泸西县总工会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　附件1

　　泸西县总工会2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况（机构设置、人员情况、职责职能、年度工作目标及工作重点、部门管理制度）

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县总工会是参照公务员法管理的公益一类事业单位，机关内设机构4个：办公室、组织民管和劳动经济部、财务和女职工工作部、经费审查部（经费审查委员会办公室）。

　　本单位共有编制人数9名，2020年年末实有在职人数7人，其中参照公务员法管理事业人员5人、非参公事业人员1人、机关工勤人员1人；年末实有退休人数4人。

　　（二）单位职能职责

　　1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　　2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

　　3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　　4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　　5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　　6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　　9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

　　10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年是“十四五”规划谋划的开端之年，亦是实现“两个一百年”奋斗目标第一个一百年的关键之年，泸西县总工会将坚定不移地继续全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量；着力推进产业工人队伍建设改革，充分激发职工劳动热情和创造活力；着力做好工会维权服务工作，切实提升职工群众获得感、幸福感、安全感；着力提高工会系统党的建设质量，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，团结动员全县广大职工群众，为实现社会主义现代化建设而努力奋斗。

　　1、加强学习教育，引导职工群众听党话、跟党走

　　2021年，县总工会将采取集中学习、座谈讨论、以会代训等方式，深入学习贯彻党的十九大精神、党的十九届四中、五中全会精神，进一步引导职工群众听党话、跟党走，自觉把思想统一到党中央的战略决策部署和对工会工作的重要指示精神上来，把力量凝聚到贯彻落实“十四五”规划的目标任务上来。

　　2、深化工会改革，不断夯实组织基础

　　聚焦增强政治性、先进性、群众性，进一步优化工会的组织体制、运行机制、管理模式和工作方式，推动工会改革圆满完成，以改革成果促进各项工作迈上新台阶。

　　3、广泛开展技能培训，动员广大职工建功新时代

　　为造就一批“学习型、知识型、技能型、创新型”职工队伍，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，以“财务经审——心理法律——技能提升——才艺业务”为主要内容，广泛深入开展多种形式的劳动和技能竞赛。

　　4、完善职工服务体系，全力满足职工群众美好生活需求

　　立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大关心关怀职工力度，坚持从群众多样变化需求出发开展工作，打通服务职工新途径，使服务更直接、更深入，以服务群众实效打动人心、温暖人心、赢得人心。

　　（四）部门管理制度

　　为进一步加强内部管理制度建设及监督，明确规定各项资金的管理和经费收支审批流程。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副主席分管财务并一支笔签批财务单据，开支金额在一万元以上的经费由党组会议研究决定。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　我单位严格按照上级部门要求预算是制定绩效目标，积极组织实施，并对1-6月份绩效实施情况进行及时跟踪监控，这样能实时掌握项目进度情况。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年一般公共预算基本支出拨款收入159.93万元，截至9月30日实际拨款收入105.11万元。一般公共预算项目收入为22.08万元，截至9月30日实际项目收入为6.87万元。

　　（二）支出情况

　　截至2021年9月30日，基本支出为102.72万元，其中人员经费支出96.82万元，日常公用经费支出5.90万元。项目支出6.87万元，主要用于2021年元旦春节对在档全国级困难职工、在档省级困难职工、劳模、一线职工、省级部门派驻泸西县驻村工作队员、领导入户慰问结对困难职工进行慰问。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年1-9月收到一般公共预算财政拨款105.11万元，支出102.72万元，其中人员经费支出96.82万元，日常公用经费支出5.90万元。

　　2021年1-9月开展的项目为1个，名称为2021年元旦春节送温暖专项资金（财政拨款），资金安排6.87万元，截至9月底项目支出6.87万元，完成资金总额的100%。

　　按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析：一般公共预算人员经费财政拨款97.06万元、支出96.82万元，剩余0.24万元（工伤保险费及失业保险费）预计12月底前完成工伤保险费及失业保险费的支付；日常公用经费截至9月30日到账8.05万元，支出5.89万元，剩余2.16万元预计12月底前完成日常公用经费资金的支付。

　　五、存在的问题及原因分析

　　在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性。

　　六、建议

　　（一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合我局实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

　　（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。积极推进绩效评价信息公开，通过面向内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

　　七、其他需要说明的问题。

　　随着现代化进程及信息发展，绩效评价工作已显得十分必要，但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力，希望得到相关部门的指导及参加专题讲解。

　　单位名称（盖章）：泸西县总工会

　　2021年11月19日