泸西县泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　 泸西县泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程位于泸西县东南三塘乡大方摆至向阳乡勺布白村，治理起点距治理终点总长10.43km，规划治理主要保护对象为乡村及农田，本次治理长度为7.63km。设计防洪标准为10年一遇，工程总投资为1942.38万元，保护农田面0.69万亩，保护人口0.45万人。治理河段附近有乡村道路可全程经过，交通较为方便。

　　根据《泸西县扶贫开发领导小组办公室关于编制2021年第二批财政涉农整合资金项目实施方案及绩效目标的预通知》(泸开组办便笺〔2021〕30号)文件要求，2021年3月水利局组织人员编制了《泸西县洞拉河三塘乡大方摆至向阳乡勺布白村段治理工程实施方案》，2021年4月27日在水利局二楼会议室组织专家召开了《泸西县洞拉河三塘乡大方摆至向阳乡勺布白村段治理工程》等7个项目（以下简称《实施方案》）评审通过，2021年5月24日泸西县人民政府以泸政复〔2021〕119号文关于同意泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程实施方案进行了批复，请县水利局认真组织实施。

　　（二）项目绩效情况

　　预期总目标：规划治理长度为7.63km，新建3座人行桥、1座机耕桥，6座亲水台阶、11座排涝涵管、3座取水坝。主要保护对象为乡村及农田，保护农田面0.69万亩，保护人口0.45万人。（其中建档立卡贫困户230户、977人）

　　项目基本性质：

　　泸西县洞拉河属于南盘江左岸的一级支流，发源于泸西县向阳乡足马村委会大方摆附近的龙泉，河道向东北流经足马、大足马、大桥、杨家寨、德冲新寨、勺布白，在勺布白村折向东南流经石头寨、大寨、雨龙、观花寨，在飞塘村附近汇入南盘江。全长35.2km，径流面积337km²，河道平均比降35.3‰。现状河道冲刷严重，河岸垮塌，局部河段河岸低矮，洪水漫堤，淹没农田，防洪形势严峻。流域总体趋势西南高东北低，流域内岩溶或侵蚀岩溶发育，呈中、高山侵蚀河谷地貌。土壤为黄壤、黄棕壤、红壤土，植被为果松、杉木、灌木、飞松、柏树以及经济林等，流域内土壤侵蚀相对较小。

　　泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程实施方案规划治理主要保护对象为乡村及农田，治理长度7.63km，设计防洪标准为10年一遇，工程总投资为1942.38万元，保护农田面0.69万亩，保护人口0.45万人。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程总投资1942.38万元，资金来源为财政涉农整合资金。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　在资金管理使用上，严格执行《中华人民共和国会计法》、《水利专项资金管理办法》、《水利基本建设财务管理办法》等相关法律法规，各项目单独建账、单独核算，工程资金的拨付均按工程进度拨付，实行“一支笔”审批。泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程于2021年6月收到授权支付额度，按工程进度支付。截止2021年8月12日共支付工程进度款320万元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　该项目于2020年8月19日，水利部珠江水利委员会技术咨询中心对《泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程初步设计报告》进行了评审，并出具了评审意见，2020年9月28日，红河州水利局对《泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程初步设计报告》进行了批复，批复总投资 4370.86 万元，建设工期为12个月。批复下达后与州水利局对接，州级将采用先干先补、优先考虑的方式，建议尽快启动项目招投标工作。

　　2020年10月29日泸西县水利局以泸水发〔2020〕134号文《泸西县水利局关于请求洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程启动招投标工作的请示》上报泸西县人民政府，2020年11月4日泸西县人民政府以泸政复〔2020〕268号文同意启动泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程启动招投标工作。

　　项目建设管理处严格执行基本建设程序,规范招投标手续，委托红河州建设工程招标有限公司代理招标事宜, 2020年11月13日发布招标公告，12月14日在红河州公共资源交易中心开标,确定中标单位，2021年1月12日在泸西县水利局水旱灾害防御科二楼签订合同。

　　2. 项目管理情况

　　  2020年11月6日，泸西县水利局泸水发〔2020〕136号文对泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程成立泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程建设管理处，由卢永能同志任处长（兼项目法人），宋贵祥同志（三塘乡副乡长）、赵永奎（向阳乡副乡长）任副处长。管理处内设办公室、工程技术组、财务管理组、质量监督组、安全监察组、群众工作组等5个工作组负责泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程的建设。

　　管理处按照项目法人负责制、建设监理制、招标投标制、合同管理制的工程建设管理模式，贯彻安全、质量、环保、效益的建设理念，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、检测单位、地方政府，团结协作，确保该项目顺利建设。

　　二、2021年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　该项目于2021年1月18日进行设计交底，施工队开始进入施工现场进行施工前准备工作，2021年2月18日各施工队进行基础开挖，监理单位、检测单位分别进入施工监理、检测。2月25日各标段分别进入支砌阶段，目前该项目已按设计批复内容全部完成，完成投资1942.38万元。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　无

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　该项目产出指标已全部完成。后续工作积极与涉及项目区的村委会沟通协调，确保该项目顺利推进，早日发挥效益。

　　五、主要经验及做法

　　一是组建项目法人、成立了项目管理处，并协调好各级各部门的关系，是顺利完成建设任务的保证。

　　二是要突出抓好项目建设质量。在建设过程中，我们深感责任重大，为搞好工程质量，争创优质工程，主要是靠加强管理工作来实现，通过招投标方式选择高素质的施工队伍是前提，监理单位、设计单位和质量监督单位对工程质量的严格要求至关重要。

　　三是项目建设中要强调安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针。正确处理好安全生产、施工进度、工程质量三者之间的关系，切实做到以安全生产为基础，以工程质量为中心，以施工进度为重点，确保了工程总目标的实现。

　　四是水利项目建设要坚持人水和谐的基本理念。在工程建设管理过程中，始终贯彻落实科学发展观，坚持以人为本的理念，在工程实施过程中，尽力解决施工对当地群众造成的困难和影响，尽量多征求意见，增设人性化基础设施，做到了既方便群众，又便于运行管理单位进行维护管理，在工程建设过程中体现了人水和谐的基本理念。

　　六、建议和改进措施

　　为确保该项目顺利推进，早日发挥效益，积极与上级相关部门对接协调，力争项目缺口资金早日到位。

　　单位名称：泸西县水利局

　　  2021 年 8月5日