中共泸西县委县直机关工作委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　 中共泸西县委县直机关工作委员会2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　中国共产党泸西县委县直机关工作委员会（以下简称县直机关工委）是县委的派出机构，为正科级单位，领导县直机关党的工作，负责基层党组织的管理，于2017年成立机关党建管理中心，2019年机构改革中，中国共产党泸西县委县直属机关工作委员会更名为中国共产党泸西县委县直机关工作委员会，内设组织宣传科和办公室两个科室。县直机关工委2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　2.部门职责。

　　（1）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　（5）指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（7）负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（9）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

　　（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　3.2020年重点工作。

　　（1）加强基层党组织建设，巩固基层党组织标准化建设成果。

　　（2）严实机关党员教育管理。

　　（3）抓实党员发展工作。

　　（4）扎实做好党费的收缴、使用和管理工作。

　　（5）持续加强县直机关工委自身建设，发挥工委服务作用。

　　（6）深化脱贫攻坚先锋行动。

　　（7）是完成县委和组织部门交办的其他工作任务。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020年部门绩效目标设立情况。按《泸西县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　（1）收支情况。2020年度收入合计158.34万元，其中：本年财政拨款收入151.34万元，占总收入96%；经营收入0万元；其他收入7万元，占总收入4%。2020年度支出合计157.02万元。其中基本支出153.27万元，占总支出98%；项目支出3.757万元，占总支出2%；经营支出0万元。按经济分类划分为工资福利支出114.86万元，商品和服务支出152.15万元，对个人和家庭的补助支出25.66万元，资本性支出1.29万元。

　　（2）公用经费控制情况。县直机关2020年度公用经费支出预算总额为7.57万元，公用经费实际支出总额为12.72万元。

　　（3）“三公经费”控制情况。2020年度县直机关工委年初预算批准的“三公经费”支出为1.50万元，实际支出的“三公经费”为0万元，主要原因是本年规范三公支出，压缩三公开支。

　　（4）年末结余结转情况。2020年度资金结转结余1.78万元，较上年结转结余资金增加1.32万元，说明年度执行情况比上年有明显提升。

　　（5）政府采购情况。县直机关工委年初申报政府采购预算数为1.60万元，其中:货物类1.60万元，服务类0万元。实际完成政府采购0.67万元，其中: 货物类0.67万元，服务类0万元。

　　2.资产情况。

　　截至2020年12月31日，资产总额为5.99万元，包括流动资产3.40万元，其中：货币资金3.40万元、财政应返还额度0万元、其他应收款0万元，存货0万元；非流动资产2.58万元，其中：固定资产净值2.58万元，在建工程为0万元，无形资产为0万元，公共基础设施为0万元。

　　3.基本支出。

　　2020年度基本支出153.27万元。其中：人员经费支出140.52万元，公用经费12.75万元。基本支出中财政拨款147.59万元，在年初预算的基础上减少了14.72万元。其中：人员经费140.13.万元，公用经费7.46万元。

　　4.项目支出。

　　2020年度实施项目2个，已完成的项目有2个，分别为：党员教育培训项目，项目支出资金1.83万元；“两新”组织基层党组织党建项目，项目支出资金1.93万元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　了解2020年度县直机关工委整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》(泸财〔2021〕105号 )要求，我局成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

　　2.组织实施。县直机关工委绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过以下步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

　　（1）核实数据。对2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　（6）形成绩效评价自评报告。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　县直机关工委2020年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。2020年县直机关工委主要在党组织建设、党组织换届选举、党员教育培训、发展党员、党费收缴、”智慧党建”等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，也得到了社会公众和服务对象的认可。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析（20分）

　　1.预算编制（2分）：严格按照部门预算编制要求，组织人员编制年度部门预算，在规定的时间内向县财政局报送了部门年度预算。根据评价标准，该项得2分。

　　2.目标设定

　　（1）绩效目标合理性（5分）：县直机关工委财务人员编制了部门整体绩效目标并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。根据评价标准，该项得5分。

　　（2）绩效指标明确性（5分）：部门整体绩效目标按年度工作任务细化分解为具体可行的8项，即加强基层党组织建设，巩固基层党组织标准化建设成果；严实机关党员学习教育；抓实党员发展工作，2020年计划发展党员20名；；扎实做好党费的收缴、使用和管理工作；持续加强机关工委自身建设，发挥工委服务作用；深化脱贫攻坚先锋行动；是完成县委和组织部门交办的其他工作任务。绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评价标准，该项得5分。

