2021年泸西县农业水价综合改革项目支出绩效跟踪自评报告

　　 2021年泸西县农业水价综合改革项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　全面贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照新时代党的建设总要求，坚持以党的政治建设为统领，紧紧围绕农村群众最直接、最关心、最现实的饮水安全问题，开展农村集中供水工程维修养护。

　　在全面总结评价农村饮水安全工程“十三五”规划实施情况的基础上，按照巩固成果、稳步提升的原则，结合脱贫攻坚、推进新型城镇化、改善农村人居环境、建设美丽宜居乡村等工作部署，围绕《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》，立足于巩固、稳定、提升三个关键点，采取新建、扩建、配套、改造、联网等方式，围绕水质保障、供水保障、运行管护保障三个方面加强农村饮水能力建设，切实把农村饮水安全成果巩固住、稳定住、不反复，全面提高农村饮水安全保障水平，促进农村饮水安全工程向“安全型”、“稳定型”转变，为改善农村生活水平和贫困群众脱贫致富奔小康提供坚实支撑，促进我县经济发展、政治稳定、民族团结、社会和谐。

　　（二）项目绩效情况

　　2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程位于泸西县旧城镇、午街铺镇、白水镇、永宁乡、中枢镇、向阳乡6个乡镇28个村委会85个村小组。

　　建设内容为：一、农村集中供水工程安装各类管道长23489m（含管件），对6座已建水池进行防渗、加盖处理，安装闸阀108套、水表77只、水龙头76个，购买发放消毒药剂110件二、小型水库工程包括1.所得村水库低大河水毁修复、溢洪道水毁修复、闸门启动变压器维修；2.大衣水库上、下引洪河清淤及水毁修复；3. 山衣水库启闭室门更换、闸门漏水处理、管理房防水处理；4. 无浪海水库启闭室门更换、闸门漏水及启闭设备处理；5. 上马水库更换闸门止水胶带、更换大坝防护网桩；6.茨凹水库库区水位监测设施、沉降位移监测点修复、集雨设备修复、上游坝坡修复、引洪河水位监测点修复；7.小核桃村水库涵洞放水闸阀更换；8.额里闸启闭线路架设；9.者红坡隧洞更换启闭机、丝杆、西沟调节闸底板改造、启闭线路布置；10. 山林哨机械闸闸门止水及启闭设备更换。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　2021年5月28日泸西县财政局以《泸西县财政局关于下达2021年第四批财政涉农整合资金的通知》（泸财农经费〔2021〕1号）文件下达项目资金314.25万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程到位资金314.25万元，现支付完成185.473371万元（59.02%），未支付128.776629万元（40.97%）。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　2021年4月《2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程》由泸西县水利水电勘测设计队编制完成，2021年4月27日下午，水利局组织了评审会议对方案进行审查。2021年5月14日泸西县水利局以〔泸水发〔2021〕71号〕号文件向泸西县人民政府提出项目审批的请示，2021年5月24日县人民政府以〔泸政复〔2021〕119号〕文件同意项目组织实施。

　　2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程划分为2个标段，本工程采用竞争性磋商的方式进行招标，泸西县水利局委托红河博恒咨询有限公司代理招投标工作，项目于2021年06月8日发布竞争性磋商公告，截止2021年06月15日止第1标段共收到7家申请人报名，投标截止时间止有5家递交磋商响应文件分别为云南凯佳建筑工程有限公司、泸西县鼎恒建工有限公司、泸西县金水建筑建材有限责任公司、云南民鼎（集团）有限公司、云南锦玺建设工程有限公司，第2标段共收到3家申请人报名，投标截止时间止有3家递交磋商响应文件分别为云南衡工建筑工程有限公司、云南国凯建设工程有限公司、云南金合晨建设工程有限公司。2021年06月21日09点00分泸西县公共资源交易中心（泸西县中枢镇人民路县人民政府往上200米处6楼开标厅）开标, 经评标委员会评审后推荐成交候选人如下：第1标段泸西县鼎恒建工有限公司为第一成交候选人、云南锦玺建设工程有限公司为第二成交候选人、云南民鼎（集团）有限公司为第三成交候选人，第2标段云南衡工建筑有限公司为第一成交候选人、云南国凯建设工程有限公司为第二成交候选人、云南金合晨建设工程有限公司为第三成交候选人，并对评标结果进行公示，公示期满后泸西县水利局于6月24日分别向泸西县鼎恒建工有限公司、云南衡工建筑工程有限公司发出中标通知书。

　　2021年7月7日泸西县水利局分别与泸西县鼎恒建工有限公司、云南衡工建筑工程有限公司签订了施工承包合同，本项目开2021年7月8日工建设。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　1.加强领导、抓好落实。成立了泸西县涉农整合资金项目水利工程建设管理处，下设办公室、工程技术组、质量监督组、财务管理组、安全监察组、群众工作组，负责项目招投标、建设管理、质量监督、资金支付等工作，明确了具体工作职责和任务，形成责任到人、各司其职、各负其责的工作格局，真正做到了有人管事、有人理事、有人办事，同时，建立了工程项目安全生产管理制度、安全施工管理措施、工程管理处领导分工及职责、管理处工作人员岗位职责、管理处工作制度及纪律要求、质量控制体系、质量事故处理及应急预案，确保项目的强势推进。

