泸西县委党史研究室2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　泸西县委党史研究室2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　（1）泸财预【2021】341号泸西县财政局预算指标下达通知

　　（2）泸财预【2021】349号泸西县财政局预算指标下达通知

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：中共弥泸地委和桂滇黔边区临时第一人民政府专员公署遗址党性教育基地爱国主义教育基地提升修缮建设专项资金

　　总体目标及阶段性目标：完成基地提升修缮。

　　项目资金主要用于组织基地提升修缮工程。

　　项目2：购置办公用品及搬迁修缮

　　总体目标及资金用途、保障范围等：保障正常办公。

　　项目3：编撰中国共产党泸西历史(第二卷）工作人员劳务经费

　　总体目标及阶段性目标：保障中国共产党泸西历史(第二卷）按质按量编辑出版发行。

　　项目资金主要用于发放临聘人员劳务费。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：中共弥泸地委和桂滇黔边区临时第一人民政府专员公署遗址党性教育基地爱国主义教育基地提升修缮建设专项资金

　　截止2021年9月30日，该项目收到财政资金100万元，工程已经完成，资金已经列支100万元，无结余。

　　项目2：购置办公用品及搬迁修缮

　　截止2021年9月30日，该项目收到财政资金9万元，办公用品采购及搬迁已目前已列支9万元。

　　项目3：编撰中国共产党泸西历史(第二卷）工作人员劳务经费

　　截止2021年9月30日，该项目收到财政资金3万元。目前已列支3万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：中共弥泸地委和桂滇黔边区临时第一人民政府专员公署遗址党性教育基地爱国主义教育基地提升修缮建设专项资金（泸财预【23021】349号）1-9月合计支出100万元，其中：

　　第三季度商品和服务支出—社会事务管理：100万元。

　　项目2：购置办公用品及办公用房修缮（泸财预【2021】341号】），其中：

　　商品和服务支出—设备购置费：6万元。

　　项目3：编撰中国共产党泸西历史(第二卷）工作人员劳务经费（泸财预【2021】341号】），其中：

　　其他商品和服务支出—委托业务费：3万元

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　（1）由主管科室负责日常工作；

　　（2）基建类项目，严格按照项目管理制度进行。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　泸西县委党史研究室负责实施的基建类项目，已经建立项目管理制度，严格按照程序实施，比如：申请立项; 办理规划、消防和人防等行政审批手续; 初步设计及概算审批; 进行施工招标，办理施工许可手续; 开工建设; 竣工验收、项目移交及造价结算。需到上级政府部门审批或招标的项目，依照有关规定办理。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：中共弥泸地委和桂滇黔边区临时第一人民政府专员公署遗址党性教育基地爱国主义教育基地提升修缮建设

　　目前已完成50%。

　　项目2：购置办公用品及办公用房修缮

　　项目资金用于保障办公用品采购和办公用房修缮。

　　目前已完成100%。

　　项目3：编撰中国共产党泸西历史(第二卷）工作人员劳务经费

　　目前已完成100%。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　此次自评报告基准日为2021年9月30日，截至目前，大部分项目已完成。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　基建部分项目资金不能按照预算配套到位

　　四、主要经验及做法

　　1.强化项目监督管理。在该项目实施中，泸西县委党史研究室落实项目实施监管责任人，抽调相关科室人员组成工作队，负责该项目的实施管理、资金使用等工作，为项目顺利实施奠定了坚实的基础保障。

　　2.强化资金管理使用。在该项目的资金管理与使用中，我局严格执行专户管理、专款专用，严格确保项目资金无截留、挤占和挪用现象，保证财务核算真实、合法，会计报表真实反映项目建设情况，杜绝违反财经纪律的现象发生。

　　五、建议和改进措施

　　1.进一步提高预算申报的精准程。

　　2.加强人才队伍建设，有条件的情况下，增加不同业务人员的业务培训，提高业务水平。

　　单位名称：泸西县委党史研究室

　　2021年10月18日