2020年白水镇红杏村委会、既庶村委会经济林果配套设施提升建设项目绩效评价 自评报告

　　 2020年白水镇红杏村委会、既庶村委会经济林果配套设施提升建设项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　1、项目名称

　　2020年白水镇红杏村委会、既庶村委会经济林果配套设施提升建设项目

　　2、建设内容与规模

　　提升建设1030亩经济林果基地配套设施，其中： 新建水肥一体化灌溉系统（覆盖全园）、新建树苗定植定型辅助系统、防护围栏1554米、300立方米蓄水池两个、新建9平方泵房两个并配套高扬程水泵二台、机耕路及排水沟2.7公里，80KVA变压器一项,仓库用房9平方米，总投资300万元。

　　3、项目投资规模及资金来源

　　项目总投资300万元，来源为县级扶贫整合资金。

　　4、实施方案编制依据

　　4.1《泸西县国民经济和社会发展第十三个五年规划》

　　4.2《泸西县脱贫攻坚县级项目库汇总表》

　　4.3泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（泸开组〔2020〕13号）

　　 4.4《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县2020年政府集中采购目录及标准的通知》

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　一、建设998亩苹果基地配套设庄子。二、促进经济林果向集约化、规模化、标准化和产业化发展，实现绿色产业增长。三、增加经济林果产业产值，帮扶建档立卡贫困户产业增收，示范带动经济林果产业发展，以产业致富脱贫。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　2.1数量指标

　　★贫困地区贫困人口加入服务社、村集体经济组织人数3456户11945人，建设经济林果配套基地1个，新建围栏1554米，水肥一体化一项，定值辅助系统一项，泵房及设备，机耕路及排水沟2700米，80KVA变压器1套，仓库用房M²，新建水池300（m³）2个。

　　2.2质量指标

　　当年开工率100%，当年完工率100%，项目（工程）验收合格率100%，工程建设量达到实施方案设计标准。

　　2.3时效指标

　　项目开工时间：2020年10月22日，项目完成时间：2020年12月31日。

　　2.4成本指标

　　项目专项资金投资总控制≤300万元。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况

　　资金到位率=（299.382212/300）×100%＝100%；实际到位资金：299.382212万元；计划投入资金：300万元 。到位及时率=（299.382212/558299.382212950）×100%＝100%。

　　2.项目资金使用情况分析

　　成立以党组书记局长为组长，分管项目及财务副局长为副组长的项目管理领导小组，领导小组下设办公室、工程技术组、财务组。领导小组明确工程业务技术人员和财务人员工程职责及财务管理要求，严格按照泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（泸开组〔2020〕13号）资金管理规定执行，工程费用支付规范合法合规，审批齐全。实行工程合同制管理，以合同管理规范工程质量和工程费用支付管理。项目资金支付采用国库集中支付制度。预付资金为工程费用的30%。项目资金专款专用。并接受同级财政、扶贫等有关部门的监督和检查。工程资料及资金划拨资料规范归档保存，项目竣工结算及工程审计结算齐全。项目资金实行专账核算、专人管理和专款专用。建立健全资金台帐管理，会计记账规范齐全，财务监督管理到位。

　　3.项目管理情况分析

　　项目严格按照县政府批准实施方案进行项目管理，做到方案评审报秕，依法开展工程招标及工程监督管理，及时组织工程技术人员工程验收和审核施工方竣工结算申请核定；依照规定做好工程建设前、建设中、建设后公示及明确资产后期一年的管护责任。明确专人对项目项目档案资料收集整理完整、齐全、规范分类归档。实施方案明确项目资金管理要求；项目资金管理要求符合相关财务会计制度的规定。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况

　　工程竣工审计结算299.382212元，项目成本（预算）控制情况≤300万元。成本节约率=[（300-299.382212）/300]x100%＝0.0021% 。

　　2.项目完成质量

　　工程质量经组织林草局专家组织验收评定，工程质量达到工程设计标准，工程质量评定合格。方案及合同明确质量指标控制及验收标准。明确验收组织方式，经项目主管单位组织初验，和县扶贫开发领导小组组织竣工终验，工程质量达标100%。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　项目建设目标达到预期设计的社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标要求。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　该项目符合国家农产品“质量、安全、卫生”的要求，具有明显的市场前景。中央和各级党委和政府高度重视“三农”工作，国家支持农业、扶持农民的政策举措将不断深化，特别是国家对西部地区“三农”优势特色产业的项目和资金投入量会逐步加大，这必将为转变农业发展方式、建设现代农业带来新的机遇。从形势发展看，今后一个时期，人们对果品的需求更趋向营养、保健、无公害和高质量，对市场需求广阔。符合发展特色经济，发展生态产业的战略要求。符合国家、云南省和泸西县的产业政策，符合调整种植业品种结构，发展优质高效种植业的要求。

　　云南省政府高度重视水果产业发展，大力推动自主研发苹果新品种，在生产技术研究方面，已制定各类国家、行业和地方标准60项，部分关键环节技术水平在国内领先。泸西县的水果产业是云南省乃至全国特色优势产业，也是当地的支柱产业，通过本项目建设，落实国家及地方产业政策，提高高原特色苹果生产能力、高效种植创新能力，对促进水果产业提质增效具有重要意义。泸西苹果产业发展起步较晚、品种单一、主要采用落后的乔化大冠栽植模式，难以满足节约劳动力资源、机械化经营管理和提高生产效率栽培管理发展要求和趋势，随着人工成本的进一步攀升，劳动力老龄化的进一步加剧，种植业必然面临成本上升、效益下降、劳动力短缺的问题，种植业规模经营和效益增长必将受到严重制约。因此发展矮化苹果产业基地，缩短种植挂果年限，节省地租成本，提前3年挂果上市对于缩短企业投资回收期化解企业投资周期长和投资大问题。更是苹果产业由传统的劳动密集型产业向技术和资金密集型产业跨越的需要。

　　（3）综合评价情况及评价结论

　　绩效目标设定科学全面，工程建设达到项目绩效目标设定要求。该项工程绩效目标评定优。

　　三、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　一是该项工程主要经过实地勘测论证项目建设科学可行；二是绩效目标指标值设定数字来源准确，指标值设定科学全面反映项目绩效目标考核要求。

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　                                                                  泸西县林业和草原局