泸西县中枢镇2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　  附件1

　　泸西县中枢镇2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　纳入中枢镇2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是中枢镇党建办公室、中枢镇党政办公室、中枢镇经济发展和社会事务办公室、中枢镇社会治安综合治理办公室、中枢镇扶贫开发办公室、中枢镇城镇建设管理办公室、中枢镇财政所、中枢镇文化广播电视服务中心、中枢镇农业综合服务中心、中枢镇社会保障服务中心、中枢镇国土和村镇规划建设服务中心、中枢镇生态环境服务中心、中枢镇综合发展服务中心。

　　截至2021年9月，中枢镇在职在编实有人员共计198人，其中：行政人员43人（含参公管理事业人员5人），事业人员155人。

　　(二)单位职能职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.年度工作目标

　　（1）落实各项经济指标，推动经济快速发展。

　　（2）持续精准脱贫帮扶，形成巩固长效机制。

　　（3）不断完善基础设施，巩固发展良好势头。

　　（4）产业结构不断优化，现代农业多元并举。

　　（5）加大扫黑除恶力度，推动社会长治久安。

　　（6）重视社会事业发展，民生福祉不断改善。

　　（7）安全稳定防控有序，民族团结社会和谐。

　　（8）注重转作风提能力，强化政府自身建设。

　　2.年度工作重点

　　持续精准脱贫帮扶，形成巩固长效机制。突出抓好产业扶贫。发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收。截至2021年9月，中枢镇共争取资金2122.5万元，其中：

　　（1）争取财政专项扶贫资金160万元。实施西华羊格黑民族团结示范村建设项目、中枢镇既比村委会白泥坡村人居环境整治建设项目。

　　（2）争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金576.5万元。实施2021年泸西县中枢镇人居环境整治建设项目、中枢镇挨来村委会木得村人居环境整治项目、2021年泸西县中枢镇镇村结合区人居环境整治项目、2021年泸西县中枢镇西华果蔬冷链物流中心建设项目

　　（3）争取财政涉农整合资金732万元，实施中枢镇逸圃社区果蔬及中草药种苗培育、分拣、包装车间壮大集体经济建设项目、2021年泸西县农村危房改造和抗震安居工程项目（第一批）、泸西县2021年度第二批农村危房改造和农村房屋抗震改造项目、2021年泸西县中枢镇村级公厕提升改造建设项目、中枢镇“美丽河湖”建设项目。

　　（4）争取上海帮扶资金396万元，实施2021年中枢镇西华村灯盏花初加工建设，在解决项目区群众自身脱贫致富问题的同时，有效推动项目点灯盏花产业向产业化、规模化方向发展，有利于调整产业结构，改变产业“小、散、乱”状况；同时，增强村集体和脱贫户自我发展能力，增加脱贫户经济收入，解决村集体经济“空白”问题，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫，达到脱贫致富目的，为全面建成小康社会奠定坚实基础。

　　（5）争取2021年中央产油大县奖励资金90万元。实施中枢镇糯布村委会村民小组田间路建设项目及中枢镇桃笑社区下村居民小组实施田间路建设项目。

　　（6）争取2021年州本级彩票公益金168万。实施中枢镇既比村委会上新民村村民活动场所建设、中枢镇阿庐社区居民文化活动室建设项目、中枢镇新寨社区黄草洲居民小组老年活动室建设项目。

　　（四）部门管理制度

　　根据各部门工作内容制定了《泸西县中枢镇政府采购管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇预算管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇收支管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇内部控制信息系统建设方案》、《泸西县中枢镇内部控制考核评价方案》、《泸西县中枢镇建设项目管理内部控制制度》、《泸西县中枢镇财政所财务管理制度》及各中心和办公室相关业务管理办法。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　根据《泸西县县级部门绩效运行监控管理暂行办法》要求，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由县财政局统一组织、各预算部门及其所属单位各负其责、分级实施。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　截至2021年9月，我镇监控范围为2021年1-9月部门整体支出和专项资金共17项，资金到位共计1367.1752万元，资金支出共计618.7454万元，支出率45.26%。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年部门整体绩效目标共设立83条产出指标，其中数量指标52条，质量指标29条，时效指标1条，成本指标1条，效益指标7条，满意度指标2条。

　　（一）党建工作

　　截至2021年9月，共开展基层党员培训工作1期，培训714人次。开展“明白人、带头人”培训工作1期，青年人才党支部覆盖培养人员7名。辖区内党员干部参加学习培训率达100%。党建工作基本按照年度计划开展。

