泸西县中枢镇2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　  附件2

　　泸西县中枢镇2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　根据《泸西县县级部门绩效运行监控管理暂行办法》，为加强中枢镇绩效运行监控管理，提高财政执行效率和资金使用效益，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由县财政局统一组织、各预算部门及其所属单位各负其责、分级实施。对绩效目标实现程度和预算执行情况开展的监督、控制和管理，对2021年1—9月预算执行情况和绩效目标实现程度等开展绩效监控汇总分析和填报。

　　截至2021年9月，我镇在《云南省地方财政预算标准管理平台》项目库中共收录53个项目，其中泸西县中枢镇2020产粮（油）大县中央奖励专项资金、中枢镇立岗村资产收益扶贫项目专项资金等6个项目为2020年项目，中枢镇2021年彩票公益金项目专项资金等2个项目未确定资金来源，未实施。28个项目支付进度为0%，本次将对项目库剩余17个项目进行绩效监控。

　　（二）项目资金安排和支出情况

　　1.项目组织情况 （三）项目实施情况

　　专项扶贫项目泸西县2021年中枢镇西华羊格黑民族团结示范村建设项目等；涉农整合项目泸西县中枢镇逸圃社区果蔬及中草药种苗培育、分拣、包装车间壮大集体经济建设项目；上海帮扶项目2021年中枢镇西华村灯盏花初加工项目、中枢镇既比村委会既比租村排污管道建设项目建设；以上四个项目按照相关规定，项目建设采取竞争性谈判方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

　　2.项目管理情况分析

　　为保证以上四个项目的顺利实施，聘请有资质的监理单位对项目进行跟踪管理，建立健全项目建设档案，完备项目建设资料；执行项目公告公示制、合同管理制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。其余项目由中枢镇相关中心、办公室组织实施，进行进度监测，材料收集等工作。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　项目1：泸西县2021年中枢镇西华羊格黑民族团结示范村建设项目（100万元）

　　截至2021年9月项目已完成土方开挖2351立方米、M7.5浆砌块石挡土墙981立方米，C30混凝土621.06立方米，土工膜785平方米，回填夯实红黏土548立方米，道路粗砂垫层110立方米，已安置按量完成总工程量的90%，预计2021年底完成，项目还未进行结算，无法测算指标值。由于招投标、设计等项目前期准备时间长，项目开工时间较预期时间延后，预计在2021年底完成。

　　项目2：泸西县中枢镇逸圃社区果蔬及中草药种苗培育、分拣、包装车间壮大集体经济建设项目（600万元）

　　项目正在进行基础建设，已完成总工程量的10%。由于招投标、设计等项目前期准备时间长，项目开工时间较预期时间延后，预计在2022年2月完成。

　　项目3：2021年泸西县农村危房改造和抗震安居工程项目（第一批）（16.4万元）

　　项目已完成9户农村危房改造，资金支出率75.32%，结余资金40470.5元不再兑付。已完成项目绩效目标12条，其中：数量指标——项目安排资金额16.4万元，实际支出12.35295万元。社会效益指标——脱贫户人口数大于或等于18人，实际上对9户农村危房改造和抗震安居工程，脱贫户人口数是8人。

　　项目4：中枢镇西华村灯盏花初加工建设（396万元）

　　项目正在进行基础建设，已完成总工程量的10%。由于招投标、设计等项目前期准备时间长，项目开工时间较预期时间延后，预计在2022年2月完成。

　　项目5：泸西县城市社区大物管前期工作经费（10万元）

　　已及时足额兑付3名社区大物管工作人员工资4.5元，办公设备未购置，无其他日常经费开支。

　　项目6：2021年中枢镇推进爱国卫生“7个专项行动”经费（19万元）

　　通过印制宣传册，实行城市防洪沟清淤除障工程等推进爱国卫生“7+N专项行动”实施，已完成预期绩效指标12条，其中：户厕无害化改造结合2021年户厕改造任务指标共计734户。其余绩效目标需要长期维护。

　　项目7：2020年泸西县中枢镇计划生育宣传员(省级)补助资金（3.1456万元）

　　已完成预期绩效指标6条，其中：时效指标——在2020年12月30日前按时发放生活补助资金，实际发放生活补助时间为2021年3月25日，是因为该资金是在2020年年底下达，2020年未来得及拨付被收回，2021年3月24日再次下达。

　　项目8：2021年森林和草原防火补助经费（5.5万元）

　　已完成预期绩效指标15条，其中：数量指标——开展种植技术培训2次/年，实际只培训了1次，预计将在2021年底之前完成；成本指标——中枢镇生态环境服务中心防火补助经费2.5万元，截至7月，支出0.144万元，预计在2021年年底完成绩效目标。

　　项目9：2021年中枢镇困难群众救助补助资金（10万元）

　　已完成预期绩效指标10条，其中：数量指标——救助对象人数（人次）大于或等于175人/人次，实际对42人进行困难群众救助补助，未达到预期绩效指标。

　　项目10：党员教育培训经费（17.445万元）

　　项目支出经费0.14175万元，用于第一期党员培训，参与的农村党员人数262人，“两新”组织党员人数207人。其余绩效目标预计在2021年第前完成。

　　项目11：中枢镇党委2021年度党员教育培训经费（7.1902万元）

　　已完成预期绩效目标9条，其中：数量指标——万名党员进党校”培训班计划培训2期，截至2021年7月培训了1期，成本指标——党员教育培训经费7.1902万元，实际支出7.1887万元。

　　2021年天然林停伐管护补助资金（13.84万元）、中枢镇2021年森林生态效益补助资金（61.15万元）、中枢镇动态监测防控致贫返贫基金补助资金（2.2万元）、中枢镇龙甸社区居民委员会设备购置补助资金（2万元）、中枢镇2021年云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金（5万元）、林业生态保护恢复专项资金（98万元）6个项目资金支付100%，项目进度100%，已全部达到预期绩效目标。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　1.工程类项目招投标、设计等工程前期准备时间长，不能按预期时间开工。

　　2.项目绩效指标值不准确，导致实际完成值与预期指标差距大。

　　四、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　五、建议和改进措施

　　在进行项目绩效目标申报时，准确提取项目指标，注意记录和统计项目主管中心、部门和经办人，以项目实施过程为纽带，加强部门之间的沟通交流。提高绩效评价人员的业务能力，加强培训。

　　单位名称：（盖章）

　　2021年10月20日