部门一般公共预算收入1780.26万元，支出1404.21万元，支出率78.88%，即执行率为78.88%。部分项目正在实施推进中，故绩效目标暂未完全实现。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）部分拨款资金长时间未拨付使用。白水镇人民政府将进一步加强资金绩效跟踪，对未实施项目加快启动项目，对实施进度缓慢的项目加快实施进度。

　　（二）项目实施进度与资金支付进度不符，部分项目已实施完毕。但项目资金未支付。白水镇人民政府将加快资金支付力度，确保项目资金按时支付。

　　六、建议

　　（一）优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　（二）经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。

　　（三）始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。

　　泸西县白水镇人民政府

　　 2021年8月4日