泸西县残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　    县残联2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计。在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　2.部门职责

　　   (1)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　　(2)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　(3)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　　(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　(5)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　　(6)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　　(7)协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　　(8)协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　　(9)协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　　(10)组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　　(11)指导和管理各类残疾人社团组织。

　　　(12)开展残疾人事业的交流与合作。

　　　(13)完成县委和县政府交办的其他工作。

　　3.2020年重点工作

　　(1)抓实脱贫攻坚巩固工作 ，落实残疾人基本生活保障，提高残疾人生活水平

　　落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。今年以来，县乡残联结合全县低保动态调整，全面清理落实重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴，截至目前，我县共有持证残疾人9551人，其中：建档立卡贫困残疾人2374人，重度残疾人 1823人；享受重度残疾人护理补贴1671人，享受贫困残疾人生活补贴2230人。符合享受残疾人两项补贴条件的残疾人全部落实了两项补贴，同时，县残联结合残疾人办证和低保动态调整，及时办理残疾人享受两项补贴的审核手续。与民政部门联动，对低保家庭中的残疾人和符合条件的重度残疾人及时发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

　　(2)精心准备,合理安排,顺利完成残疾人康复任务

　　积极做好州残联下达的精准康复任务的落实工作。到目前为止，在省、州康复机构的支持下，对全县68名残疾儿童进行筛查，经筛查，符合条件的13名儿童到省残联康复中心康复，7名儿童到州内的康复机构康复；6月，在州残联的支持下，组织全县32名视力残疾人进行定向行走训练。投资58310元，为49名听力残疾人提供免费助听器验配；用品用具供应120件，完成全县100户重度残疾人居家托养，对73名贫困精神病残疾人进行免费服药补助。深入开展肢体残疾人助行活动。1月，县残联组织16名肢体残疾人到弥勒市进行了残疾人假肢免费安装，7月，县残联组织34人肢体残疾人进行假肢免费假肢安装，今年共为贫困残疾人假肢安装50例。

　　(3)求实效，疾人教育工作再创佳绩

　　加强残疾人教育工作，让广大适龄残疾儿童和健全儿童一样接受教育。建立和完善残疾人关爱体系。今年5月，县残联筹资14500元对我县在红河州特殊教育学校就读的29名残疾学生进行救助；10月，对在弥勒特殊教育学校就读的14名智力残疾学生，每人给以500元的救助，对全县中、小学就读及考取高中以上的建档立卡残疾学生和残疾人子女，每人给予500元的资助，全年完成116名建档立卡残疾学生和残疾人子女的救助。年内，共输送6名残疾学生到州特殊教育学校就读。

　　(4)多方举措帮扶残疾人就业

　　深入贯彻云南省《残疾人保障条例》，积极联系各用人单位和福利企业为残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人自谋职业，自主创业。一是多方筹措就业扶持资金，帮助残疾人进行扶贫基地建设；二是与社会各界联系，为残疾人创业、就业提供信息；三是帮助残疾人选择致富项目，进行跟踪服务，对现有的县级残疾人扶贫基地采用“三查三帮”的形式进行帮扶，四是针对农村残疾人行动不便、经济困难等实际情况，积极协调县农业、畜牧等部门组成服务队，深入乡镇、村寨开展实用技术培训，改变原来的集中授课为分散上门上课、变残疾人进城求学为送教上门，深受残疾人的欢迎。

　　　　实施残疾人劳动力培训，对有意愿的残疾人进行培训。3月，县残联组织27名有就业意愿的适龄残疾人到个旧市参加了由云南省人社厅、云南省残疾人联合会组织召开的全省残疾人就业专场招聘会。8月，县残联联合午街铺镇在午街铺开展了残疾人棒球缝制培训，对23名有就业意愿的残疾人进行了为期五天的培训，让残疾人学到实用技术，并免费提供加工设备和原材料，让残疾人在家里进行棒球加工，增加收入。各乡镇残联联合畜牧、农科等部门开展了农村残疾人实用技术培训，共完成培训贫困残疾人250人次，新增贫困残疾人家庭劳动力转移就业125人。

　　(5)多形式开展宣传活动，营造扶残助残的良好社会氛围

　　围绕 “全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的主题，开展多形式的活动。一是以县残工委文件下发通知，对全县的发残助残工作进行安排布置；二是广泛开展慰问活动。春节期间，县残联筹资9万元，走访慰问困难残疾人300人，各乡镇也开展了走访慰问残疾人活动，将党和政府的关心送到残疾人心中。5月17日上午，县残联联合泸西县中医医院在中枢镇长安社区开展了残疾人免费义诊活动，下午在县残联开展了残疾人免费轮椅发放，为有需求的下肢残疾人发放轮椅46张。

　(6)维权信访工作不断加强，较好地维护了残疾人的合法权益

　 一是与司法等有关部门协调配合，积极开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。二是高度重视残疾人信访工作，认真接待来信来访，解决问题，化解矛盾。一年来县乡共接待群众来访35人次，办结率100%，无集体访、越级访等情况。三是全面落实建档立卡贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。5月24日，县残联筹资23660元，对建档立卡持有残疾人机动轮椅车的下肢残疾人按260元标准发放燃油补贴，全县共发放91人。

　　(7)加强信息调研工作，扩大信息的社会公开面

　　做好残疾人事业宣传工作。据统计，一年来，在各级媒体上播出新闻15条、网络新闻20条，州残联15条。

　　(8)加强残联干部队伍自身建设，抓好残联规范化建设

　　一是抓残联规范化建设，提高残疾人工作者的业务素质。建立健全各项规章制度，健全完善工作机制，加强理论和业务学习，切实提高为残疾人服务的能力。进一步加强和改进机关作风，深入基层调查研究，办实事、求实效，力求做到情为残疾人所系，权为残疾人所用，利为残疾人所谋，努力造就一支想干事、能干事、干成事的残疾人工作队伍。二是加强党风廉政建设，认真学习贯彻党的十九大精神、上级纪委会议精神，落实党风廉政建设责任制，开展经常性的教育活动，树立残联的良好形象。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1. 2020年部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。　2020年部门财务总收入250.61万元，其中：一般公共预算财政拨款250.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。项目支出为0.

　　(三)部门整体收支情况

　　整体收支情况：2020年部门预算总支出 250.61万元。财政拨款安排支出 250.61万元，其中：基本支出250.61万元，与上年对比增长0.94％，主要原因分析本年增长的主要原因为人员工资调资比上年增长；

　　　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：社会保障和就业221.65万元，主要用于工资福利支出；卫生健康支出15.32万元，主要用于社会保障缴费支出；住房保障支出13.64万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备

　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主席任副组长，职工为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2.组织实施

　　绩效评价工作具体由分管副主席蒋惠云同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表））

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年县级财政共下达泸西县残疾人联合会　总支出 250.61万元。财政拨款安排支出 250.61万元，其中：基本支出250.61万元，

　　2.预算执行情况

　　　泸西县残联部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.9万元，较上年减少1万元，下降25.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　　泸西县残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　 泸西县残联2020年公务接待费预算为2.9万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待74人次，与上年持平，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　 泸西县残联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.9万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因2019年公务用车改革后，财政调整年初预算公务用车运行费。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目0个，部门项目数0个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0万元，县本级项目支出金额0万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出105万元。

　　（四）部门效果分析

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　　（一）存在的主要问题

　　1.财务监督管理机制还有待加强。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　1.加强财务管理，规范财经纪律。

　　2.加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　县文联按照国家政策法规规定，结合本社实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提前财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　六、其他需说明的问题

　　无

　　  附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表）

　　                           泸西县残疾人联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月27日