泸西县住房和城乡建设局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

一、项目概况

（一）项目立项背景和依据

1、 为奠定良好的泸西县县城的路网建设基础，整合周边地块的开发建设提供非常良好的契机，改善现状路网交通状况，完善市政基础设施，营造良好交通环境，提高当地居民的生活水平和生活质量。根据泸西县发展和改革局关于下达泸西县白水塘道路工程投资计划的通知，泸发改投资【2013】206号，根据泸西县发展和改革局关于云南泸西黄草洲国家湿地公园试点建设项目可行性研究报告的批复，泸发改投资【2017】106号、根据泸西县发展和改革局关于泸西县公安消防大队综合性消防训练基地建设项目可行性研究报告的批复泸发改投资【2016】224号、根据红河州发展和改革委员会关于泸西县新龙道路建设项目可行性研究报告的批复，红发改投资【2014】479号、泸发改投资【2013】97号，根据泸西县发展和改革局关于下达中枢镇龙口街道路改造工程投资计划的通知，泸发改投资【2008】137号.泸西县财政局预算指标下达通知，泸财预【2021】309号，泸西县财政局安排城市基础设施建设工程资金2008.38万元，资金划拨至泸西县住房和城乡建设局再划转到泸西县城市重点市政工程建设指挥部，泸西县黄草洲湿地公园生态领导小组办公室，用于5个项目的工程支出。

2、按照《中华人民共和国人民防空法》、《云南省实施< 中华人民共和国人民防空法>办法规定，“城市人民政府应当制定防空袭方案及实施计划”防空袭方案由城市同级人民政府和军事机关共同制定，并报上一级人民政府和军事机关批准，原则上每五年修订一次。

3、坚持以人民为中心的发展思想，贯彻落实新发展理念，按照城市建设管理高质量发展要求，开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动，以改善人民群众居住条件为着眼点，以工作机制制度创新为着力点，全面、系统、大力推进城镇老旧小区改造，根据《云南省发展和改革委员会 云南省住房和城乡建设厅关于下达云南省保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设2020年提前批中央预算内投资计划的通知》，云发改投资【2020】357号,泸西县财政安排2020年度老旧小区改造资金1861万元，资金划拨至泸西县住房和城乡建设局再划转至泸西县美丽县城建设指挥部专项用于老旧小区改造支出。

4、根据《中华人民共和国电力法》及《城市照明管理规定》等有关法律法规和文件精神，泸西县财政安排2021年度路灯电费预算资金252.00万元，资金划拨至泸西县住房和城乡建设局专项用于路灯及亮化设施电费支出。

5、为开展爱国卫生“7个专项行动”解决防洪沟工程设施不健全，不完善，全面改善城乡人居环境，根据泸西县人民政府关于同意安排经费的批复，泸政复【2021】16号，泸西县财政安排沟渠铺设盖板资金200万元，爱国卫生工作经费18万元，城市更新规划编制33万元。

6、根据泸西县人民政府常务会议研究“同意在全县城区范围内实施环境卫生市场化改革”的文件精神，通过公开招标程序，确定泸西县洁城环卫服务有限公司为泸西县城环境卫生运营管理承包方。泸西县人民政府与泸西县洁城环卫服务有限公司于2018年9月13日签订合同，合同时间2018年10月1日至2021年 9月30日止。2021年预算批复安排环卫清扫市场化专项资金1380万元.

7、为规范县城区公厕运营管理，提升公共厕所品质形象，根据《泸西县人民政府关于同意城区公厕实行市场化管理的批复》，泸西县住房和城乡建设局与泸西县均达园林绿化工程有限公司签订《泸西县城区公厕运营管理政府购买社会组织公共服务项目合同》，合同期为1年自2020年11月26日至2021年11月25日止，服务内容包括：公厕保洁、日常管理、维修维护。服务范围：管理公厕16座。

8、根据《红河州发展和改革委员会关于泸西县生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》红发改产业【2020】163号，《泸西县生活垃圾焚烧发电项目特经营协议》，协议规定甲方给予本项目专项垃圾处理服务费用，甲方按70元/吨（中标价）支付生活垃圾处理服务费用，生活垃圾处理服务费用按月结算，季度结清。

9、根据红财综发【2020】45号《红河州财政局红河州住房和城乡建设局关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》，2021年老旧小区改造项目下达资金72.4万元。

（三）项目绩效情况

包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目1：白水塘道路工程(基础设施建设）600万元

建设长12685米，宽分别为48米、30米、20米的白水塘道路，建设内容为道路及附属设施，桥涵结构、雨污排水，给水，城市照明，交通工程、绿化工程.

