中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

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　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室部门2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　政协泸西县委员会成立于1984年8月，现设“七委一室”工作机构，即提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会办公室。2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）；离休人员4人，退休人员32人，其他人员1人。

　　（二）单位职能职责

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　4.完成县委交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.提高政治站位，牢牢把握正确的政治方向。

　　2.加强思想政治引领，汇聚新征程奋进力量。

　　3.加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

　　4.紧扣新发展格局，拓展协商内容。

　　5.围绕提案工作提质增效，提升协商能力。

　　6.深入开展“协商在基层”工作，搭建协商平台。

　　7.聚焦民生福祉，增强民主监督实效。

　　8.发挥政协职能，助推实施乡村振兴。

　　9.开展庆祝建党100周年活动，凝聚“中华民族一家亲”社会共识。

　　10.广泛开展团结联谊，在联系服务界别群众中凝聚共识。

　　11.抓强“两支队伍”建设，适应新发展阶段需要。

　　12.加强横向交流与沟通，提升对外交流水平。

　　13.努力建设“书香政协”，提升建言资政能力。

　　（四）部门管理制度

　　1.根据《中华人民共和国会计法》规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　2.在财务会计活动中做到:严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财会部门。提供真实完整的会计资料。严格执行财务计划或预算。确保本部门所经管的财产物资安全、完整。接受财务部门在财会工作上的指导和监督。

　　3.财会内部建立牵制、互控制度。会计事项的处理不能由一人办理全过程，必须由二人及以上人员处理。具体内容包括:出纳工作由出纳人员负责，其他会计不得兼任出纳。出纳员以外的人员代收现金时，必须由财务主管人员指定。出纳人员不得兼管审计、会计档案的保管和收入、费用、债权、债务、有价证券帐目的登记，不得编制记帐凭证、不得兼管总帐、电算系统维护员、管理员、不得从事除银行存款日记帐、现金日记帐以外的明细帐登记和财务会计报告的编制工作。出纳人员、制证人员、人员、审批人员、记帐人员不能由一人兼任。会计人员不得兼任财产物资的采购、保管等工作。

　　4.审核经济业务事项和财务收支是否符合国家及上级有关财经法律、法规、规章、制度、财务收支是否在财务计划或预算之内。审核会计凭证、账簿、财务会计报告及其他会计资料的内容是否真实、完整、计算是否正确、手续是否完备。审核各项财产物资的增减变动和结存情况是否与财务会计帐簿记录相符。人员应由财会主管人员提名，报单位负责人批准，并在财会岗位责任制中予以明确。

　　5.财会主管人员必须坚持原则、廉洁奉公、具有较高的政策、业务水平和职业道德水准。熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本单位业务管理的有关知识。熟悉会计工作各个岗位的技术操作规程和核算方法。身体状况能适应本职工作的要求。

　　6.会计人员必须具备中专以上财会学历和必要的专业知识，具备会计从业资格且持有会计从业资格证书。熟悉国家有关法律、法规、规章、制度。已聘任(用)技术职务的会计人员掌握计算机能力应达到铁路初级标准。坚持原则、廉洁奉公、遵守职业道德。具有良好的身体素质。

　　7.任(聘)用会计人员应当实行回避制度。领导班子成员的直系亲属不得担任财会主管人员。财会主管人员的直系亲属不得在财会部门中任职。有直系亲属关系的人员不得在同一财会部门中任职。

　　8.财会主管人员、会计人员因工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作，在办理调转手续之前，全部移交接替人员。没有办清交接手续。不得调动或离职。移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交的，可由移交人员委托代办移交。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　我单位严格按照上级部门要求预算是制定绩效目标，积极组织实施，并对1-9月份绩效实施情况进行及时跟踪监控，这样能实时掌握项目进度情况。

　　三、2021年1-9月份预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年一般公共预算基本支出拨款收入1055.1万元，截至9月30日实际拨款收入779.58万元。一般公共预算项目收入为35万元，截至9月30日实际项目收入为25万元(基层建设经费)。

　　（二）支出情况

　　截至2021年9月30日，基本支出为779.58万元，其中人员经费支出715.65元，日常公用经费支出63.93万元。项目支出2.1万元，主要用于办公设备购置。

　　四、绩效目标完成情况

　　按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析：项目资金截至9月30日到账25万元。此笔款项主要用于数据政协搭建，预计11月底前完成项目资金的支付。

　　五、存在的问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪绩效管理方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是财务基础工作做得不够，单位财务人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果；三是监督考核机制不到位，单位没能建立内审机构，涉及相关工作都依附于财务人员完成，形成完成工作后没有评价，无后续监督考核环节；四是绩效管理评价环境受其上级部门影响比较大。

　　六、建议

　　（一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合我单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。积极推进绩效评价信息公开，通过面向内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无。

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室

　　2021年11月23日