中共泸西县委宣传部2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　  中共泸西县委宣传部2021年项目支出绩效跟踪自评报告 

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

　　“村村响”运维费投入后，用于保障我县建设的81个行政村所在地的自然村“村村响”的正常运行，长期为广大群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　建立健全理想信念教育、社会主义核心价值观建设、培育文明道德风尚、廉洁高效的政务环境、公平正义的法治环境、诚信守法的市场环境、健康向上的人文环境、促进青少年健康成长的社会文化环境、和谐宜居的生活环境、安全稳定的社会环境、有利于可持续发展的生态环境、长效常态的创建工作机制，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全面发展，努力实现市民文明素质、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量明显提升，建成崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，以县域为整体，以县、乡镇、村三级为单元，以志愿服务为基本形式，以志愿者为主体力量，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气扬正气聚人气、有活力有成效可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

　　组织编纂一本全面总结兵装集团在泸西县进行定点扶贫成效的书刊及泸西县进行定点扶贫成效的专题片。

　　实现上述目标，是泸西县实现跨越发展的必然要求，更是历史和人民赋予我们义不容辞的责任。我们必须着眼五年，立足首年，开好头、起好步，为圆满完成五年奋斗目标奠定坚实基础。

　　（二）项目绩效情况

　　通过项目资金的有效管理和使用，保障了广播电视信号正常、高质量的传输，保障了当地群众收听、收看广播电视节目的效果和质量，不断提升泸西县广播电视的公共服务能力。

　　1. 项目成本（预算）控制情况

　　严格做好中央广播电视重点项目对下转移支付资金管理使用工作，加强内部管理和资金监督检查工作，建立项目资金管理制度，确保管理的规范化、科学化，资金统一由财务专户管理，开展资金绩效的跟踪问效，实行事前、事中、事后全程监督管理，确保项目资金使用的安全和完整。

　　2. 项目完成质量

　　项目成本（预算）使用合理，严格按规定用途审批，确保资金用在中央广播电视节目无线覆盖运行维护上，做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。

　　3.  项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　计划根据县财政资金周转情况，结合上级部门“智慧台站”建设相关要求，在2年内科学合理安排建设项目，确保资金有序使用，合规合纪。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。

　　重点巡查维护好凉水井、三塘、阿朝、午街、山林、旧城、平田、果衣、阿盈里、向阳10个站点中央广播电视节目无线数字化覆盖设备，进一步提升公共服务水平。

　　（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定，项目评价优。

　　（四）项目资金安排和支出情况

　　项目1：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目经费79666元，于2021年2月19日划拨到账（泸财教〔2021〕408号）。

　　项目2：农家书屋补助经费210000元，于2021年2月19日划拨到账（泸财教〔2021〕408号）。

　　项目3：中央广播电视节目运行维护专项资金132778.66元，于2021年2月19日划拨到账（泸财教经费〔2021〕99号）。

　　项目4：中央广播电视节目运行维护专项资金560000元，于2021年2月25日划拨到账（泸财教经费〔2021〕99号）。

　　项目5：党史学习教育工作专项经费180000元，于2021年4月27日划拨到账180000元（泸财预〔2021〕326号）。

　　项目6：文明城市复审专项经费300000元，于2021年4月27日划拨到账（泸财预〔2021〕327号）。

　　项目7：2021年广播电视专项经费村村响经费26000元，于2021年6月23日划拨到账（泸财预〔2021〕327号）。

　　项目8：庆祝中国共产党成立100周年活动经费80000元，于2021年6月23日划拨到账（泸财教〔2021〕84号）。

　　项目9：党史学习教育教材征订费800000元，于2021年6月23日划拨到账800000元（经费通知〔2021〕55号）。

　　项目10：农家书屋补助经费220000元，于2021年6月24日划拨到账（泸财教〔2021〕84号）。

　　项目11：2021中央广播电视节目运行维护专项资金975800元，于2021年6月24日划拨到账（泸财教经费〔2021〕84号）。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：兵装集团定点扶贫泸西县成效总结宣传项目经费79666元，截止第三季度实际支出79665元。

　　项目2：农家书屋补助经费210000元，截止第三季度实际支出170027.45元。

　　项目3：中央广播电视节目运行维护专项资金132778.66元，截止第三季度实际支出110235.58 元。

　　项目4：中央广播电视节目运行维护专项资金560000元，截止第三季度实际支出145500元。

　　项目5：党史学习教育工作专项经费180000元，截止第三季度实际支出6444.8元。

　　项目6：党史学习教育教材征订费800000元，截止第三季度实际支出800000元。

　　（五）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　统筹协调，由财务牵头，项目相关科室分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作效率、提升工作质量。

　　2. 项目管理情况

　　项目管理规范，实施程序到位。由中共泸西县委宣传部提出预算，泸西县财政局进行审核并拨款。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目成本（预算）使用合理，严格按规定用途审批，确保资金用在中央广播电视节目无线覆盖运行维护上，做到了专款专用，切实提高了资金使用效益。

　　三、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　中共泸西县委宣传部将加大各项资金的绩效监控力度，做好任务分解，积极督促各相关部门认真分析项目产出指标完成情况、存在问题，采取相对应办法加紧完成指标任务，各部门加紧联动配合，做到指标实施与资金支付进度相对应，确保2021年底真正实现各项目产出指标任务。

　　四、主要经验及做法

　　为管好用活项目资金，我部按照“三重一大”规定，由县广电局提出用款计划，再经班子会议研究决定，对资金进行安排，做到应支尽支，在前期购买服务、监测系统及美丽台站建设的基础上，剩余的资金计划用于继续用于美丽台站、监测系统二期项目建设。考虑到县财政的实际情况，将加快支付力度和进度，确保资金使用到位。我部的项目管理，虽然取得了一些成效，但也存在一些问题和不足：

　　一是2021年财务人员变动、财政关门较早，资金使用情况不理想。二是资金使用时，由于县财政困难，支付不及时，目前已经发生的资金高达187万元，均未支付。

　　由于县财政困难，我局将加大协调沟通力度，加快资金支付力度，加大项目建设力度，加快进度，促进资金合理使用。

　　五、建议和改进措施

　　（一）领导重视绩效目标监控目的，以问题为导向，做好统筹，查缺补漏，加紧做好各项未完成绩效目标任务工作的指导、监督工作。

　　（二）相关职能部门增强主观能动性，结合部门职责职能抓紧时间完成绩效指标任务。

　　中共泸西县委宣传部

　　2021年10月21日