泸西县科学技术协会2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　2021年以来，县科协在县委、县政府的坚强领导和上级科协的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大，十九届四中、五中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全县各级科协组织及广大科技工作者，围绕中心、服务大局，充分履行“四服务一加强”工作职责。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实党委、政府决策部署，聚焦全县确定的各项目标任务，以改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动，开展产学研项目对接，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，为推动全县经济高质量跨越发展作出应有的贡献。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：泸西县2021年科普专项经费

　　1.项目绩效总目标：积极开展提高未成年人科学素质的工作，推动实施未成年人科学素质行动。积极开展提高农民科学素质的工作，推动实施农民科学素质行动。积极开展提高城镇劳动者科学素质的工作，推动实施城镇劳动人口科学素质行动。积极开展提高领导干部和公务员科学素质的工作，推动实施领导干部和公务员科学素质行动。积极开展提高社区居民科学素质的工作，推动社区居民科学素质行动。科普培训不低于1900人；科普大篷车活动不低于10次，发放科普资料不低于6000份，行驶里程不低于1200公里，受众人数不低于1.5万人，群众满意度90%以上；科普活动不低于6次；开展青少年科普、农村科普、社区科普工作。

　　2.项目绩效阶段性目标：根据州科协年度计划指标和《中共泸西县委组织部　泸西县科学技术协会关于做好2021年农函大招生工作的通知》（泸科协联字〔2021〕1号）开展农函大教育培训，其中：统办专业600人次、特色专业100人次、田间地头短期培训1000人次。根据《云南省科普大篷车运行绩效评价指标和评分标准》《云南省红河州泸西县2021年科普大篷车工作计划表》，科普大篷车活动不低于7次，发放科普资料不低于5000份，行驶里程不低于1000公里，受众人数不低于1.5万人。

　　项目2：泸西县2021年基层科普行动计划专项资金

　　1.项目绩效总目标：深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我省公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。

　　2.项目绩效阶段性目标：建立新时代文明实践中心科技与科普分中心1个，制作科普知识读本20000本。

　　项目3：省级科普专项资金

　　1.项目绩效总目标：积极开展提高未成年人科学素质的工作，推动实施未成年人科学素质行动。积极开展提高农民科学素质的工作，推动实施农民科学素质行动。积极开展提高城镇劳动者科学素质的工作，推动实施城镇劳动人口科学素质行动。积极开展提高领导干部和公务员科学素质的工作，推动实施领导干部和公务员科学素质行动。积极开展提高社区居民科学素质的工作，推动社区居民科学素质行动。

　　2.项目绩效阶段性目标：结合2021年部门整体支出绩效目标，根据州科协年度计划指标和《中共泸西县委组织部　泸西县科学技术协会关于做好2021年农函大招生工作的通知》（泸科协联字〔2021〕1号）开展农函大培训，其中：统办专业600人次、特色专业100人次、田间地头短期培训1000人次。根据《云南省科普大篷车运行绩效评价指标和评分标准》《云南省红河州泸西县2020年科普大篷车工作计划表》，科普大篷车活动不低于10次，发放科普资料不低于6000份，行驶里程不低于1200公里，受众人数不低于1.5万人次。根据工作需要，在中枢镇建设新型农民培训基地1个、在永宁乡建设现代农业科普示范基地1个、在云南千牧农业发展有限公司建设饲草改良基地1个、在泸西县万成农业发展有限公司扶植培养科普带头人1名。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金安排落实情况