　　3.预算配置情况分析

　　（1）在职人员控制率（2分）：本单位2020年度编制人数为6人，实际在职人员为8人，实际在职人员数与编制数的比率133%。实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数/编制数) X100%=100%。 根据评价标准，该项得2分。

　　（2）“三公经费”变动率情况（3分） : 2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为1.5万元，2019年度预算安排的“三公经费”总额为2.94万元。本单位“三公经费”变动率-49.49%。本单位“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕 X100%。根据评价标准，该项得3分。

　　（3）项目支出安排率情况（3分） : 2020年度本单位预算安排项目支出总额为3.76万元，年度预算安排的“保运转支出+保民生支出+保稳定项目支出+项目支出”总额为3.76万元。本单位年初预算项目经费安排率=〔年初预算安排的项目支出额/（年初预算安排的保运转支出+保民生支出+保稳定项目+项目支出） X100%。根据评价标准，该项得3分。

　　（二）部门过程管理情况分析(50分）

　　1.预算执行情况

　　（1）年初预算完成率（5分）:本单位年初预算166.07万元，预算安排数为151.34万元，本年底预算实际支出数为151.34万元;预算完成率91.13%。预算完成率= (预算实际支出数/预算安排数）X 100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　（2）年初预算调整率（3分）：本单位年初预算166.07万元，预算调整数14.73万元，预算调整率8.87%。预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）X 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　（3）结转结余控制率（5分）：本单位年初结转结余0.46万元，本年结转结余1.78万元，结转结余控制率287%。结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额X 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

　　（4）“三公经费”变动率（3分）：本单位本年“三公经费”实际支出数为0万元，上年度“三公经费”实际支出总额为0万元，“三公经费”的控制率为0%。三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　（5）政府采购执行率（2分）：本单位年初申报政府采购预算数为1.60万元，其中:货物类1.60万元，服务类0万元。实际完成政府采购0.67万元，政府采购执行率41.88%。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

　　（6）预决算信息公开性（2分）

　　经自查，县直机关工委在预决算编制完成后，严格按照规定的模板、规定的时限公开本单位预决算信息，对本部门的财政预决算资金通过云南省财政厅官网和泸西县政府公开门户网站向社会公开。且本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

　　2.资金管理情况

　　（1）管理制度健全性（5分）

　　县直机关工委为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定。经实地抽查，相关制度均得到有效执行，制度建立比较完善。

　　（2）资金使用合规性（15分）：县直机关工委支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虛列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得15分。

　　3.资产管理情况

　　(1)制度建设（3分）：

　　县直机关工委结合单位自身情况制定了《国有资产管理制度》等加强资产管理的制度和规定，资产购置严格办理政府采购相关手续，管理制度得到有效执行。同时提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

　　(2)资产管理安全性（7分）。本单位办公室和财务人员对固定资产进行定期或不定期的清查，通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。本年度无资产有偿使用及处置收入。根据评分标准，本单位该项指标得7分。

　　（三）部门产出情况分析（15分）

　　（一）部门履职

　　1.职责履行（5分）：2020年度，本单位认真践行党的群众路线，改进工作作风，务实推进工作创新，全面完成各项目标任务。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　2.年度工作完成情况（5分）

　　（1）强担当，抓队伍，主动服务县委中心工作。一是严管与厚爱结合，提质量厚关爱。严把党员发展关，点对点、一对一的全程严把党员发展入口关。先后2次对2020年党员发展材料进行审核，2020年工委高质量发展党员26名，党员发展工作已经完成并向组织部报备。注重日常、抓在经常，实时开展党内关怀、关爱制度，把党的温暖送到党员心坎里。今年的疫情防控工作，先后向所属党组织转拨抗疫人员慰问经费1.5万元；针对“七一”建党活动，对所属党组织的党员全面摸排，认真分析，划拨慰问党员经费50人次1万元。二是以标准需求为导向，党务工作者队伍逐步选优配强。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定要求，结合年度重点工作任务要求，督促下辖党组织及时建立党支部工作联系点‘采取“指导员+业务员”双联系的方式建强党务干部队伍，各机关基层党组织实现党务工作者“AB”角互换互补制度，把党务工作者纳入单位中层干部后备人选重点培养。2020年底，196个党组织共配备专兼职党务工作者283名。

