泸西县金马镇2021年上半年项目支出绩效跟踪自评报告

　　  泸西县金马镇2021年上半年项目支出绩效跟踪自评报告 

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　1. 项目立项背景

　　金马镇位于泸西县境西北部，距县城12千米。境内地势较为平坦，北高南低，以丘陵、坝子为主，最高海拔1975.4米，最低海拔1791米，年平均气温16.4℃。辖区国土总面积118.5平方公里，其中耕地面积45965亩，人均耕地面积0.759亩，以养殖、种植为主要产业，主产玉米、水稻、烤烟、油菜等农作物。辖爵册、新安、山口、太平、新坝、雨龙、石缸冲7个村民委员会，26个自然村，29个村民小组。

　　“十四五”时期（2021-2025年）是金马镇加快构建现代产业体系、推进新型城镇化建设、促进镇村融合发展、保障改善民生、巩固提升脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的五年，是建设“精品小城镇”的重要机遇期。

　　2.项目立项依据

　　（1）《关于印发《泸西县2019—2023年党员教育培训工作规划》的通知》（泸党建发[2021] 1号）；

　　（2）《泸西县财政局  泸西县应急管理局关于下达中央自然灾害救助资金（2020-2021年冬春救助资金）的通知》（泸财联发[2021]  5号）；

　　（3）《泸西县农业农村和科学技术局  泸西县财政局关于印发泸西县2020年农村无害化卫生厕所管护财政奖补资金使用方案的通知》  （泸农科发[2021] 237号）；

　　（4）《泸西县金马镇井不干 小核桃 山口五个五人制足球场建设项目补助资金》（泸财预[2021] 484号）；

　　（5）《爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费》（泸财预[2021] 306号）；

　　（6）《红河州泸西县金马特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目》 （红建发[2020] 73号）；

　　（7）《泸西县财政局关于下达2021年第一批财政涉农整合资金的通知》 （泸财农经费[2021] 10号）；

　　（8）《云产卷烟特需烟叶生产扶持资金》（泸财预[2021] 499号）;

　　（9）《泸西县人民政府办公室关于安排2021年烤烟抗旱经费的通知》（泸政办通[2021] 14号）;

　　（10）《红河州财政局 红河州民政局关于下达2021年第一批州本级福利彩票公益金项目资金的通知》（泸财综[2021] 64号）;

　　（11）《泸西县财政局关于下达2021年第三批财政涉农整合资金的通知》（泸财社经费【2021】130号）；

　　（12）《泸西县人民政府关于印发泸西县全面建立临时救助制度实施方案的通知》（泸政发〔2015〕139号）；

　　（13）《泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮资金》（泸财预【2021】28号）；

　　（14）《云南省交通运输厅关于印发云南省公路养护管理实施办法的通知》（云交管养【2018】65号）；

　　（15）《泸西县财政局关于下达2021年第九批财政涉农整合资金的通知》（泸财社经费[2021]156号）

　　（16）《泸西县财政局关于下达2021年第三批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（泸财社经费[2021]141号）

　　（17）《云南省财政专项扶贫资金管理办法》；

　　（18）项目行政村提供的基础资料、数据，项目实施部门提供的实施方案。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：以增强党性、提高素质为重点，坚持围绕中心、服务大局，服务党员、按需施教，联系实际、学以致用，基层为主、上下联动，继承创新、注重实效的原则，以服务型党组织创建为导向，以党支部集中培训为核心，继续大规模对广大党员普遍进行教育培训，持续加强党员教育，提升党员意识。

　　项目2：自然灾害救助专项资金，年度总体目标依据自然灾害情况和现行中央、省级财政自然灾害救灾政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急救援工作，解决灾民的吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等方面。救助发放及时降低群众自然灾害带来的损失。

　　项目3：农村“厕所革命”整村推进专项资金，年度总体目标推进农村“厕所革命”是实施乡村振兴战略的一项重要内容，是改善农村人居环境的重点任务，事关实现全面建成小康社会目标的成色和质量，事关农民群众最关心最直接最现实的利益。为解决当前全镇农村厕所改建工作中存在的改厕选址不合理、质量把关不严、施工不规范等问题，亟需建立一支了解政策、掌握技术、善于服务的改厕技术指导员队伍，全程跟进指导施工人员作业，进一步提高改厕质量，确保农民群众满意。

　　项目4：五人制足球场的建设，提高了镇级公共体育场地、全民健身场所等公共体育服务设施的覆盖率，同时，有力支持大众足球的普及和推广。

　　项目5：金马镇通过爱国卫生“七个专项行动”的开展公共秩序得以显著改观、公民素质明显提高、基础设施不断完善。

　　项目6：项目的建设，将加强泸西县金马镇特困人员供养服务基础设施建设，提高金马镇特困人员的集中供养率，满足特困人员的救助供养需求，推进泸西县金马镇农村特困人员供养服务事业的发展。

　　项目7：金马镇爵册高原现代特色农业产业合作交流孵化中心项目的建成将带动村集体经济年收益增加35万元，辐射带动周边餐饮业等附属产业的发展，为乡村振兴的开展奠定基础。

