泸西县卫生健康局部门2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　附件1

　　泸西县卫生健康局部门2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　我单位属政府举办的卫生行政部门,财政拨款全额拨款,机构规格属正科级

　　（一）单位职能职责

　　1.贯彻执行国家、云南省、红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。负责规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　8.落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

　　9.指导本地卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。提出中医药产业发展建议。

　　11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　12.推进泸西大健康产业的发展，组织实施医养结合、医体融合等健康政策。

　　13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　14.指导泸西县计划生育协会的业务工作。

　　15.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1.卫健局共有27个编制，其中：行政编制22人、事业编制5人。年末实有在职职工为：公务员24人，机关工人6人，事业人员5人，共35人。年内人员增减情况：本年内减少事业人员2人，其中：调出2人，事业人员2人。

　　2.泸西县向阳卫生院：年未人员17人，新录用1人，泸人社发[2020]57号录用事业单位工作人员1人。

　　3.泸西县永宁乡卫生院：有在职职工21人，其中党员4人。专业技术人员18人中有中级人员5人，初级师4人，初级士9人，有高级工2人，中级工1人。退休职工5人，年未人员21人，新录用0人，调入0人，调出2人，。

　　4.泸西县三塘乡卫生院：年未人员22人，本年度增加1人、退休1人。其中：在职人员16人，退休6人。

　　5.泸西县妇幼保健院：我院共有事业编制86人，有在编职工79人，(我单位年初有在编职工83人，根据泸人社干退字【2020】13、14、15、17、40、41号文件，年内有6人退休：张志英、赵丽华、成美、黄碧峰、唐培英、黄永丽；根据泸人社发【2020】57录用事业单位工作人员1人：李立沙，根据泸人社调〔2019〕71号调入3人：李玉生、唐永奇、吴卫平，根据泸人社调〔2019〕71号调出1人：陈灵聪，根据泸人社调【2020】9号调出人：黎云芬)，合同工45人，在职职工共计124人。其中有卫生专业技术人员109人，占比85.16%；卫技人员中有执业医师40人，执业助理医师5人，注册护士52人。有其它专业技术人员7人，工勤人员12人。

　　6.泸西县中枢镇逸圃卫生院：年未在职人员28人，其中编内在职人员20人，临床编外聘用1年以上专业技术人员8人，与上年比减少6人。退休1人转归社保统一管理与上年比无增减。

　　7.泸西县白水镇中心卫生院：年未人员24人，新录用1人，泸人社发[2020]57号录用事业单位工作人员1人。

　　8.泸西县疾病预防控制中心：2020年年末在职人员74人，退休人数39人，在职职工与上年相比增加5人，本年调入5人、录用3人、退休1人、调出2人，增8人减3人，全年平均在职职工人数为73人。

　　9.泸西县午街镇中心卫生院：年初人员21人，年未人员22人，根据泸人社发{2020}57号新录用事业人员1人,退休职工6人。

　　10.泸西县人民医院：我院财政负担的退休人员158人，比上年增加4人，变动原因为本年度单位新增8名退休职工，死亡4名退休职工。差额拨款的在职职工249人，比上年增加2人,变动原因为单位本年度新增10名在职职工,退休减少8名在职职工。经费自理年末其他人员625人，比上年度增加278人，变动原因为单位本年度年末其他人员增多。总计职工874人（其中：事业单位专业技术人员810人、工勤人员64人）。专业技术人员中有医师310人，药师(士)43人，护师(士)387人，其他技师(士)70人。医院现有高级技术职称112人，中级技术职称130人，初级技术职称615人。全院具有研究生学历4人，本科学历520人，大专学历313人。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.新冠肺炎疫情防控工作扎实有效。及时成立了领导小组，健全完善了方案预案，坚持分区分级精准防控策略，做好“外防输入，内防扩散”工作。抓好重点场所、重点人群防控，对涉湖北重点人员多次排查复核，对其中49人进行病毒核酸检测，规范医学隔离观察和追踪管理密切接触者42人。境外旅居入泸人员累计33人，进行病毒核酸检测30人次。共排查10月12日以来，新疆喀什地区、上海等中、高风险来（返）泸人员5人，7天内核酸检测结果均呈阴性。抽调48名县级专家组成医疗救治专家组及中医药防治专家组，成立由17人组成的心理危机干预专家组，业务能力培训680场次3000人次。疫情防控应急物资按11种90天用量储备。截至目前，泸西县无疑似和确诊新冠肺炎病例，医务人员零感染，疫情风险等级属低风险地区，疫情防控工作取得阶段性胜利。

