泸西县关工委2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲1-9

　　泸西县关工委2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲1-9

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　1、部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县关心下一代工作委员会以下简称（关工委）设1个内设机构，2020年无变动，上年未在职人数2人，本年未在职2人，无调出调入。

　　2、部门职责

　　（一）关工委是经县委批准，以热心关心下一代工作的退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，积极配合党政有关部门和群团组织，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长成才创造良好的社会环境，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展，协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（二）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　3、年度工作目标及工作重点

　　（一）坚持以把握政治思想为引领，筑牢执政之基。

　　（二）坚持以服务大局为目标，展现担当作为。一是参加巾帼志愿岗。二是常态化开展爱国卫生“7个专项行动”。三是积极参与新型冠状病毒肺炎防治工作。

　　（三）坚持以树立良好家风为抓手，传承优秀文化。一是守护精神家园，紧抓青少年思想道德教育。二是抓法制教育，提高青少年的法律意识。三是开展读书活动。四是开展家庭教育讲座。

　　（四）坚持以关心关爱为根本，当好“娘家人”。一是关心关爱困境妇女儿童。二是加强妇女儿童权益法律法规宣传。

　　（五）完成县委、县人民政府及上级部门交办的各项工作。围绕县委、县人民政府及上级部门的决策部署，结合部门工作实际，做好各项工作。

　　（四）部门管理制度

　　我单位建设有《泸西县关工委内部控制制度》、《泸西县关工委财务管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县关工委成立绩效评价监督小组，组长由主任担任，副组长由分管财务的秘书长担任，成员由财务人员和办公室人员抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年9月止我部门收入合计239019.85元，其中：一般公共预算财政拨款收入239012.87元（基本支出拨款239012.87元，项目支出拨款0元），其他收入6.98 元（专项资金收入0 元，非专项资金收入6.98元 ）。

　　（二）支出情况

　　2021年9月止我部门支出合计249845.99元 ,其中:财政拨款基本支出230296.28元,财政拨款项目支出0元。非财政专项资金支出0元,其他支出19549.71元。按经分类划分为工资福利支出221402.49元,商品和服务支出28393.50元 ,对个人和家庭的补助支出50.00元 ,资本性出（基本建设) 0元，资本性支出0元，对企业补助支出0元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我部门年初预算收入384900元，9月底完成收入239012.87元，完成年初预算的62.10%，我部门6月止完成年初预算情况良好。

　　2021年我部门年初预算支出元，9月底完成支出249845.99元，完成年初预算的62.10%，9月底前完成支出比例正常。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、建议

　　一是加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　二是严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　三是规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　四是建议加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　五是按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给关心下一代事业增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题

　　无。

　　泸西县关心下一代工作委员会

　　2021年11月25日