永宁乡2020年整体支出绩效自评报告

　　 永宁乡2020年整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　永宁乡位于泸西县南部，距县城23km，地处东经101°12′～103°14′，北纬20°21′～24°15′之间，东部隔南盘江与文山州丘北县相望，南部与弥勒市东山镇接壤，西部与弥勒市弥阳镇相连，北部与本县中枢镇毗邻。交通区位优势明显，S209省道穿境而过、在建S42呈那高速（石林至泸西至丘北至广南至富宁高速公路）穿境而过并在永宁集镇东侧设永宁互通、距离已建成的S91滇中环线高速公路（泸西至弥勒高速公路）仅10公里，实现区域内通国省干线。乡境东西横距25.5km，南北纵距21.3km，总面积229.8km²，其中山区占总面积的75%，坝区占25%。全乡有耕地104354.98亩，其中水田5500亩，旱地98854.98亩。2020年末，全乡有7504户，总人口27631人，其中农业人口26981人，占97.65%，非农业人口650人，占2.35%。居住着汉、彝、苗、壮四种民族，其中少数民族人口6114人，占全乡总人口的22.13%。乡政府所在地大永宁村，全乡辖永宁、笼册、舍者、阿朝、法衣、阿峨6个村民委员会55个村民小组。乡境内山高坡陡谷深，最高海拔2234m，最低海拔870m。全乡立体气候明显，全年最高气温30℃，最低气温0℃，年平均气温16℃，年降雨量900─1100mm。由于境内海拔低、积温高、霜期短，适宜发展烤烟、蔬菜、生姜、水果等种植业及黑山羊、肉牛、土鸡等养殖业。截至目前，永宁乡规模以上特色产业5种，主要有黄果种植面积8000亩、黄姜种植面积12000亩、雪莲果种植25000亩、热带经济林果种植2000亩、高原特色水果种植5000亩等。

　　1.机构及人员情况

　　机构情况：2020年我乡行政事业机构有12个，其中行政机构数5个分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构数7个分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心、财政所）。

　　人员情况：全乡财政全供养人员76人（全部为在编），其中：行政人员26人，参照公务员管理人员4人，机关工人1人，事业人员45人。

　　2.部门职责

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（11）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村（居）民自办宴席的安全防治工作。

　　（12）财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　3.2020年重点工作

　　2020年在县委、县政府和镇党委领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。按照县委、县政府和镇党委的决策部署，围绕“党建领镇、生态立镇、产业兴镇、团结稳镇”工作思路，以经济建设为中心，以实现贫困群众脱贫致富为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩。一心一意谋发展，综合实力明显增强

　　2020年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省委、州委、县委全会精神，围绕“党建强乡、农业稳乡、特色富乡、旅游活乡、科教立乡、生态兴乡”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，为推动永宁乡跨越发展、实现全面建成小康社会打下坚实基础。

　　（一）以强化基层组织建设为立足点，着力在党的组织引领上取得新进展。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党的向纵深推进。

　　（二）以优化产业结构为突破点，着力在经济发展质量上取得新进展。全面实施乡村振兴战略，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕建设总要求，持续加快阿朝乡村振兴战略示范点建设。继续围绕“一廊三带”产业布局，按照“3311”水果发展思路，巩固提升阿峨黄果、“云恢290”优质水稻、黄姜、香椿、魔芋、烤烟等短平快的传统产业，持续壮大“泸西春桃”、阿朝雪莲果、工业大麻等优势特色产业。

　　（三）以完善基础设施为切入点，着力在增强发展后劲上取得新进展。始终把基础设施建设作为推动发展的基础和着力点，继续推进以道路交通、农田水利为重点的项目建设，着力优化发展条件，增强发展后劲。

　　（四）以加快生态建设为活力点，着力在提升人居环境上取得新进展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线“三条红线”，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，从严管控矿山开采，坚决遏制和惩处毁林开荒、乱砍乱伐，私挖乱采等破坏生态环境行为，扎实推进生态环境保护。不断加强水源林保护和管理，加大退耕还林工作力度，巩固发展造林绿化成果。

　　（五）以落实精准帮扶为聚焦点，着力在巩固脱贫成效上取得新进展。继续深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要论述，坚决贯彻执行中央、省、州、县各项决策部署，始终把脱贫攻坚作为重大政治任务和重大发展机遇，坚持“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的要求，建立健全贫困人口动态监测、返贫人口动态清零机制。