　　2.爱国卫生“7个专项行动”深入推进。牵头推进公共场所常态化清洁消毒，引导全社会形成健康文明新风尚。全县公共场所疫情防控措施落实达标率98.21%，客运交通工具、住宿场所、商场（超市）、文化娱乐场所、体育场所和学校清洁消毒达标率93.94%，等级医疗机构医院感染及消毒隔离措施到位达标率100%。在多种媒体发布专栏文章72篇、公益广告6个、300余条（次），电视台播打滚动左飞标语120余条（次），上级媒体采用泸西相关新闻信息21条（次）。通过媒体平台开设健康文明生活新风尚专栏2期，音视频18次，新闻播出宣传标语2条次。利用户外电子显示滚动播放公益宣传片270次，LED显示屏滚动播放宣传标语2万条，农村大喇叭、智慧音箱播放专项行动音频宣传3000次。深入开展宣传六进活动（进乡村、进社区、进学校、进机关、进企业、进工地）2000场次，向群众发放倡议书5万份，宣传品20万份。

　　3.健康扶贫工作成效明显。县乡村三级医疗机构全部达到贫困退出标准和脱贫攻坚成果巩固要求。全县建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险实现全覆盖，住院实际报销比90.55%。全县53741名建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险和大病保险实现全覆盖。大病救治1365人，救治率100%。县域内定点医疗机构全部执行“先诊疗后付费”政策，无需缴纳住院押金。建档立卡贫困人口家庭医生签约服务52826人，除长期外出务工人员外，基本实现应签尽签。全县因病致贫、因病返贫户数由2017年的2577户减少到6户。

　　4.项目建设工作稳步推进。实施泸西县中医医院感染性疾病科建设项目，项目下达中央投资1375万元，完成投资450万元，支付资金250万元，预计年底资金支付进度达100%。实施泸西县人民医院重大疫情救治能力提升建设项目，项目下达省级投资800万元，目前省城投公司已经完成项目施工方案、招标及合同签订，正在进行内部装修，年内计划完成投资100%。实施泸西县疾病预防控制中心疾病防控能力提升项目，项目下达省级投资266万元，目前省城投公司已经完成项目施工方案、招标及合同签订，完成内部装修，进入设备调试阶段，年内计划完成投资100%。实施泸西县人民医院县级医疗机构核酸检测能力提升项目，项目下达省级投资170万元，项目已经完工并投入使用。实施泸西县人民医院整体迁建项目，2020年下达投资10000万元，目前项目正进行地下室基础开挖，完成投资4500万元，支付资金4500万元，预计年底资金支付进度达100%。

　　5.医药卫生体制改革稳步推进。公立医院全面实行党组织领导下的院长负责制，县级公立医院章程制定完毕。医疗服务价格改革不断深化，对全县公立医疗机构普通门诊诊查等182项医疗服务项目价格进行调整。公立医院药占比为96.47%，医疗服务收入占比为96.88%。二级以上公立医院全面实施城乡居民医保和城镇职工医保按疾病诊断相关分组（DRGs）付费方式。药品采购“两票制”稳步实施，各级各类医疗机构基本药物配备使用率逐年提升，基层医疗机构基本药物平均使用率达85.08%。加快推进短缺药品信息直报工作，上报各类短缺药品信息151条。强化监督执法，严格执行国家“三项制度”，监督医疗卫生机构195户次，核查非法行医违法线索22条，查处违法行为13起，移送涉嫌非法行医犯罪案件1起。

　　6.医疗卫生服务能力显著增强。县人民医院消化内科、神经内科、感染性疾病科3个省级临床重点专科启动建设。县级胸痛中心建设通过验收，创伤救治中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心启动建设。开展县级公立医院提质达标晋级，持续推进基层医疗卫生机构等级评审工作，县人民医院提质达标通过省级验收。县中医医院综合服务能力提升达标通过省级验收。县中医医院开展中医特色专科（治未病科）建设，100%的社区卫生服务中心和乡镇卫生院设有中医馆或中医药综合服务区，80%的社区卫生服务站、76.23%的村卫生室能够提供中医药服务。

　　7.全民健康提升工程规范实施。国家基本公共卫生服务和妇幼重大公共卫生服务项目有效开展，全县居民电子健康档案建档率92.45%，孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率4.59‰。全力实施健康素养促进行动，居民健康素养水平达19.27%。通过国家卫生县城复审，泸西县被再将次命名为国家卫生县城。疾病预防控制成效明显，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达：95.30%、95.20%，乙类传染病发病率80.64/10万，未发生鼠疫等重大传染病疫情。食品安全风险监测任务全面完成，上报食源性监测病例96例。全面两孩政策稳步实施，两孩政策服务落实率1.13。积极推进《生育服务证》网上办理，全员人口信息化建设全面推进，信息入库率达到90%。“两非”专项整治持续开展，出生人口性别比偏高势头得到遏制。完成39台AED（自动体外除颤器）公共场所配置选址工作，培训业务人员390人。艾滋病感染病者发现率为92.9%、治疗率为90.4%（以2019年规模估计数为基数），治疗有效率达94.8%。完成职业性尘肺病随访121人次，下发任务数为134人次，随访率为90.3%。

　　（四）部门管理制度

　　1.根据《会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　2.在财务会计活动中做到:严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财会部门。提供真实完整的会计资料。严格执行财务计划或预算。确保本部门所经管的财产物资安全、完整。接受财务部门在财会工作上的指导和监督。