项目2：湿地公园4号路工程(基础设施建设）200万元

为有效保护黄草洲湿地脆弱的生态系统，保障区域生态安全加快我县城市建设步伐，改善现状路网交通状况，完善市政基础设施，建设长1189.078米，红线宽30米，建设面积35672.34平方米的道路.

项目3：消防训练中心工程（基础设施建设）200万元

新建综合楼1栋、公寓楼1栋、训练塔1栋、值班室2栋及室外给排水、道路、绿化工程。

项目4：泸西县黄草洲湿地公园新龙道路工程（基础设施建设）1000万元

完善城市道路交通体系，营造良好交通环境，建设全长1994.394米，红线宽40米，设计车速50公里/小时，道路沿线的路基工程、路面及人行道铺装工程、给排水工程、电力管道工程等。

项目5：龙口街道路改造工程（基础设施建设）1000万元

中枢镇龙口街是我县城郊结合部的一条重要通道，通过市政道路改造可以有效的缓解交通压力，提高社会经济效益，建设全长671.693米，到路口12.5米，道路面积8396平方米，的市政工程。

项目6：人民防空方案编制项目

项目7：老旧小区改造（基础设施建设）2361万元

加快推进泸西县老旧小区改造，改善小区内群众的居住条件，提高居住质量和生活质量，增强群众获得感、幸福感、安全感，加快“美丽县城”建设、愬造城市新风貌，提高城市品质，拉动城市建设，促进社会经发展。改造38个小区，改造户数2073户，改造面积201146.54平方米。

项目8：城市街灯亮化（191.37万元）

贯彻落实城市照明管理的文件精神，保障管辖范围内6598盏路灯亮灯率达到96%，满足城市不同区域的功能需要，进一步提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平，改善人居环境，方便群众生活，提高人民生活水平，争取市民满意度达到90%

项目9：爱国卫生工作经费18万元

全面改善城乡人居环境，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进我县卫生城镇创建达标

项目10：市政沟渠铺设盖板（基础设施建设200万元）

深化县城地下管线管理，按照“雨污分流、雨水收集、提高标准、系统治理”的原则，开展排水设施普查，编制实施城市排水与防洪建设规划，保障县城地下管线正常安全运行，解决防洪沟工程设施不建全、不完善，提高雨水、污水分流工作，改善生态环境。新建箱涵长701.02 米、安装DN 800水泥管94米、管清淤水泥管357、新增防洪沟盖板178.2米、新建排水管1988.5米、新增3厘钢板工程长87.29米。

项目11：城市更新规划编制（委托业务费33万元）

为适应新型城镇化发展要求，围绕“建设高原花园城市，促泸西高质量发展”的目标，优化城市发展结构，改善城市环境品质，传承历史文化，全面提升城市发展质量，将泸西县打造成为“全国康养旅游宜居型高原花园城市”，不断满足人民群众对美好生活的向往。编制泸西县城市更新建设项目体检报告,编制泸西县城市更新建设项目实施方案.

项目12：人防办地面卫星接收系统工程（设备购置18万元）

项目13：垃圾清运费（委托业务费756万元）

完成县城环境卫生清扫、清运工作，提高环卫作业效率，保障城区环境卫生的整洁、干净。完成县城区156条主次干道共计263.8万㎡道路清扫保洁、生活垃圾收集、清运处理、道路冲洗及洒水降尘

项目14：省级规划示范村2021年上半年贷款利息17.73万元

省级示范村专项贷款用于村庄基础设施建设，到期归集贷款还本付息。归集2021年贷款利息，及时偿还2021年利息。

项目15：公厕管理费（委托业务费96.50万元）

为促进城区公厕运行管理的规范化、标准化、制度化，为市民和宾客提供舒适、整洁、环保的如厕环境，由承接主体承接泸西县环境卫生管理站管辖的城区16座公厕的公厕保洁、日常管理和维修维护。

项目16：垃圾焚烧发电垃圾处理费（委托业务费70万元)

为推动泸西县垃圾处理“无害化、减量化、资源化”实现生活富裕与改善生态环境的需要。建设一座焚烧处理600吨/天的生活垃圾焚烧发电厂，配套建设2*300吨/天机械炉排垃圾焚烧锅炉和两台6MW汽轮发电机组，其中包括垃圾接收及贮存系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、发电机组、烟气净化系统、污水处理系统及电力接入系统等。