　　项目1：泸西县2021年科普专项经费261588.00元,财政资金261588.00元，自筹资金0元。

　　项目2：泸西县2021年基层科普行动计划专项资金30000.00元,财政资金30000.00元，自筹资金0元。

　　项目3：省级科普专项资金455000.00元,财政资金455000.00元，自筹资金0元。其中：350000.00元由县财政直接划入项目实施单位；105000元划入县科协零余额账户。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：泸西县2021年科普专项经费261588.00元，已全部到位。1-9月实际支出141688.22元，按经济支出分类科目：其中商品和服务支出95716.22元，具体为：办公费支出21734.24元；水费1080.00元；电费2237.25元；邮电费591.20元；差旅费1052.00元；其他培训费3000.00元；劳务费42268.00元；燃料费10000.00元；维修费1496.50元；过路费1181.08元；车子保险费1885.95元；其他交通费780.00元；广告宣传费8410.00元；资本性支出（办公设备购置）45,972.00元。

　　项目2：泸西县2021年基层科普行动计划专项资金30000.00元，已全部到位。1-9月实际支出30000.00元，用于制作科普知识读本20000本。按经济支出分类科目：其中商品和服务支出30000.00元，具体为：办公费20000.00元；广告宣传费10000.00元。

　　项目3：省级科普专项资金455000.00元，划入县科协零余额账户资金105000.00元，1-9月实际支付商品和服务支出8700.00元，具体为：劳务费8700.00元。另外200000.00项目资金已拔入永宁、中枢镇两个项目实施单位，资金还未支付，余下150000.00元项目资金，待划入相应项目实施单位支付。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

　　2.项目管理情况

　　泸西县科协专门成立了由县科协党组书记、主席担任组长，2名副主席和项目实施相关单位领导为副组长，县科协3人和项目实施相关单位2人共5名同志为成员的项目实施领导小组，下设办公室在县科协，负责项目实施的指导、协调、督促、检查等具体工作。同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　2021年我部门共四个项目专项：

　　项目1： 泸西县2021年科普专项经费，2021年9月止项目进度已完成100%，支出进度完成54.2%，绩效目标已完成。资金支付141688.22元，用于支付商品和服务支出及资本性支出。

　　项目2：泸西县2021年基层科普行动计划专项资金，2021年9月止项目进度已完成100%，支出进度完成100%，绩效目标已完成，资金支付30000.00元，用于支付商品和服务支出，绩效目标已完成。

　　项目3：省级科普专项资金455000.00元，2021年9月止项目进度已完成100%，县科协105000.00元额度资金支出进度完成8.29%，绩效目标已完成，资金支付8700.00元，用于支付商品和服务支出，绩效目标已完成。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　项目绩效目标未完成的原因主要是:在泸西县科协绩效考评领导小组监督下，这两个项目实施进度正常，预计今年年底可完成全部绩效目标。省级科普专项资金及2021年基层科普行动计划专项资金项目工程进度已完成，只存在支付剩余的项目资金，待财政一体化支付系统开放就可以支付剩余的全部项目资金。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　影响绩效目标的主要问题还是资金的支付问题，虽然有的项目已完成绩效目标，但是财政资金一时不到位就会造成绩效目标无法按时完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　我部门重点监测的这2个项目，2021年底预测能完成项目产出指标。2021年下半年我部门绩效考评领导小组将加大监督检查力度，狠抓落实，保证项目顺利完成绩效目标，同时努力跟财政局协调，保证项目资金的支付。

　　五、主要经验及做法

　　成立绩效考评领导小组，领导小组成员负责项目的监督和评价，定期或不定期到项目实施单位检查项目实施情况或到项目实施地点检查项目进度和质量，发现问题及时要求相关单位和项目负责人进行整改。向相关人员和群众发放调查表，获取项目基础评价依据。查看项目进度，根据进度督促拨付项目进度工程款。专人负责项目实施，专人负责资金管理，项目资金列支多人审核。办理政府购买服务，严格控制成本预算。项目完工后做好绩效评价工作。

　　六、建议和改进措施

　　项目资金财政虽然已完成拨付，我单位也全部收到，但都在零余额账户中，财政困难，没钱时，一体化系统经常关闭，我单们经常无法按时完成支付。建议财政部门以后保证项目资金能按时支付。

　　单位名称：泸西县科学技术协会（盖章）

　　2021年10月29日