泸西县水利局2021年1-6月部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县水利局2021年1-6月部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　（1）部门机构设置

　　泸西县水利局设9个内设机构，12个下属事业单位。

　　内设机构：办公室（行政审批科）、财务物资管理科、规划计划科、政策法规科、农村水利水电科、水土保持科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、组织人事科。

　　下属单位：泸西县水利水电勘测设计队、泸西县水政监察大队、泸西县板桥河水库管理所、泸西县白水塘水库管理所、泸西县五者水库管理所、泸西县阿味水库管理所、泸西县核桃村水库管理所、泸西县东子河管理站、泸西县工农隧洞管理所、泸西县者红坡隧洞管理所、泸西县茨凹水库管理所、泸西县防汛抗旱服务队。

　　（2）在职人员情况

　　     2021年年初共有职工173人，其中在职职工171人，离休职工2人；退休职工105人全部纳入人社管理。2021年6月共有职工173人，其中：在职职工172人，离休职工1人。

　　2.部门职责职能

　　（1）负责水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划，起草部门规范性文件，组织编制全县主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

　　（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。承担饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，编制和发布水资源公报。

　　（4）负责节约用水工作。按照国家、省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利建设投资建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　（6）负责按照规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。承担重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。牵头拟订河道采砂规划和计划，负责监督河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

　　（9）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。统筹推进农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（10）负责涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　（11）开展水利科技工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划，组织实施水利科学研究与技术推广。

　　（12）负责落实综合减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　（13）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（14）有关职责分工。

　　3.年度工作目标及重点工作

　　2021年是全面进入小康社会，是“十四·五”开局之年，主要指导思想：以持续巩固脱贫攻坚成果为主要目标，以农村安全饮水有保障为任务，全力开展好水源工程、弥泸灌区泸西灌片建设，强化水利基础设施建设，全面开展河湖治理工作，发挥好水利命脉作用。

　　（1）创新党建和意识形态工作。强化党建领导机制建设，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度落实，全力推进示范党支部创建，持续抓好水利局党风廉政建设和反腐败工作，营造水利系统风清气正的发展环境。加强意识形态领域的形态工作责任制、网络安全工作责任制、宣传思想重点工作三大主题，营造良好的政治生态和工作环境，为幸福花开红高原提供安全水、幸福水、生命源。

　　（2）高质量推进民生水利。一是多方争取加大投入力度。计划投资29.917亿元，开工建设平海子水库扩建（6.55亿元）、弥泸灌区工程泸西灌片（15.6亿元）、泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白段治理工程（4370万元），进行泸西县板桥河水库饮用水源地水环境综合治理（4.5亿元）、泸西县农村供水工程（1.5亿元）等重点工程前期工作，并争取列项建设。二是策划储备包装项目5件。全面做好一江一湖六库水资源配置及水生态综合治理工程项目（估算投资 25.77亿元）、板桥河水库扩建工程（估算投资10亿元）、白水塘水库下塘防渗工程（估算投资5亿元）、泸西县江河综合治理工程（估算投资1.35631亿元）等一系列重点水利工程前期工作，争取列入中央、省级“十四·五”重点开工项目。其中：一江一湖六库水资源配置及水生态综合治理工程项目、泸西县江河综合治理工程列入全省“十四·五”重点规划项目；一江一湖六库水资源配置及水生态综合治理工程项目立入全州五大重民生工程。