　　（六）以提升幸福指数为出发点，着力在提升社会事业和保障民生上取得新进展。坚持以人民为中心的发展思想，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　（七）以强化社会综合治理为支撑点，着力在促进民族团结社会和谐上取得新进展。坚持以维护人民利益为根本，以维护社会和谐稳定为目标，以维护社会公平正义为核心，深入开展平安创建，推进矛盾纠纷调处工作，持续加大矛盾纠纷排查和信访突出问题化解力度，健全人民调解参与信访机制，深入排查化解社会矛盾，全力做好新形势下的群众工作。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020永宁乡共设立职责履行（职责履行分设扶贫工作、党风廉政建设、依法行政及经济管理职能、综治维稳暨平安建设4项任务）；预算配置（预算配置分设预算编制、基本支出保障、重点支出、“三公经费”支出4项任务）；预算执行（预算执行分设严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效4项任务）；预算管理（预算管理分设管理制度健全，资金使用合规、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效3项任务）共五个绩效目标。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　永宁乡2020年度收入合计2718.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2675.65万元，政府性基金预算财政拨款收入43万元。2020年度支出合计2740.70万元（含上年度结余转入支付），其中：一般公共预算财政拨款支出2697.70万元，政府性基金预算财政拨款支出43万元。

　　2.截至2020年12月底国有资产总额3947.68万元，其中：流动资产3567.05万元，固定资产235.62万元，在建工程143.21万元，无形资产1.8万元。

　　3.基本支出1568.23万元，占总支出的100%。

　　4.项目支出0万元。

　　二、部门绩效自评报告基本情况

　　（一）绩效自评目的

　　 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。

　　加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期准备。

　　2.组织实施

　　统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　（三）绩效自评情况表和自评分表（详见附件：部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评分表）

　　（四）绩效自评结论

　　按照项目绩效目标、实施方案、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况与实际状况对比分析，并对各项指标进行综合打分得95分，2020年部门整体支出综合评价为优。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　2020年度投入资金1568.23万元，其中：工资福利1253.57万元占总投入的79.94 %；商品和服务155.7万元占总投入的9.93 %；对个人和家庭的补助157.96 万元占总投入的10.07 %；资本性支出1万元占总投入的0.06%，资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。

　　(二) 部门过程管理情况分析

　　2020年永宁乡年初预算数为1609.91万元，调整预算数为4,733.41万元，实际到位4294.77万元，到位资金与预算资金的比率为90.73%。支出与收入的执行率100.65%（上年度结余转入支付造成），资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。

　　（三）部门产出情况分析

　　项目实施的实际数与计划数均达到95%以上，项目完成的质量与实际数相一致，实际完成时间与计划完成时间相同，项目实际成本控制在计划成本范围内。

　　（四）部门效果分析

　　 2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及评价情况如下。

　　第一按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

　　第二深入贯彻实施内部控制体系，制定完善的 相关内部控制管理制度，有助于进一步完善治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

　　第三进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法,形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

　　四、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。 第二是数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。

　　第三是强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

　　 第四是加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点的内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区（部门）行政事业单位内部控制建设工作。

　　五、绩效自评结果应用

　　采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，做到项目对标对表按时按质真实准确完成；对资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于完善政策和改进项目管理，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经验及做法

　　（一) 增强内控意识，强化单位负责人责任意识。内部控制制度制定以后，单位负责人要真正确立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员对内部控制制度的认识。在内部控制中要明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。

　　（二）加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任。内部审计人员实行持证上岗，由审计机关负责对全市内审人员进行业务培训，对于经培训后资质仍然达不到要求的财务、内审人员，相关部门要及时调整。鼓励审计机关采取“以审代训”、联合审计等多种形式，促进提高内部审计人员能力，更好地整合部门审计资源，提高审计监督整体效益。

　　（三）加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。行政事业单位应当在财务部门和其他管理部门以外单独设立内部审计部门、配备内审人员并确保其拥有较强的独立性，切实开展内部审计工作，使之不再流于形式。充分发挥内部审计“一审、二帮、三促进”的作用。由于内部审计对本单位财务控制情况比较了解，因此可以准确把握内部会计控制的薄弱环节及容易造成损失的失控点，通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪审计监督，帮助有关部门逐步加强和完善内部会计控制，使内部会计控制起到应有的作用。

　　（四）建立内部会计控制制度的考评体系，强化责任追究制。《内部会计控制规范—基本规范》第七条第二款规定“内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。”对一些单位领导随意任用会计人员，或因个人意志导致内控失效的要予以追究责任。只有客观公正地给予考核评价、奖惩结合，才能激励和鞭策推行内部控制制度的有关部门及干部职工尽心尽责地做好内部控制工作。

　　总之，建立并严格执行单位内部会计控制制度，对于规范会计行为，提高会计信息质量，强化管理，控制风险，防止、发现、纠正错误与舞弊行为等具有重要作用。因此，必须高度重视单位内部会计控制建设问题，强化单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位的控制，只有这样，才能有效地堵塞漏洞、消除隐患，遏制和打击经济犯罪行为。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：2020年永宁乡部门整体和项目支出绩效自评报告表

　　单位名称（盖章）：永宁乡人民政府

　　2021年7月29日