项目17：2021年老旧小区改造项目（基础设施建设72.40万元）

加快推进泸西县老旧小区改造，改善小区内群众的居住条件，提高居住质量和生活质量，增强群众获得感、幸福感、安全感。泸西县2021年老旧小区改造建设项目，共申报涉及5个老旧小区，包括电力公司小区、机关幼儿园职工宿舍、新华书店职工宿舍、泸西县向阳供销社住宅楼、九华苑小区，共9幢住宅楼，168户居民,改造建筑面积17842平方米。项目于2021年6月10日签订施工总承包合同，合同内明确工程预付款72.40万元。

（三）项目资金安排和支出情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

项目1：白水塘道路工程到位财政资金600万元

项目2：湿地公园4号路工程到位财政资金200万元

项目3：消防训练中心工程到位财政资金200万元

项目4：湿地公园新龙路到位财政资金1000万元

项目5：龙口街道路改造工程到位财政资金83809.33元

项目6：人民防空方案编制项目到位财政资金5万元

项目7：老旧小区改造到位财政资金2361万元

项目8：城市街灯亮化到位财政资金191.37万元

项目9：爱国卫生工作经费到位财政资金18万元

项目10：市政沟渠铺设盖板到位财政资金200万元

项目11：城市更新规划编制到位财政资金33万元

项目12：人防办地面卫星接收系统工程到位财政资金188534.26元

项目13：垃圾清运费到位财政资金756万元

项目14：泸西县2021年乡镇镇区和城效结合部农村公厕改造100万元。

项目15：省级规划示范村2021年上半年贷款利息177372.16元

项目16：公厕管理服务费到位财政资金96.5万元

项目17：垃圾焚烧发电项目到位财政资金70万元

项目18：2021年老旧小区改造项目到位财政资金72.40万元

2.项目资金实际使用情况分析

项目1：2021年白水塘道路工程项目第一季度实际支出600万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出600万元

项目2：2021年湿地公园4号路工程项目第一季度实际支出200万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出600万元

项目3：2021年消防训练中心工程项目第一季度实际支出200万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出200万元

项目4：2021年湿地公园新龙路项目第一季度实际支出1000万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出1000万元

项目5：2021年龙口街道路项目第一季度实际支出83809.33元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出83809.33元

项目6：2021年老旧小区改造项目第一季度实际支出500万元，第三季度实际支出1861万元。具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出2361万元。

项目7：2021年城市街灯亮化项目实际支出191.37万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50201办公经费，30206电费，支出191.37万元

项目8：2021年市政沟渠铺设盖板项目第一季度实际支出200万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出200万元。

项目9：2021年城市更新规划编制项目第一季度实际支出33万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50205委托业务费，30227委托业务费，支出33万元。

项目10：2021年人防办地面卫星接收系统项目第一季度实际支出188534.26元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50306设备购置，31007信息网络及软件购置更新，支出18.85万元

项目11：2021年垃圾清运项目第三季度实际支出756万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50205委托业务费，30227委托业务费，支出756万元。

项目12：2021年省级规划示范村2021年上半年贷款利息项目第三季度实际支出17.74万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50702利息补贴，31205利息补贴，支出17.74万元。

项目13：2021年公厕管理服务费2021年第三季度实际支出96.50万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50205委托业务费，30227委托业务费，支出96.50万元。

项目14：2021年公厕管理服务费2021年第三季度实际支出70万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50205委托业务费，30227委托业务费，支出70万元。

项目15：2021年老旧小区2021年第三季度实际支出72.40万元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：50302基础设施建设，31005基础设施建设，支出72.40万元。

（四）项目实施情况

1.项目组织情况

分析项目如何实施，如何开展。建设项目招投标情况，项目是否进行过调整等

成立由县人民政府主要领导任指挥长，分管副县长任副指挥长，县属有关部门主要负责人为成员的泸西县“美丽县城”建设指挥部（以下简称指挥部），负责研究决定建设工作中的重大事项。指挥部下设办公室在县住房和城乡建设局，具体负责“美丽县城”建设老旧小区改造的统筹协调、动态管理、考核评价、监督检查等日常工作。

成立由县人民政府主要领导任指挥长，分管副县长任副指挥长，县属有关部门主要负责人为成员的泸西县城市重点工程建设指挥部，统一组织实施白水塘道路工程、消防训练中心工程。

严格项目程序，项目按基本建设程序开展规划选址、项目立项、可研批复、初步设计批复、环评批复等项目审批前期工作，严格按照《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》的有关规定，实行公开招标。择优选择经验丰富、实力雄厚、信誉上佳的设计、施工、监理等单位参与工程实施。依据相关文件精神，结合我县实际，制定科学合理的施工方案，做到程序合法规范，方案科学合理。

