共青团泸西县委2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　  附件2

　　共青团泸西县委2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　共青团泸西县委2021年正在实施的3万元以上的项目有2个，分别是大学生西部计划志愿者保险缴费经费项目，贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费项目，为泸西县财政局关于下达2021年部门预算批复的通知（泸财〔2021〕16号）（章）项目。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：大学生西部计划志愿者保险缴费经费项目，该项目主要是用于保障全县大学生西部计划志愿者2021年度养老保险、工伤保险缴费，截止2021年9月全县共有大学生西部计划志愿者28名，每名志愿者养老保险、工伤保险缴费跟单位职工一样，按月由财政拨款缴纳。

　　项目2：贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费项目，该项目主要是用于开展贷免扶补、企业担保贷款工作，为更多的创业青年提供资金支持，促进我县广大青年就业创业，推动社会经济发展。截止2021年9月底共受理141户“贷免扶补”创业担保贷款，发放贷款共73户，共1346万元，带动就业人数205人，其中创业担保贷款41户，763万元，“贷免扶补”贷款32户，583万元。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：大学生西部计划志愿者保险缴费经费项目230000元，财政按照单位职工人员一样按月划到共青团泸西县委零余额账户。

　　项目2：贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费项目44200元财政已于2021年2月全额划到共青团泸西县委零余额账户。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：大学生西部计划志愿者保险缴费经费项目第1至3季度实际支出183743.2元。

　　项目2：贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费项目第1至3季度实际支出19869.85元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　共青团泸西县委成立绩效评价监督小组，组长由书记王颖婷担任，副组长由分管财务的副书记窦琳媛担任，成员由财务人员和办公室抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　我单位建立有《共青团泸西县委内部控制制度》、《共青团泸西县委财务管理制度》等制度，《共青团泸西县委内部控制制度》包含了项目管理和合同管理制度等，我单位严格按照单位管理制度进行项目的管理，并成立了领导小组定期或不定期对项目进行跟踪检查、监督，对项目进度及时跟进，确保项目能顺利实施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：大学生西部计划志愿者保险缴费经费项目于2021年1月开始，2021年9月止项目进度已完成79%，资金支付183743.2元，全部用于志愿者保险缴费支出。

　　项目2：贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费项目以用于支付开展工作经费19869.85元。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　贷免扶补、企业担保贷款工作补助经费，只存在支付剩余的项目资金，待财政一体化支付系统开放就可以支付剩余的全部项目资金。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　影响绩效目标的主要问题还是资金的支付问题，虽然有的项目已完成绩效目标，但是财政资金支付一时不到位就会造成绩效目标无法按时完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　我单位重点监测的这2个项目，2021年底预测能完成项目产出指标。2021年四季度我单位绩效考评领导小组将加大监督检查力度，狠抓落实，保证项目顺利完成绩效目标，同时努力跟财政局协调，保证项目资金的支付。

　　五、主要经验及做法

　　成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到项目实施单位检查项目实施情况或到项目实施地点检查项目进度和质量，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。查看项目进度，根据进度督促拨付项目进度工程款。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。

　　六、建议和改进措施

　　项目资金财政虽然已完成拨付，我单位也全部收到，但都在零余额账户中，财政困难，没钱时，一体化系统经常关闭，我单位经常无法按时完成支付。建议财政部门以后保证项目资金能按时支付。

　　单位名称：（盖章）共青团泸西县委

　　2021年9月28日