泸西县发展和改革局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　  泸西县发展和改革局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告 

　　一、单位基本情况（机构设置、人员情况、职责职能、年度工作目标及工作重点、部门管理制度）

　　（一）机构及人员情况

　　2021年6月止我部门纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政机构1个、事业单位1个），其中：独立报送单户报表的单位2个。2021年9月止我部门编制45个，其中行政编制16个，事业编制29个。2021年9月止本部门财政全供养人员48人，其中：在职职工48人，离休0人，退休0人；半供养人9人（其中：遗属补助9人）。

　　(二)单位职能职责

　　1. 单位职能

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。

　　2.单位职责

　　（1）拟订并组织实施我县民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。

　　（2）研究分析全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　（3）研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案。

　　（4）研究固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我县利用外资和县外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全县重大项目稽查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

　　（5）拟订能源发展规划；负责煤、电、油、气等能源资源管理；负责能源的行业管理；负责能源行业节能和资源综合利用；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

　　（6）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施，承担粮食监测预警和应急责任，承担全社会粮食流通统计工作，拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，依法监督检查全县粮食流通、粮食质量安全。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.年度工作目标

　　（1）国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。

　　（2）项目投资管理工作。

　　（3）开展石漠化综合治理工程。

　　（4）开展收费管理及价格认证工作。

　　（5）对能源企业及在建能源项目进行安全监管。

　　（6）做好粮食和物资储备工作，保障粮油市场供需平衡，做好应急救灾物资储备及调度。

　　（7）做好党风廉政建设工作。

　　2.年度重点工作

　　（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出泸西县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务及相关政策的建议；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标、调节经济运行。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责县级重要物资和应急储备物资的管理负责粮食和物资储备的对外合作与交流。贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，推进全县能源体制改革，组织拟订全县能源产业规划，负责全县能源行业管理，负责能源行业安全生产监督管理工作。

　　（2）做好全县项目前期工作的安排及前期资金的安排工作。

　　（3）保障全县粮食财务挂账利息，做好粮食保障工作。

　　（四）部门管理制度

　　我单位建设有《泸西县发展和改革局内部控制制度》、《泸西县发展和改革局财务管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县发展和改革局成立绩效评价监督小组，组长由局长张景泽担任，副组长由分管财务的副局长马敏担任，成员由财务室人员全部人员和局办公室人员抽调人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年9月止我部门收入合计38139964.15元，其中：一般公共预算财政拨款收入37470693.62元（基本支出拨款7249165.23元，项目支出拨款19018661.62元），其他收入669270.53元（专项资金收入259532.14元，非专项资金收入409738.39）元。

　　（二）支出情况

　　2021年9月止我部门支出合计26685599.02元，其中：财政拨款基本支出7159080.17元，财政拨款项目支出19018661.62元。非财政专项资金支出259532.14元，其他支出248325.09元。按经济分类划分为工资福利支出4487732.4元，商品和服务支出5580394.16元，对个人和家庭的补助支出2228085.02元，资本性支出（基本建设）4065206元，资本性支出20240元，对企业补助支出10042959.3元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我部门年初预算收入57087632.5元，9月底完成收入38139964.15元，完成年初预算的66.81%，我部门9月止完成年初预算情况良好。

　　2021年我部门年初预算支出57087632.5元，9月底完成支出26685599.02元，完成年初预算的46.74%，完成收入的69.97%，我部门9月底前完成支出比例过低，主要原因为泸西县财政局一体化系统因不明原因一直未开放，项目资金未能完成支付形成。我部门今年的主要项目9月底前完成情况为：1、2020年石漠化综合治理项目已完成80%，预计12月31日前完工。2、能源行业监督管理委托服务费已完成70%，预计12月31日前全部完成。    3.煤炭产业质量发展专项补助资金项目已完成支付1000万元。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、建议

　　1.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2. 严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3.规范财务运行，加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　4.建议加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无