　　（2）强组织，抓推动，全面规范党的组织建设。一是用“智慧党建”推动组织优化。围绕“智慧党建”的党建分析报告和数据事实，运用数据思维指导推动党建工作全面规范。坚持用数字说话，用数据指导推动工作，用数据压实工作责任，结合《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内最新条例要求，对所属的各党组织架构进行优化设置。截至目前，新成立3个党委、7个总支，撤销4个党组织，20个党支部直接划转由工委隶属管理。二是用换届强化组织管理。明确所属党组织“总支及以上的党组织书记必须由单位主要负责人担任”，落实好党建第一责任人制度进，做到党建工作与单位业务工作同步双向推动。严格管理支部按期换届，要求各单位在按时上报换届请示时，必须经过党组（党委）会议讨论决定，推动党组（党委）落实党建主体责任，以严的换届纪律提升党员干部规矩纪律意识。2020年需要换届的党组织已经全部完成换届，正对干部调整后出现党组织班子空缺等人员进行选优配齐。三是用指标量化规范任务落实。结合党建重点任务和党内条例法规，机关党建工作实际等，制发《县委县直机关工作委员会党组织建设考核评价指标体系》，对党建日常工作开展，支部规范化建设，党员发展，党建重点任务等工作落实进行具体量化，形成完整的考评指标体系，变党建软任务为“硬指标”，机关党的建设工作落实从严从硬从实。

　　（3）强调研，抓管理，优化党建管理模式。一是专项调研解决具体问题。坚持具体问题具体分析，积极开展好专项调研。针对党组织架构优化调整和党组织规范设置工作，对需要调整的人大、政协、县人社局、退役军人事务局等部门，先后到相关部门主动与单位分管领导积极对接，听取意见建议，对工委党组织关系进行了优化设置。二是抓综合调研解决常规问题。县委县直机关工委针对日常存在的问题，在平时的走访中，针对工委梳理的年度重点工作任务和工作推进落实情况，以“拉家常”的方式采取综合调研。今年以来，先后通过综合调研解决了泸西县流动人才党支部党员管理困难，离退休党支部党员管理部到位等问题，比如对流动人才党支部党员接转采取“先到支部报到、工委再行确认”的“倒转”方式，解决流动人才党支部党员报到不到位的问题，明确各离退休支部必须由1名正式在职党员联系服务的方式加强联系帮助，解决离退休党支部运用“智慧党建”开展工作存在的困难和问题。三是日常调研推动责任落实。坚持下沉和上报相结合，在日常工作中，通过直插最基层的党支部，对流动党员管理中，工委直接加入相关的工作微信群，通过解答工作疑问、签订党员责任承诺书等强化流动党员管理。日常工作中，对上报的各类材料，咨询的问题等，分析研判，掌握下属各党组织的存在问题，进行工作指导。同时，对今年确定的软弱涣散党组织，大抓调研，与县科协，协会负责人加强沟通，规范整改，现已经全面完成软弱涣散党组织整顿。

　　（4）强落实，抓日常，推动工作全面进步。压实基层党组织书记主体责任，2020年底，工委所属27个总支以上党组织全部实现至少由班子成员担任。结合年度党建重点任务，运用好“智慧党建”大数据分析，根据每月的工作重点，做好日常督促提醒及工作通报，2020年度共下发工作提醒4期，周提醒1期，点对点提醒党组织1个，推动了具体工作的落实。三是抓好日常工作落实。抓好党员发展工作，2020年工委共发展党员26名，积极分子38名。按时督促交纳党费567861元，督促所属党组织开展“三会一课”3197次，主题党日1493期，党务公开701条。