　　3.财会内部应当建立牵制、互控制度。会计事项的处理不能由一人办理全过程，必须由二人及以上人员处理。具体内容包括:出纳工作由出纳人员负责，其他会计不得兼任出纳。出纳员以外的人员代收现金时，必须由财务主管人员指定。出纳人员不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权、债务、有价证券帐目的登记，不得编制记帐凭证、不得兼管总帐、电算系统维护员、管理员、不得从事除银行存款日记帐、现金日记帐以外的明细帐登记和财务会计报告的编制工作。出纳人员、制证人员、稽核人员、审批人员、记帐人员不能由一人兼任。会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。

　　4.审核的主要内容包括:

　　审核经济业务事项和财务收支是否符合国家及上级有关财经法律、法规、规章、制度、财务收支是否在财务计划或预算之内。审核会计凭证、账簿、财务会计报告及其他会计资料的内容是否真实、完整、计算是否正确、手续是否完备。审核各项财产物资的增减变动和结存情况是否与财务会计账簿记录相符。稽核人员应由财会主管人员提名，报单位负责人批准，并在财会岗位责任制中予以明确。

　　5.财会主管人员必须符合以下条件:

　　坚持原则、廉洁奉公、具有较高的政策、业务水平和职业道德水准。熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本单位业务管理的有关知识。取得会计从业资格证书外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上经历。熟悉会计工作各个岗位的技术操作规程和核算方法。身体状况能适应本职工作的要求。

　　6.会计人员必须符合以下条件:

　　具备中专以上财会学历和必要的专业知识，具备会计从业资格且持有会计从业资格证书。熟悉国家有关法律、法规、规章、制度。已聘任(用)技术职务的会计人员掌握计算机能力应达到铁路初级标准。坚持原则、廉洁奉公、遵守职业道德。具有良好的身体素质。

　　7.任(聘)用会计人员应当实行回避制度。领导班子成员的直系亲属不得担任财会主管人员。财会主管人员的直系亲属不得在财会部门中任职。有直系亲属关系的人员不得在同一财会部门中任职。

　　8.财会主管人员、会计人员因工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作，在办理调转手续之前，全部移交接替人员。没有办清交接手续。不得调动或离职。移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交的，可由移交人员委托代办移交。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　我单位严格按照上级部门要求预算是制定绩效目标，积极组织实施，并对1-9月份绩效实施情况进行及时跟踪监控，这样能实时掌握项目进度情况。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年实际到位资金：146471303.04元。其中，基本公共卫生28724024.61元，重大公共卫生5694461.65元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金5152949元，医疗卫生机构能力建设（家庭医生签约服务能力建设）专项补助资金5000000元，2021年订单定向免费医学生培养项目专项资金7300元，基药补助3434859.01元，乡村医生定额补助1297160元等。

　　（二）资金支出情况

　　截至2021年9月30日，年度资金总支出146471303.04元，其中，基本支出为85710493.48元，项目支出37142824.14元，主要用于开展基本公共卫生服务、重大公共卫生及新冠肺炎疫情防控的建设。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价订单

　　（1）定向医学生培养项目：通过项目实施，取得的效益数量指标达到95%以上，按有关规定参加全科医生规范化培训，并参加执业医师资格考试。对获得执业医师资格者，经考核合格，予以正式聘用，纳入乡镇卫生院编制总额内管理。未取得执业医师资格的人员，仍实行编制外管理。本科生5年、专科生3年。订单定向以本科、大专学历教育为主临床医学、中医学专业，按全科发展方向培养。订单定向以本科、大专学历教育为主临床医学、中医学专业，按全科发展方向培养。学校根据农村卫生工作需要，制定教学计划和教学大纲，加强全科医学教育，强化实践教学环节，突出临床能力培养，适当增加中医学（民族医学）、计划生育技术、疾病预防等相关内容。

　　（2）计划生育家庭奖励及扶助资金：1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭的养老问题，提高部分计生家庭的发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，为探索如何加大对“失独”家庭的保障进行了有益探索，保障和改善民生，促进社会的和谐与稳定。2.对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。

　　（3）重大公共卫生项目：1.做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。2.开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。

　　3.开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作。

　　（4）基本公共卫生服务项目：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。通过家庭医生签约服务，对居民进行基本健康体格检查，宣传健康知识，提高自我健康意识，提高基层医疗就诊率，实现规范逐级转诊，落实云南省健康扶贫30条措施。

　　五、存在的问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性;二是会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果;三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　六、建议

　　（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　加强管理是发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。认真执行《政府会计制度》《会计法》及基层医疗卫生机构财务会计制度，加强财务监督和管理，做到应收尽收，增收节支。严格按照财政部门对部门决算的要求，精心组织，认真编制部门决算报表。

　　（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　我单位部门决算报表工作经上级财政部门及主管单位审核批复后，将在醒目的橱窗进行决算公开工作及政府网站进行公开。

　　七、其他需要说明的问题。

　　暂无

　　单位名称（盖章）：泸西县卫生健康局

　　2021年11月24日