泸西县发展和改革局2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　  泸西县发展和改革局2021年项目支出绩效跟踪自评报告 

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　泸西县发展和改革局2021年正在实施的100万元以上的项目有3个，分别是2020年红发改农经〔2020〕326号批复的泸西县2020年石漠化综合治理项目，红财建发〔2020〕186号批复的煤炭产业高质量发展专项补助资金项目，泸发改办发[2020]49号请示、泸政复[2020]89号批复的泸西县能源行业监督管理委托服务费项目。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：泸西县2020年石漠化综合治理项目是基本建设项目，该项目主要是对项目区的环境进行改善，保持水土、增加当地群众收入。泸西县2020年石漠化综合治理项目建设范围涉及2个小流域：方摆河流域，隶属于三塘乡境内；勺布白河流域，隶属于向阳乡境内。项目建设目标为封山育林800公顷（12000亩，其中封补1200亩），人工造林346.67公顷（5200亩）；新建青贮窖1200立方米；新建25立方米田间水窖45口，PE-de110管2000米，PE-de90管1200米，100立方米蓄水池6个，田间生产道路7.3公里。

　　项目2：煤炭产业高质量发展专项补助资金项目是特定目标事业发展类项目，该项目的用途和内容为关闭退出煤矿1个，退出合法合规产能15万吨/年。涉及范围为泸西县龙潭冲煤业有限公司龙潭冲煤矿。该项目绩效目标为关闭退出煤矿1个（泸西县龙潭冲煤业有限公司龙潭冲煤矿），退出合法合规产能15万吨/年，分流安置好煤矿职工，杜绝出现重大群体性事件。

　　项目3：行业安全监督管理政府购买服务项目是专项业务类普通项目，该项目的用途和内容为负责煤炭、水电、风电、天然气等行业方面的安全生产专业技术服务，政府委托的其他基本公共安全服务，产业政策符合性审核、行业准入条件审核，行业管理及安全监督检查技术性及辅助性工作，工程安全监管辅助性服务，重大事项第三方评审服务，工作人员专业技能培训服务，政府信息系统建设、管理与维护，后勤管理等方面的服务管理。

　　涉及范围为泸西县能源行业。

　　该项目绩效总目标（阶段性目标）

　　（1）目前全县在册的煤矿数量有六对，其中三对列为整合重组，一对列为关闭退出，在未通过县级、州级、省级部门验收前还需24小时驻矿盯守、日常巡查、关闭验收等工作。

　　（2）公告保留的两对煤矿，还需办理大量整合重组和升级改造方面的技术服务工作，每月每矿需开展不少于16个工作日的煤矿安全技术服务管理，督促企业认真落实主体责任。

　　（3）开展对煤矿井下监测监控系统实施24小时值班监督，督促企业认真遵守煤矿安全规程。

　　（4）每年对全县煤矿新老工人开展不少于两次专业技术和安全规程方面的培训，每次培训不少于72个课时。

　　（5）督促九个水力发电站、两个风力发电站、一个天然气管道企业落实安全生产主体责任，提供相应的安全生产专业性技术服务工作。

　　（6）提供后勤保障工作。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：泸西县2020年石漠化综合治理项目资金1000万元，财政已于2021年1月全额划到泸西县发展和改革局零余额账户。

　　项目2：煤炭产业高质量发展专项补助资金项目资金1500万元财政已于2021年2月全额划到泸西县发展和改革局零余额账户。

　　项目3：行业安全监督管理政府购买服务项目资金财政于2021年6月止已划入3047247.42元，上半年资金已全部划入。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：泸西县2020年石漠化综合治理项目第1至3季度实际支出1774820元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　资本性支出（基本建设支出）1774820元。

　　项目2：煤炭产业高质量发展专项补助资金项目第1至3季度实际支出10000000元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　对企业补助支出10000000元。

　　项目3：行业安全监督管理政府购买服务项目第1至3季度实际支出4528169.09元，具体支出如下（按经济支出科目详细填列）：

　　委托业务费支出4528169.09元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　泸西县发展和改革局成立绩效评价监督小组，组长由局长张景泽担任，副组长由分管财务的副局长马敏担任，成员由财务室人员全部人员和局办公室人员抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　我单位建设有《泸西县发展和改革局内部控制制度》、《泸西县发展和改革局财务管理制度》等制度，《泸西县发展和改革局内部控制制度》包含了项目管理和合同管理制度等，我部门严格按照单位管理制度进行项目的管理，并成立了领导小组定期或不定期对项目进行跟宗检查、监督，对项目进度及时跟进，确保项目能顺利实施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：泸西县2020年石漠化综合治理项目于2021年1月正式开工建设，2021年9月止项目进度已完成80%，资金支付1774820元，全部用于资本性支出（基本建设支出）。

　　项目2：煤炭产业高质量发展专项补助资金项目该项目已完成关闭退出煤矿1个（泸西县龙潭冲煤业有限公司龙潭冲煤矿），退出合法合规产能15万吨/年，分流安置好了煤矿职工，绩效目标已完成。2021年9月止支付项目资金1000万元，余500万元未支付，支付资金全部用于对企业的补助支出。

　　项目3：行业安全监督管理政府购买服务项目2021年6月止已完成72.23%的进度。支付项目资金4528169.09，支付资金全部用于商品和服务支出中的委托业务费支出。其余资金支付将根据项目每月进度情况按月支付。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　泸西县2020年石漠化综合治理项目，行业安全监督管理政府购买服务项目绩效目标完成时间是2021年12月31日，在泸西县发展和改革局绩效考评领导小组监督下，这两个项目实施进度正常，预计今年年底可完成全部绩效目标。煤炭产业高质量发展专项补助资金项目全部绩效目标已完成，只存在支付剩余的项目资金，待财政一体化支付系统开放就可以支付剩余的全部项目资金。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　影响绩效目标的主要问题还是资金的支付问题，虽然有的项目已完成绩效目标，但是财政资金一时不到位就会造成绩效目标无法按时完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　我部门重点监测的这3个项目，2021年底预测能完成项目产出指标。2021年四季度我部门绩效考评领导小组将加大监督检查力度，狠抓落实，保证项目顺利完成绩效目标，同时努力跟财政局协调，保证项目资金的支付。

　　五、主要经验及做法

　　成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到项目实施单位检查项目实施情况或到项目实施地点检查项目进度和质量，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。查看项目进度，根据进度督促拨付项目进度工程款。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。

　　六、建议和改进措施

　　项目资金财政虽然已完成拨付，我单位也全部收到，但都在零余额账户中，财政困难，没钱时，一体化系统经常关闭，我单们经常无法按时完成支付。建议财政部门以后保证项目资金能按时支付。

　　单位名称：（盖章）泸西县发展和改革局

　　2021年10月15日