　　（5）强引领，抓示范，全面压实机关党建工作责任。一是围绕机关党建抓示范。按照“五强五带头五过硬”基本任务要求，制定《泸西县模范机关三年创建实施方案》，用三年时间在泸西县开展模范机关创建工作，采取量化具体工作指标，每年创建总数不超过全县总数的40%，实施动态调整管理，让机关部门形成年年有比较，年年有提高，年年做示范“比、学、赶、超”的氛围，把机关部门真正建设成为政治部门，让机关党建“走在前，做表率”，计划在11月中下旬联合县委办、政府办、组织部等部门开展一次验收检查。同步跟紧落实习近平总书记关于党和国家机关党建建工作的重要讲话精神，制定《泸西县县级机关贯彻落实〈中共云南省委关于加强和改进全省机关党的建设的实施意见〉清单》进一步明确机关党建的工作任务和方向，抓实了机关党建工作责任。二是抓实党建示范点打造。采取以点带面，点线结合的方式，打造一批机关党建示范点，先后在齐力集团开展“三联两共建”示范点，应急管理局机关示范点。三是注重党员作用发挥。通过对党员作用发挥，助推社会经济发展等工作开展，充分挖掘党员发挥，机关党员助推全县现代农业产业发挥了重要作用。如县农科局通过把党建注入产业各关键环节，让党建工作服务企业发展，服务农业发展，把“虚”的党建与经济发展“实”的产业相融合，通过党建引领达平台、强龙头、促增收，派出12名党员骨干担任4个乡镇产业指导员，安排63名党员农业科技人员送教下乡、参与培训，真正实现了“双推双促双发展”。

　　3.重点工作办结率（5分）：2020年扎实做好党组织设置优化换届、党员的教育管理工作、党员发展等重点工作。本部门重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X100%。根据评分标准，本单位该项指标得分为5分。

　　（四）部门效果分析（15）分

　　1.履职效益情况效益（10分）

　　2020年度，县直机关工委围绕县委中心工作，加强思想引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实基层基础，增强机关党组织政治功能和组织力，压实党建责任，强化全面从严治党使命担当，全面完成各项目标任务。根据评分标准，本单位该项指标得9分。

　　2.群众满意度（5分）

　　现场抽查过程中，项目组共计抽查8位县直机关工委员工，就县直机关工委日常行政管理情况、党风廉政情况和领导班子情况进行了询问。员工对县直机关工委近年行政管理工作情况基本满意，对工委领导班子工作能力和党风廉政工作情况也基本持肯定意见。

　　本次部门整体支出评价工作，从日常行政管理情况、党风廉政情况和领导班子情况等方面，发出《县直机关工委员工满意度调查问卷》8份、收回8份、有效8份，经统计汇总，满意度为100%。从项目管理、组织实施、依法行政、服务态度及效率等方面，发出《县直机关工委行政效能满意度调查问卷》15份、收回15份、有效15份，经统计汇总，满意度93%。发出《中共泸西县委县直机关工委“万名党员进党校”党员教育培训项目评价指标体系调查问卷》30份、收回30份、有效30份，经统计汇总，满意度为96%。根据评分标准，本单位该项指标得4分。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在问题

　　县委县直机关工委2020年度较好的完成预算目标但也存在一些问题：一是初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　二是机关党建事业普遍存在事务繁杂、工作量大、工作实际，工作实际操作难度较高，部分工作人员对绩效目标理解有偏差。

　　（二）整改情况

　　县直机关工委将在2021年的工作中立行立改，做到以下几点：一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。三是加强本部门绩效目体工作宣传和执行力度，组织人员参加相关业务培训，提高业务水平。

　　五、绩效自评结果应用

　　　通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目牵头科室的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各科室规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为年终综合考核的重要依据。

　　六、主要经验及做法

　　1.领导高度重视。成立了绩效目标管理领导小组，由常务副书记担任组长，副书记担任副组长，成员由财务室人员全部人员和办公室人员抽调部分人员组成。负责整体支出和项目实施跟踪监控，并对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　2.极探索建立完善项目立项评审和财务审批等相关制度、确保各项目目标的实现，加强项目的运行监管，确保本部门项目的顺利实施，达到县财政对预算绩效评价工作的相关要求，为整个机关高效运行服务。

　　3.严格按县财政局的要求使用财政一体化、云南省政府预算标准化管理平台、会计信息集中管理等系统进行财务工作，能够快速准确做好资金预算、项目申报、会计核算等工作。大大缩短了财务报告的时间，能够及时监控本部门的资金使用情况，保证预算资金使用的安全性、合法性和合规性，贯彻落实好《中华人民共和国预算法》等相关法律法规的要求。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　中共泸西县委员县直机关工作委员会                       2021年7月25日