2020年白水镇山黑村乡村振兴苗木储备建设项目绩效评价自评报告

　　 2020年白水镇山黑村乡村振兴苗木储备建设项目绩效评价自评报告

　　根据《泸西县扶贫开发工作领导小组办公室关于做好2019年-2020年扶贫资金绩效管理工作的通知》泸开组办【2020】4号要求，泸西县林业和草原局组织开展了绩效自评检查。现将检查情况汇报如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　1、项目名称

　　2020年白水镇山黑村乡村振兴苗木储备建设项目

　　2、项目主要实施内容

　　储备培育绿化苗木20707株，其中：乔木14807株、球形苗木5900株。山黑村育苗基地定植培育绿化苗木11916株，球形成片间植于乔木之间；并在泸西县白水镇山黑村育苗基地以外的泸西县域苗圃基地储备培育苗木8791株。

　　3、项目投资概算及资金筹措方式

　　（1）、投资概算。项目总投资概算460万元。

　　（2）、资金筹措方案。计划投入资金460万元，其中：县级财政涉农整合资金460万元。

　　4、项目实施期限

　　项目实施期限：2020年9月—2020年12月。

　　（二）项目绩效目标

　　1、项目绩效总目标

　　储备培育绿化苗木20707株，其中：乔木14807株、球形苗木5900株。

　　2、项目绩效阶段性目标

　　已完成20707株绿化苗木培育工作，正进行中耕管理。二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1、项目资金到位情况

　　按项目资金预算：储备培育绿化苗木20707株，需资金投入460万元，2020年9月30日实际到位资金460万元。资金来源：县级涉农整合资金。

　　2、项目资金使用情况分析

　　项目招标成交价437.0635万元，2020年11月6日划拨预付款131.11905万元，2020年11月16日划拨进度款275.35475万元，剩余尾款30.5897万元，待项目竣工终验后划拨。项目资金已使用部分为：苗木购置费。

　　3、项目资金管理情况分析

　　严格执行《泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发< 泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法>的通知》泸开组[2020]13号规定，坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生，以保证工程项目建设的顺利开展。

　　（二）项目管理情况分析

　　1、组织保障

　　为加强对项目建设的领导，泸西县林业和草原局成立项目实施领导小组，组成人员如下：

　　组  长：孟石平  党组书记、局长

　　副组长：张新法  党组成员、副局长

　　            李显敏  党组成员、副局长

　　            赵永高  党组成员、副局长

　　张云松  党组成员、副局长

　　成  员：沈炜生  县种苗站站长

　　张庆明  县营林站站长

　　陈周昆  县林业和草原局改产科科长

　　            冷云祥  县林业和草原局规划财务负责人

　　饶建国  县森林病虫害防治检疫站站长

　　领导小组下设办公室、工程技术组、财务组。办公室设在县种苗站，由沈炜生同志兼任办公室主任，负责项目申报、立项、调度、统计、项目前期工作的组织协调、组织项目概算、合同签订、竣工验收、项目档案及其它工作。

　　工程技术组设在县种苗站，张新法同志任组长。技术组主要负责项目规划布局、工程量确认、工程质量指标设定、工程技术方案设定、苗木储备培育检查审核、工程竣工验收、工程施工管理及其它工作。其组成人员如下：

　　组  长：张新法

　　成  员：沈炜生  县种苗站站长

　　张庆明  县营林站站长

　　            饶建国  县森林病虫害防治检疫站站长

　　钱小卜  负责苗木质量检测及定植技术把关

　　马  邦  负责苗木质量检测及定植技术把关

　　陶家云  负责项目档案管理

　　财务组设在规划财务科，李显敏任组长，主要负责项目资金申报划拨及工程项目资金管理，工程竣工结算、工程竣工审计结算及其它工作。财务组严格执行《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的通知（泸开组〔2020〕13号）规定，不允许出现挤占与挪用、改变投向、滞留欠款等现象，做好财务资金的监督与审计，确保投资产生应有的效益。

　　项目资金支付采用国库集中支付，工程开工，拨付预付款为合同金额的30%；进度款按工程完成进度和项目付款申请表，经单位领导逐级审批后划拨。各类资金必须全部用于项目建设，专款专用，并接受同级财政、扶贫等有关部门的监督和检查。其组成人员如下：

　　组  长：李显敏

　　成  员：冷云祥  县林业和草原局规划财务负责人

　　            沈炜生  县种苗站站长

　　赵琼芝  负责财务资金管理

　　袁  慧  负责财务资金管理

　　2、公开公示

　　严格执行《红河州扶贫开发领导小组印发关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施办法的通知》（红开组〔2018〕7号）文件要求，项目建设前、中、后进行公示公开，公示地点在泸西县山黑村，公示期不低于10天，必须公示监督举报电话：12317和县级对项目资金安排情况。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，投入到哪里、公开到哪里”的原则，全面公示公开扶贫项目和资金的相关信息内容，增加项目的透明度，自觉接受社会和群众监督，使项目造福于民。

　　3、档案管理

　　建立健全项目的档案管理，对苗木采购项目的档案资料进行长期保存。项目实施完成后，项目实施单位对采购的绿化苗木建立详细可查的苗木采购及培育技术档案。另外，须建立各类审批文件、实施方案、经营活动、管理措施、病虫害防治、苗木出库入库调拨等档案资料。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1、项目成本（预算）控制情况