2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

项目管理情况主要描述是否建立健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有无配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。对项目的进度有无及时跟进，并采取对应的措施。

为规范住建系统基本建设项目(以下称项目或工程)的管理，提高办事效率，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，提高投资效益，预防贪污腐败，根据有关法律和规章，结合本部门实际，制定了《泸西县住房和城乡建设局建设项目管理制度》，为切实规范专项资金管理，保障资金、高效运行，发挥资金使用效益制定了《泸西县住房和城乡建设局专项资金管理制度》。

严格工程管理，项目单位按职责分工履行项目建设实施监管职责，明确日常监管直接责任单位和责任人，履行监管职能职责，对施工现场管理，委托质检、监理全程跟踪，对工程材料严把质量关，杜绝不合格、无认证的建筑材料进场使用。加强安全宣传，督促施工单位提醒工人及居民加强安全意识，确保施工安全及居民财产安全。在监管督查上，加强质量安全管理力度，定期开展工程质量安全专项检查，确保改造项目的工程质量和施工安全。工程竣工后，项目验收按照规范履行验收程序，由项目单位组织参建单位进行验收，对各环节工作成果进行检查评价，对工程中尚存的问题汇总解决，对不符合验收条件的不予验收，责令改正，待整改合格后重新予以验收，确保工程质量。

加强资金管理，确保资金安全。结合泸西县实际，突出支持重点，合理分配建设资金。实行专项管理、分账核算，按照规定统筹用于工程项目建设，建立项目台账资料，并按照工程进度及时拨付资金，确保资金使用安全。

垃圾清运费由泸西县环境卫生管理站依据《泸西县城区环境卫生作业标准及考核办法》对承包单位（泸西县洁城环卫服务有限公司）的运营管理情况进行监督考核，并依据考核结果支付服务费用。

公厕管理服务费由泸西县环境卫生管理站依据《泸西县城区公厕管理作业标准及考核办法》对承包单位（泸西县均达园林绿化工程有限公司）的运营管理情况进行监督考核，并依据考核结果支付服务费用。

垃圾焚烧发电项目垃圾处理费由泸西县住房和城乡建设局统一负责垃圾处理结算量的确认和生活垃圾处理服务费用的支付工作。每月垃圾处理结算量以甲方送至乙方垃圾进厂过磅数据为基准，由乙方统计汇总后以书面形式反馈给甲方审核确认。

三、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

1.项目绩效目标完成情况分析

分析项目完成情况，完成进度。经费类项目主要从资金支出内容，使用用途方面来分析

项目1：截至2021年9月30日，白水塘道路工程已竣工验收

项目2：截至2021年9月30日，泸西县黄草洲湿地公园4号路工程已竣工验收

项目3：截至2021年9月30日，消防训练中心工程已竣工验收

项目4：截至2021年9月30日，湿地公园新龙路已竣工验收

项目5：截至2021年9月30日龙口街道路改造工程已竣工验收

项目6：截至2021年9月30日，人民防空方案编制项目已完成

项目7：截至2021年9月30日2020年老旧小区改造项目已竣工验收

项目8：城市街灯亮化，路灯亮灯率达96%以上，确保路灯设备的正常运行

项目9：市政沟渠铺设盖板已竣工

项目10：城市更新规划编制已完成

项目11：人防办地面卫星接收系统工程已完成

项目12： 垃圾清运费，完成县城区156条主次干道共计263.8万㎡道路清扫保洁、生活垃圾收集、清运处理、道路冲洗及洒水降尘。

项目13：截至2021年9月30日，省级规划示范村2021年上半年贷款利息177372.16元已还息

项目14：截至2021年9月30日，按时完成城区16座公厕的公厕保洁、日常管理、维修维护。

项目15：截至2021年9月30日，完成城区垃圾处理量64800吨。

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2.项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标未完成原因主要分析是否属客观原因，具体原因是什么；是否有采取相应的措施，具体方案是什么；有没有得到相关部门的批复等。

三、影响项目绩效目标的主要问题

1、项目资金未足额到位

2、申报预算项目时绩效目标指标明确性不足

四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

无

五、主要经验及做法

无

六、建议和改进措施

1、加强绩效目标申报管理，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。2、预算编制时根据实际支出情况，合理制定项目方案和计划，明细预算项目费用，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益适时建立动态的预算分析机制，及时掌握预算实际执行情况，以提升预算执行管理水平。

单位名称：（盖章）

2021年10月18日