中国共产主义青年团泸西县委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会设3个内设机构，2020年无变动，上年未在职人数6人，本年未在职6人，调出1人，调入1人。

　　2.部门职责

　　(1)领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　(2)指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　(3)负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　(4)发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　(5)调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　(6)负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　(7)参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　(8)协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　(9)会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　(10)完成县委和县政府交办的其他任务。

　　3.2020年重点工作

　　(1)把牢为党育人的根本任务，引导广大青年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”；

　　(2)紧扣服务大局的工作主线，组织动员广大青年建功新时代、展现新作为；

　　(3)坚持党建带团建，不断提升团的基层建设水平；

　　(4)保持改革攻坚的强势劲头，推进共青团改革再出发；

　　(5)对标全面从严治党的标准，推进从严治团向纵深发展。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数3个，项目支出金额419760.00元。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　2020年度共青团泸西县委一般公共预算财政拨款收入为2002628.90元；支出为2078929.90元；结余为0元。资金使用情况为：一般公共服务支出1804475.00元；社会保障和就业支出155175.68元；卫生健康支出67475.22元；住房保障支出51803.00元。

　　“三公经费”支出决算情况：2020年度预算“三公”经费为2.0万元，2020年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。公务接待费用减少了0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

　　2.资产情况

　　截止2020年12月31日，中国共产主义青年团泸西县委员会资产总额为454958.91元，包括流动资产62589.73元，其中：货币资金57290.63元、其他应收款1229.10元、待摊费4000元；非流动资产392369.18元，其中：固定资产净值32369.18元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备

　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，分管副主席任副组长，职工为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2.组织实施

　　绩效评价工作具体由分管副主席蒋惠云同志具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告表）

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　二、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年县级财政共下达中国共产主义青年团泸西县委员会财政经费合计2002628.90元，其中：一般公共预算财政拨款收入2002628.90元，其他收入478051.30元。

　　2.预算执行情况

　　中国共产主义青年团泸西县委员会2020年度支出合计2556980.20元。其中：基本支出年度下达2002628.90元，年度支出2078928.90元（其中：一般公共服务支出1804475.00元；社会保障和就业支出155175.68元；卫生健康支出67475.22元；住房保障支出51803.00元。预算执行率为100%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目3个，部门项目数2个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额5.98万元，县本级项目支出金额5.98万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出36万元。

　　（四）部门效果分析

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的主要问题

　　1.财务监督管理机制还有待加强。

　　2.财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　1.加强财务管理，规范财经纪律。

　　2.加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　县文联按照国家政策法规规定，结合本社实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提前财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　六、主要经验及做法

　　1.高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2.加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法规范管理实施意见，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3.加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　七、其他需说明的问题

　　无

　　附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表）

　　中国共产主义青年团泸西县委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月27日