　　（3）全面履行水行政职责。一是严格依法治水管水。认真贯彻落实依法行政、依法治水的水利方针，强化全县水资源统一管理，抓好农业水费、水资源费、水土保持设施补偿费征收。对各乡镇开展实行最严格水资源管理制度考核。编制完成4件中型水库、惠民供水公司集中式供水工程等8件的水资源论证报告。二是全力推行河湖长制工作。持续开展河长职责履行，组织群众和用水户全面开展清河行动，以主要河湖为重点全面开展“清四乱”等水环境专项治理，争取板桥河水库立入省级“美丽河湖”名录。三是积极应对防汛减灾和蓄水、供水安全。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，坚持防汛蓄水两手抓，防汛减灾两不误，做到蓄水、供水、水利工程安全，计划蓄水1.32亿立方米。四是全面开展生态文明建设。坚持预防为主、保护优先、治理与开发相结合的原则，全面履行“三同时”制度。严格执行《中华人民共和国水土保持法》的相关规定，计划治理水土流失面积20平方公里。五是落实水利安全生产责任体系。认真履行一岗双责，全面落实“三个必须”要求，突出“消防安全、交通安全、森林防火安全、水利工程在建施工安全、饮水安全、河湖渠运行安全管理”六方面安全工作，持续做好新冠肺炎疫情防控工作，确保区域安全和个人安全加强宣传教育和培训，确保不发生重、特大质量事故；持续抓好信访维稳工作，确保水利系统和谐发展。加强城乡居民饮用水工程建设管理和安全运行等工作。六是积极创新投融资机制。做好河长制信息平台、旧城片区供水工程的供水运营管理承包，引导社会资本投入水利，解决资金短板，确保水利投资实现稳增长。七是抓内部管理。积极组织职工开展职业道德和思想品德，进一步加强党对工、青、妇工作的领导，开展机关纪律作风督察，确保了纪律作风持续向好。

　　4.部门管理制度

　　为确保预算资金的使用安全，防止资金挪用、它用、贪污等违法乱纪现象的发生，我单位严格按照财务管理要求，根据财经纪律，切实强化财政预算资金管理。对水利项目管理高度重视，从项目申报到项目验收都严格把关，确保资金发挥最大效益。

　　（1）制定预算绩效管理制度，有力推进绩效管理工作。

　　成立了泸西县水利局预算绩效管理工作领导小组，根据《泸西县人民政府关于印发〈泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（泸政发〔2020〕24号）等财政绩效管理等有关文件，制订了《泸西县水利局全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《泸西县水利局部门绩效评价管理实施方案》、《泸西县水利局部门预算绩效目标管理实施细则》等制度。

　　（2）完善财务及资金管理制度，确保资金使用效益。

　　我单位进一步制定和完善了《泸西县水务局水利发展资金及省级专项资金使用管理实施细则》、《泸西县水利工程建设管理制度》、《泸西县水利局财务管理制度》等相关制度。明确单位领导审批权限及资金支付的审批程序，各种费用报销及工程款的支付，严格执行审核程序、强化监督管理，最大限度地确保会计凭证的真实性、合法性，确保各项支出的合理性和规范性。认真执行预算资金管理规定，预算资金严格按资金用途专项用于各项目，做到专账核算，专人管理，专款专用，资金始终不脱离财政轨道。最大限度发挥资金使用效益，不存在侵占、滞留、挤占、挪用、套用整合资金等问题。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　1.前期准备

　　成立了领导小组，下设办公室，并组织业务科室相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。制订完善《泸西县水利局全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《泸西县水利局部门绩效评价管理实施方案》、《泸西县水利局部门预算绩效目标管理实施细则》等制度。

　　2. 组织实施

　　根据绩效评价要求及考核办法，自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各科室及局属各单位全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年1-6月收到财政拨款共5055.95万元，其中：基本支出资金228.38万元；县级项目资金到位资金1534.57万元（杨家寨水库工程县级配套资金1435.05万元，鬼柳塘、黑谷地水库除险加固工程县级配套资金99.52万元）；涉农整合资金3293万元。

　　（二）支出情况

　　截止2021年6月，基本支出资金及县级项目到位资金全部支付完毕，涉农整合资金6月拨入，暂未支付。

　　四、绩效目标完成情况

　　对照《泸西县水利局水利财政项目绩效考核管理试行办法》和《泸西县全面实施预算绩效管理工作推进方案》等有关要求进行分析评价，认为：泸西县水利整体绩效目标完成良好，水利工程项目工程建设均按批准的设计内容实施，工程质量合格；财务管理规范，投资控制基本合理；工程初期运行正常，效益发挥良好；资料、档案基本齐全，整理规范，项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对受益区乡镇、村委会、村小组、当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在90%以上。

　　五、存在的问题和原因分析

　　（一）县级财政困难，单位非税收入返款难以落实，单位日常开支难以保障，预算执行难度较大。

　　（二）推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费前期经费安排，无法满足目前前期工作的需求。

　　（三）由于州、县两级财政困难，水利建设配套资金到位难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，影响水利建设任务目标实现和考核。

　　六、建议

　　建议加大水利建设前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套水利工程建设资金，保障水利工程顺利实施，充分发挥工程效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　泸西县水利局

　　2021年8月5日