　　项目费用开支，严格按照项目实施方案执行。

　　2、项目完成质量

　　2020年白水镇山黑村乡村振兴苗木储备建设项目，实施时间为2020年9月—2020年12月。绿化苗木已全部培育就位，管护期3年，正处于中耕管理阶段。绿化苗木数量和质量，严格按实施方案要求执行，必须达100%。

　　3、项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　绿化苗木已全部培育就位，管护期3年，正处于中耕管理阶段。管护内容：插缺补漏补植死亡苗木，加固、浇水、除草、施肥、打农药等。

　　（2）项目实施对生态和社会的影响

　　对生态的影响：改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，需要对乡村环境美化绿化。项目的实施，培育出适生树苗用于全县美丽乡村绿化，能加快生态绿化，增加绿化面积，改善乡村生态环境，维护生态平衡，助推乡村振兴，可改善空气质量、增加湿度、调节温度、除尘降噪，使人心旷神怡、陶冶情操，提升人居生活环境质量，对发挥乡村生态效益具有重要作用。

　　对社会的影响：在苗木采购过程中，优先采购当地苗木，减轻当地苗木销售压力，增加苗木销售渠道；在苗木培育管理、起苗运苗和苗木乡村绿化过程中，需要大量的劳动力，优先就近聘用建档立卡贫困户务工，让贫困户广泛参与产业发展各环节生产经营活动，可为建档立卡贫困户提供一定的劳动就业机会；劳动者可掌握一定的苗木培育和景观绿化技术，带动建档立卡贫困户100余人劳务用工，增加贫困户经济收入；培育储备的苗木，优先无偿用于全县12个水土流失严重的村庄和贫困村植树绿化，让项目受益12个贫困村270户建档立卡贫困户1080人，为下一步乡村振兴奠定坚实的生态基础。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　见附件《2020年白水镇山黑村乡村振兴苗木储备建设项目绩效评价(共性）指标体系评分表》

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　（一）主要经验及做法

　　1、加强组织领导，严格按照县政府批复的实施方案组织实施，加强苗木储备培育工作的组织、协调、监督和管理，及时研究工作中存在的问题，确保苗木储备培育工作有序开展。

　　2、加强资金管理，严格执行《泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》泸开组[2020]13号规定，坚持“资金跟着项目走、拨付跟着进度走”的原则，把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到村，效益到户”的原则，管好用好资金。严格执行项目资金财政报帐制，加强资金使用的跟踪审计工作，实行全程跟踪资金运行，防止和杜绝挤占、挪用资金问题的发生。

　　3、严格项目管理

　　（1）按项目实施计划施工

　　该项目实施周期为2020年11月至2020年12月，该时期为苗木的最佳移植季节，大部分苗木已进入休眠期。

　　（2）按项目建设的招投标方式

　　根据《泸西县人民政府办公室文件关于印发泸西县2020年政府集中采购目录及标准的通知》文件规定执行，采用公开招标方式招标。

　　（3）严格执行公开公示

　　严格执行《红河州扶贫开发领导小组印发关于加强县级脱贫攻坚项目库建设和完善扶贫资金项目公示公告制度的实施办法的通知》（红开组〔2018〕7号）文件要求，项目建设前、中、后进行公示公开，公示地点在泸西县山黑村，公示期不低于10天，必须公示监督举报电话：12317和县级对项目资金安排情况。按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，投入到哪里、公开到哪里”的原则，全面公示公开扶贫项目和资金的相关信息内容，增加项目的透明度，自觉接受社会和群众监督，使项目造福于民。

　　（4）档案管理

　　建立健全项目的档案管理，对苗木采购项目的档案资料进行长期保存。项目实施完成后，项目实施单位对采购的绿化苗木建立详细可查的苗木采购及培育技术档案。另外，须建立各类审批文件、实施方案、经营活动、管理措施、病虫害防治、苗木出库入库调拨等档案资料。

　　（5）安全生产管理

　　安全生产的指导方针：“安全第一、预防为主”。安全管理目标：零事故。项目实施单位为安全生产第一责任人，全面负责施工现场的安全管理工作，项目承建部门为安全生产直接责任人，对苗木采购、定植、管护过程中的安全负有直接责任。项目承建部门应加强对施工人员的安全生产教育，提高自我防护意识。在苗木运输、上车卸车、绑扎树木等环节中，使用挖机、吊车及其他生产工具等机械设备，应严格按操作规程使用，确保安全施工；喷洒农药时，应尽量选择无风天气、佩戴口罩，做好防护措施预防农药中毒；同时注意用火用电安全防范。

　　（二）存在的问题和建议

　　项目储备苗木的树种达29个，规格不等，用于树种特性、苗木土球大小、运输中苗木的损毁和栽植技术的差异，极少部分树木出现衰弱甚至死亡现象；苗木定植点数较多，定植立地条件、管护技术参差不齐，给监管带来难度；泸西县由于香葱、花卉、蔬菜产业的发展，聘请小工难、工时费波动较大，增加了苗木管护的成本支出。

　　建议加大苗木的管护力度，特别是水肥和病虫害的管理，对出现脱肥脱水衰弱、苗木死亡的，应及时补植管护，保证出圃时，苗木生长健壮、叶色正常、无病虫害。

　　附件：2020年白水镇山黑村乡村振兴苗木储备建设项目绩效评价(共性）指标体系评分表

　　                             泸西县林业和草原局