　　2.严格管理，规范程序。严格“四制”管理，实行项目法人制、招投标制、合同管理制和监理制。工程建设严格按照合同执行，明确目标管理责任，严格执行水利工程质量监督站监督员监督、监理单位现场督促、施工单位专职质检员自检的监督检查体系，对工程建设进度、工程质量、资金管理使用等情况进行全程监督，保证工程建设质量。同时在施工中，实行初、复、终三检制度。并做好监理日志、施工日志，确保工程进度、工程质量按标准、规范完成。

　　3.加大监督，确保质量。强化技术指导，工程明确技术人员驻守工地，监管好工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关。确保工程科学施工，规范化操作，技术质量达到设计要求。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　截止8月初，2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程完成工程总进度的70%。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程2还未全部完工，导致部分绩效目标未达成。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　无

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　2021年泸西县农村集中供水和小型水库维修养护工程目前正在稳步推进中，预计将于12月份完成工程建设任务。

　　五、主要经验及做法

　　1.坚持“四制”，规范管理

　　坚持“四制”：项目法人制、招标投标制、工程建设监理制、合同管理制，用先进的制度来规范建设管理行为，确保工程建设顺利进行是我们采取的一项主要建设管理措施。

　　坚持工程招标投标制，一方面可以使工程建设公开、透明、主动接受公众监督，一方面可以选择一流的施工单位，确保工程质量。通过公开招投标，确保了工程优质、高效的建设活动。

　　坚持工程建设监理制，对工程施工阶段全过程进行有效控制，是控制工程质量、进度、资金的最有力、最有效的措施。监理单位切实履行监理职责，充分发挥监理作用，为工程的顺利进行发挥了极其重要的作用。

　　坚持合同管理制，用标准示范合同文本与参建单位签订合同，一切以合同为准,严格执行合同,兑现合同，是工程得以顺利进行的又一有力保障。

　　2.精心组织，强化工程质量管理

　　精心组织，对工程建设各方面进行主动控制，是我们采取的又一主要建设管理措施。在组织施工建设上，一方面我们要求施工单位严格按照审批的施工组织设计进行施工，另一方面，我们重点在工地现场进行了政治氛围的营造。为了营造良好的政治氛围，活跃施工现场气氛，调动全体参建人员的积极性，我们在工地挂出大横幅，贴出大标语，大张旗鼓地宣传工程。

　　在工程计划安排上，我们每月根据上月的实际建设情况，确定下月的各方面计划，并对照实际情况逐一检查上月计划完成情况。

　　在质量管理上，建设单位、监理单位、设计单位、质量检测单位、施工单位，团结协作，加强施工现场的监督管理，发现问题及时通报，采取多个单位联合现场办公的方法及时处理解决。在施工中，按照施工安全，质量优良，规范规范管理的要求，严格执行“三检制度”及“联合”监督核查验收签字认可制度。

　　在工程进度控制上，我们以周进度确保旬进度，以旬进度确保月进度，以月进度确保总的建设进度，并重点抓好每天的施工进度。

　　在安全生产上，我们要求施工单位严格遵守相关的操作规程，严肃处理违规操作，在整个工程建设阶段没有发生一起安全生产事故。

　　在环境保护上，我们时刻督促施工单位认真执行环境保护措施，工地环境保护良好，没有对工地周围环境造成任何负面影响。

　　3.强化工程质量管理，严禁“豆腐渣”工程出现，建设单位、监理单位、设计单位、质量检测单位、施工单位，团结协作，加强施工现场的监督管理，发现问题及时通报，采取多个单位联合现场办公的方法及时处理解决。在施工中，按照施工安全，质量优良，规范管理的要求，严格执行“三检”制度及“联合”监督核查验收签字认可制度。上级水利主管部门的领导及质量监督单位的工程技术人员定期或不定期的深入现场监督指导，这是除险加固工程确保施工质量达到设计要求的重要环节。

　　4.严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规 模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开 展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，施工方、监理单位每月书面上报工程进度，领导小组办公室根据工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　5.工程建设管理处按照有关水利工程建设的政策，对所占用的土地及时给农户办理了经济补偿手续，使整个施工期间都保持在和谐稳定的社会环境中进行。

　　六、建议和改进措施

　　1.强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；

　　2.强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；

　　3.强化结果应用，巩固评价成效。以开展中央水利发展财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为水利建设项目预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进水利建设资金管理的重要依据，更好的促进我县水利事业的发展。

　　4.我县为国家级贫困县，在筹集项目配套资金上十分困难，希望在今后的项目投资计划中，尽量减小县级配套资金的比例，减轻县级财政压力。

　　单位名称：（盖章）

　　2021年8月18日