中国人民政治协商会议云南省泸西委员会办公室2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　附件2

　　中国人民政治协商会议云南省泸西委员会办公室2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　1.项目名称：基层政协建设经费

　　2.立项背景和依据：紧紧围绕县委中心工作，围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”目标，围绕“全面融入滇中城市经济圈”，主动适应经济发展新常态，彰显新作为，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用改善办公环境，提高办事效率，有序推进政治协商、扎实开展民主监督、认真组织参政议政、积极开展联谊招商、提高提案办理实效、及时反映社情民意、努力做好文史工作。

　　（二）项目绩效情况

　　1.项目目标：通过基层建设加快推进全县基层政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设，力求通过该项目的实施，县基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。

　　2.项目基本性质：公益性质，重在改善办公环境及数字政协建设。

　　3.项目主要内容：办公设备的更新（含信息化建设）；办公场地的整修。包括办公用房的修缮和办公区域的环境改善；常委会重点课题、基层政协建设课题有关的视察、调研；当地遭受自然灾害时的应急救助。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　2021年基层政协建设经费项目预算资金20万元，由州财政预算安排，目前到位资金25万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　2021年基层政协建设经费项目第一季度实际支出2.1万元，具体支出如下：支付昆明金碧办公设备有限公司购买电脑、复印机21385.2元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　成立了领导小组，下设办公室，并专门抽调相关人员对照要求负责资金的使用和使用过程中存在的问题。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　项目下达后，泸西县政协组织相关人员，对资金使用过程进行实时监督，按质按量按要求完成资金的使用。2021年基层政协建设经费严格按照规定的程序进行使用，资金使用合法合规。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　（1）项目资金到位情况分析。2021年按照文件要求，县级财政拨入25万元。

　　（2）项目资金执行情况分析。资金的使用管理做到专账专户管理、专款专用，目前已支付资金2.1万元，结余22.9万元。

　　（3）项目资金管理情况分析。该项目在资金管理上严格按照有关要求执行，所有下达资金均拔入到专户，实行专户专账管理，资金管理使用情况不存在违规违纪问题。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　2021年基层政协建设经费项目第一季度实际支出2.1万元，具体支出如下：支付昆明金碧办公设备有限公司购买电脑、复印机21385.2元。该项目资金预计11月底支付完成。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　数据政协建设程序繁多，资金使用进度缓慢。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　基层政协建设经费项目绩效基本实现。下一步，我单位将继续按照文件要求，加快资金使用进度，做到专账专户管理、专款专用，确保项目资金发挥实效。

　　五、主要经验及做法

　　（一）组织保障得力，责任明确。我单位高度重视绩效自评工作，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到人，确保自评工作组织到位，责任到位；

　　（二）加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对资金使用的监督；

　　（三）执行评价规则，强化自评实效。严格按照相关文件要求，切实履行主体责任、确保评价客观真实。

　　六、建议和改进措施

　　（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；

　　（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善资金使用标准，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；

　　（三）强化结果应用，巩固评价成效。以开展专项资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，把结果应用到实际，巩固评价成效，将评价结果作为改进工作的重要依据，更好的促进基层政协履职能力建设。

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会办公室

　　2021年11月23日