泸西县政务服务管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　 泸西县政务服务管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置情况：泸西县政务服务管理局机关行政编制8名，内设办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科4个科室。下设泸西县公共资源交易中心、泸西县投资项目审批服务中心2个事业单位。

　　2.人员情况：泸西县政务服务管理2020年末实有人员19人。其中：局机关行政编制8名，设局长1名，副局长4名，实有人员12名（含1名机关工勤人员）；县公共资源交易中心编制5名，实有人员6人；县投资项目审批服务中心编制6名，实有人员1人。

　　3.部门职责：泸西县政务服务管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县行政审批局、县公共资源交易管理局牌子。

　　主要职责：

　　（1）贯彻落实中央及省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施全县行政审批制度改革工作；承担政府自身建设和政务公开工作；贯彻落实政府采购、公共资源交易等相关政策；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　（2）负责管理泸西县政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。

　　（3）负责“12345”政务热线工作。

　　（4）负责泸西县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；对政务服务中心入驻单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

　　（5）会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度和泸西县公共资源交易目录。

　　（6）接受县政府及县有关部门委托，具体组织招投标综合监管工作。

　　（7）接受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　（8）检查指导乡镇为民服务中心及其下属单位业务工作。

　　（9）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　4. 2020年重点工作

　　（1）优化营商环境政策落实

　　认真贯彻落实《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》等中央、省、州优化营商环境政策措施，加快推进政府职能转变，大力推动“五型”政府建设，营造“四最”营商环境，进一步提升企业和群众对政务服务的满意度，营商环境得到进一步优化提升。

　　（2）加强实体大厅建设改善办事环境

　　推进县级实体大厅硬件建设，实体大厅办公面积4400余平方米，进驻部门39家，设立窗口116个，窗口工作人员155人。2020年，全县共受理各类审批服务事项317592件，办结率和满意率100%。

　　（3）“互联网+政务服务”

　　完善政务服务平台事项1275项，完成率100%。推进国家“互联网+监管”系统应用，监管事项清单完成率99.40%，监管事项覆盖率达50.06%。推进政务服务“一网、一门、一次”改革，县级政务服务事项网上可办率事项（二级及以上深度）1016项，网上可办率达98.16%；四级深度事项451项，全程网办率43.57%，政务服务事项进驻实体大厅1017项，“一门”进驻率98.26%；入驻综合窗口事项1043项，“一窗分类受理率”102.56%。跑动次数为0次或1次的事项1028项，“最多跑一次”率99.32%。推进“一部手机办事通”并实名认证77871人，上线事项701项，办件量961522件。

　　（4）投资项目集中审批

　　共受理投资项目审批办件235个，事项合计338件，投资概算170.78亿元，按时办结率100%。

　　（5）投资审批中介超市

　　县投资审批中介超市发布中介服务事项采购公告83个，选取结束83个，签约项目67个，履约结束51个，项目成交额110.53万元，节约资金24.48万元，资金综合节约率为12.13%，资金平均节约率 7.54%，平均提速率25.68%，综合提速率24.41%，按时履约率为98.00%。

　　（6）公共资源交易

　　完成各类交易项目194项，交易金额93530.0974万元，为财政增收节支9918.4139万元。

　　（7）12345政务热线有效落实群众诉求

　　受理12345热线群众诉求484件，按期回复484件，回复率100%，群众满意率95%以上。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　加强对部门年度核心和重点工作任务目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收入情况：本年度收入3,043,565.79元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,347,879.17元，占比77%；20805行政事业单位养老支出279,567.84元，占比9%；21011行政事业单位医疗229,299.78元，占比8%。2210201住房公积金186,819.00元，占比6%。

　　2.支出情况：本年度收入3,054,036.26元，其中：20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,358,349.64元，占比77%；20805行政事业单位养老支出279,567.84元，占比9%；21011行政事业单位医疗229,299.78元，占比8%。2210201住房公积金186,819.00元，占比6%。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　（3）培训费支出情况：未产生此项费用。

　　（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　本年度财政拨款收入3,043,399.02元，财政拨款支出3,043,399.02元，其中基本支出2,641,132.02元（包括：人员经费2,514,672.52元，公用经费126,459.5元），项目支出402,267.00元。

　　5.年末结转和结余情况。

　　2020年泸西县政务服务管理局年末结转和结余0万元，本年度无财政拨款和其他资金年末结转和结余。

　　6.与预算支出相关的其他指标分析。

　　无

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　根据《政府会计制度》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，结合本单位内部控制制度，2020年度对部门年度核心和重点工作任务目标填报了绩效目标，上级下达了年度核心和重点工作任务绩效目标，落实配套资金，定期调度资金拨付，加强预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障工作任务落实，提高资金使用效益。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备：泸西县政务服务管理局高度重视绩效管理工作，成立了县政务服务管理局预算绩效管理工作领导小组，组长由县政务服务管理局局长韩慧强同志担任，县政务服务管理局副局长龙春飞、金晓生、任文明、任小娟为副组长，各科室、中心负责人为成员，明确了预算绩效管理的工作责任。县政务服务管理局严格执行预算中央、省、州及县预算绩效管理办法，结合部门工作实际，制定了《泸西县政务服务管理局全面实施预算绩效管理工作推进方案》，把预算绩效管理列入单位重要年度工作重点，以提高财政资源配置效率和使用效益。

　　2.组织实施：县政务服务管理局预算绩效管理工作领导小组，下设办公室在财务科，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，并有专门的工作人员负责日常工作，办公室负责组织实施预算绩效管理考核、绩效评估（审）、绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效公开、结果应用、绩效管理监督问责等工作。

　　（三）绩效自评指标体系

　　详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　（四）绩效自评结论

　　2020年，县政务服务管理局将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与部门预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与部门预算执行同步、事后绩效评价结果与部门履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。

　　县政务服务管理局加大绩效自评力度，加快实现部门整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展部门重点评价，按要求将评价报告报送领导小组办公室。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　县政务服务管理局绩效管理工作领导小组以绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，对年初部门预算，各科、室、中心上报项目及绩效目标审核，年度对部门整体支出和项目支出开展绩效评价，明确评价主体责任，从而提高了预算绩效评价的准确性和有效性。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　县政府办县政务服务管理局预算绩效管理工作领导小组编制了绩效目标，并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规。

　　（三）部门产出情况分析

　　泸西县政务服务管理局2020年部门预算资金328.38万元万元，整体支出设置绩效指标24条，其中：产出指标9条，质量指标6条，时效指标2条，成本指标：2条，效益指标3条，满意度指标2条。部门整体绩效目标编制目标内容完整、质量良好，具体指标值设置明确、部门绩效目标准确、表述清晰，符合部门年度目标。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。深入分析了部门绩效目标申报、财政资金收入支出、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。同时将绩效评价结果在政府门户网站上向社会公开，接受社会监督。

　　（四）部门效果分析

　　2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得成效。项目支出按照绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对工作经费（维修维护费）项目预期产出、效果、项目受益人满意程度、达到预期产出所需要的成本资源和衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标等进行了自我评价。通过项目实施，提升政府机关大院人居环境，营造一个干净、整洁、舒适的工作生活环境。

　　四、存在的问题及整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。下一步将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为部门整体支出后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的原则上优先保障，对绩效一般的予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经验及做法

　　一是提高认识，加强领导。成立了泸西县人民政府办公室预算绩效管理工作领导小组，形成了主要领导亲自抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证；二是明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好行财科分配的各项工作的具体落实；三是强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　七、其他需说明的情况

　　本单位财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及政府会计制度相关规定执行。

　　附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　泸西县政务服务管理

　　2021年7月24日