泸西县关心下一代工作委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县关心下一代工作委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县关心下一代工作委员会以下简称（关工委）设1个内设机构，2020年无变动，上年未在职人数2人，本年未在职2人，无调出调入。

　　2.部门职责

　　（一）关工委是经县委批准，以热心关心下一代工作的退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，积极配合党政有关部门和群团组织，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长成才创造良好的社会环境，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展，协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（二）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　3.2020年重点工作

　　(1)加强学习，不断提高政治理论水平

　　(2)守护精神家园，紧抓青少年思想道德教育

　　(3)抓法治教育，提高青少年学生的法律意识

　　(4)主动担当，积极参与新型冠状病毒肺炎防治及爱国卫生七个专项行动工作

　　(5)搭建成长阶梯，救助困难未成年

　　(6)润泽健康心理，关爱农村“留守”儿童

　　(7)积极作为，继续抓好脱贫攻坚工作

　　(8)加强沟通协调，抓好信息宣传工作

　　(9)严格党纪党规，当合格党员

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1. 2020年部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数0个，项目支出金额0元。

　　(三)部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　 2020年度关工委一般公共预算财政拨款收入为36.33万元；支出为36.33万元；结余为0元。资金使用情况为：一般公共服务支出30.07万元；社会保障和就业支出2.32万；卫生健康支出2.07元；住房保障支出1.87万元。

　　2.“三公经费”支出决算情况：2020年度预算“三公”经费为1万元，2020年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。公务接待费用减少了0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

　　3、资产情况

　　截止2020年12月31日，关工委资产总额为113237.34元，包括流动资产113237.34元，其中：货币资金113237.34元、其他应收款0元、待摊费0元；非流动资产0元，其中：固定资产净值0元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1、前期准备

　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主任任副组长，职工为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2、组织实施

　　绩效评价工作具体由分管副主任马伟宽同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表））

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年县级财政共下达关工委中财政经费合计36.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36.33万元，其他收入0元。

　　2.预算执行情况

　　关工委2020年度支出合计36.33万元。其中：基本支出年度下达36.33万元，年度支出36.33万元（其中：一般公共服务支出30.07万元；社会保障和就业支出2.32万元；卫生健康支出2.07万元；住房保障支出1.87万元。预算执行率为100%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目0个，部门项目数0个。

　　（四）部门效果分析

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的主要问题

　　1.财务监督管理机制还有待加强。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　1.加强财务管理，规范财经纪律。

　　2.加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　县关工委按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提前财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　六、其他需说明的问题

　　无

　　附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评 报告（表）

　　泸西县关心下一代工作委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月27日