　　（一）人居环境提升改造工作

　　截至2021年9月，公路沿线重要通道绿化、灯光亮化，安装太阳能路灯，村容村貌提升改造任务还没有开展相关项目。2021年计划开展农村无害化卫生户厕改建734个，公厕改建5个，新建垃圾池7个，基本实现人畜分离饲养率、集中圈养、村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖。已完成2021年泸西县农村危房改造和抗震安居工程项目（第一批）9户，竣工率100%，2021年泸西县农村危房改造和抗震安居工程项目（第二批）13户目前已完工1户，其余正在建设中。人居环境提升改造工作等相关项目开展，预计2021年底实现预期绩效目标。

　　（二）公路、道路、桥梁、水利、安全等工作

　　截至2021年9月，对我镇3座桥梁座进行养护管理，开展公路养护法律、法规知识宣传活动2次，每月道路巡查1次，公路养护优良率95%，所有建制村通硬化路覆盖率100%，乡村道路管控率94%。

　　截至2021年9月，开展食品安全知识宣传咨询活动2期并发放相关食品安全知识宣传材料400份。对危险化学品销售单位、工矿，商贸，烟花爆竹4项内容，共计33家单位进行每月1次的安全生产检查。

　　截至2021年9月，未开展农村饮水安全提升工程，农村集中供水率达95%，乡镇（街道）集中式饮用水水源水质达标率100%，因我镇没有水质检测仪器以及相关资质，所以乡镇（街道）集中式饮用水水源地水质检测覆盖率为0%。

　　（三）农业、林业工作

　　截至2021年9月，2021年中枢镇西华村灯盏花初加工建设项目正在建设当中，预计将种植2500亩灯盏花，苹果种植示范园有200余亩，水果种植面积有1100余亩，种植蔬菜面积5000余亩，我镇果蔬农业种植面积为1.1万亩，但未形成规模化种植示范园。公益林管护面积为6859亩，护林员78名。农业工作基本达到预期绩效目标。

　　（四）计生、残疾人、新型合作医疗、城乡居民养老保险等社会保障工作

　　截至2021年9月，开展计划生育相关知识宣传活动15次，发放计生宣传材料3000份。因现如今大多数群众通过使用避孕套的方式节育，所以无已婚育龄妇女综合节育率，未发放计生用避孕药品，改发2500支避孕套。因统计报表改革后无育龄妇女意外怀孕保护率此项统计数据。避孕药具知情选择率、符合政策生育率、已婚育龄妇女综合节育率、辖区内流动人口宣传教育和管理工作覆盖率此四项不再纳入部门工作职责范畴。

　　截至2021年9月，开展残疾人就业培训2期，据中枢镇残联统计，扶持残疾人自主创业人数5人，符合办证标准的精神病人办证率100%，贫困家庭和建档立家庭残疾学生及残疾人家庭学生补助覆盖率100%。劳动力技能培训2次，劳动力转移28810人。开展城乡居民医疗保险相关政策、知识宣传活动9次，基本医疗保险参保续保人数104121人，新型合作医疗覆盖率、城乡居民养老保险参保率91%。

　　五、存在的问题及原因分析

　　部门和项目存在绩效指标不明确、不符合中心或部门的实际工作和发展规划。是因为2021年部门整体绩效目标申报第一次细化至每个中心和部门的具体工作，是根据《中枢镇“十三五”工作总结和“十四五”工作计划》进行绩效目标申报，在具体实施过程中，部分绩效目标与各中心、部门发生冲突或交叉。

　　六、建议

　　在进行部门整体绩效目标申报时，要以各中心、办公室、部门工作实际与年度工作计划”为依据，以“中枢镇年度工作计划”为最终目标确定准确合理的绩效目标。

　　七、其他需要说明的问题

　　为加强全面实施预算绩效管理工作，成立了中枢镇预算绩效管理工作领导小组，其组成人员如下：

　　组  长：孟乔兵  中枢镇人民政府镇长

　　副组长：张  猛  中枢镇纪委书记

　　杨振勇  中枢镇人民政府副镇长

　　赵金伟  中枢镇党委委员，组织委员，人大副主席，党建办主任

　　成  员：王永清  中枢镇党政办主任

　　曾利斌  中枢镇财政所所长

　　常志林  中枢镇农业综合服务中心主任

　　郭正春  中枢镇社会保障服务中心主任

　　杨建兵  中枢镇国土和村镇规划建设服务中心主任

　　杨  帆  中枢镇生态环境服务中心主任

　　王  斌  中枢镇综合发展服务中心主任

　　李桐溪  中枢镇文化广播电视服务中心主任

　　田永春  中枢镇扶贫专干

　　张  俊  中枢镇综合发展服务中心项目组长

　　李红强  中枢镇社会治安综合治理办公室主任

　　饶烜宁  中枢镇纪委办工作人员

　　领导小组下设办公室在中枢镇财政所，由中枢镇财政所所长曾利斌同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组成员如因工作变动调整，由成员所在岗位承接人员自行递补。

　　单位名称（盖章）：

　　2021年10月20日