　　项目8：烤烟产业一直以来都是金马镇税收收入的重要来源，烤烟生产冰雹预防任务，减少冰雹灾害发生，稳定核心烟区，将进一步夯实云产卷烟大品牌原料基地建设基础，加快推进我镇烟叶生产高质量发展。

　　项目9：烤烟抗旱经费的设置，确保了烤烟移栽工作的有序推进，对全县烟叶生产高质量发展起到助推作用。

　　项目10：公益性公墓是不以盈利为目的的福利性建设项目，既可有效缓解农村群众面临的丧葬费过高问题，在平抑墓地物价方面发挥重要作用，又能在移风易俗活动中树立标杆，为接下来的移风易俗活动打下基础。

　　项目11：泸西县金马镇2021年农村危房改造和抗震安居建设项目，对2户边缘易致贫户、脱贫不稳定户及3户其他农村危房进行改造，以达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居的要求，农户生命财产安全得以保障，同时提升了农村人居环境，为下一步开展乡村振兴打好基础。

　　项目12：泸西县金马镇临时救助专项支出资金的实施为金马镇困难群众或者脱贫后意外导致面临困难的群众提供了极大帮助，对脱贫后预防返贫提供临时预防基金，规范实施临时救助政策，实现及时高效，解急救难。

　　项目13：金马镇农业综合服务中心房屋经过多年使用，部分房屋出现墙体破裂，墙壁脱粉等状况，已无法承担办公作用。房屋修复不仅为办公人员提供安全稳固的办公区域，同时为来访群众提供舒心的环境，提高群众办事满意度。

　　项目14：金马镇2020年农村公路养护补助资金的实施，较好地完成了我段的各项日常养护工作任务，有效地确保了农村公路的通行能力。有效地防治农村公路交通安全事故的发生，确保全县农村公路完好、安全、畅通。通过大中修及小修保养工程的实施，使我县的农村公路路容、路况得到了极大的改善，让老百姓走上放心路、致富路，为我县国民经济和社会发展创造了良好的条件，营造了良好的道路交通环境。

　　项目15：泸西县金马镇2021年农村危房改造和抗震安居建设项目（第二批），对3户低保户房屋进行拆除重建、2户贫困户进行修缮加固，以达到安全稳固、遮风避雨、抗震安居的要求，农户生命财产安全得以保障，同时提升了农村人居环境，为下一步开展乡村振兴打好基础。

　　项目16：泸西县金马镇人居环境综合整治项目的实施，使项目区人居环境得到明显的改善，进一步满足群众对美好生活的需求，提高群众满意度，幸福度，同时也起到巩固脱贫攻坚成果的作用，为乡村振兴提供硬件支撑。该项目可覆盖群众2968户12622人（其中脱贫不稳定户、边缘易致贫户人数为53户196人）。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况:

　　项目1：党员教育培训经费和乡镇党校教育培训费，2021年3月24日收到财政资金65000元，目前已收到报销单据13840元，待核验过后即支付。

　　项目2：自然灾害救助专项资金，2021年1月22日收到财政资金20万元，2021年2月2日支付39420元，同日，因账号不符等原因退回1890元，2021年2月5日支付117380元，2021年2月28日支付42930元，2021年4月6日支付2160元。

　　项目3：泸西县金马镇2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金，2021年2月7日收到财政拨付资金768800元，2021年2月8日购置农村无害化卫生户厕管护设备764800元，剩余4000元因账户等原因暂未付出。

　　项目4：泸西县金马镇井不干、小核桃、山口五个五人制足球场建设项目补助资金。2021年2月7日收到财政补助资金100万元，因项目已建设完成，目前为支付尾款，故2021年2月8日支付资金100万元。

　　项目5：泸西县爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费。2021年3月25日收到财政拨付资金6万元，2021年6月25日授权支付6个村委会爱国卫生专项工作经费6万元。

　　项目6：泸西县金马镇特困人员供养服务设施项目敬老院专项资金。2021年4月1日收到财政拨付资金343万元，2021年4月6日支付项目工程款228万元，2021年6月4日支付项目工程款115万元。

　　项目7：泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目。资金分两批收到，2021年4月23日收到财政划拨项目资金400万元，2021年6月9日收到财政划拨项目资金100万元。因项目尚在前期筹备工作中，尚未支付过工程款，后期，我镇将按照项目进度拨付。

　　项目8：泸西县金马镇云产卷烟特需烟叶生产（补贴烤烟生产组织经费）扶持补助资金。2021年4月19日收到财政拨付烤烟补贴经费8万元，目前尚未收到经费报销单据。

　　项目9：泸西县金马镇烤烟抗旱经费。2021年5月12日收到上级拨付资金11万元，2021年6月25日支付11万元。

　　项目10：公益性公墓专项资金。2021年5月25日收到财政划拨资金20万元，目前尚未支付。

　　项目11：泸西县金马镇2021年农村危房改造和抗震安居建设项目。2021年6月1日收到财政补助资金15.4万元，2021年9月已支付完毕。

　　项目12：泸西县金马镇临时救助专项资金。2021年4月1日收到财政拨付10万元，2021年4月7日财政授权支付临时救助款10万元。

　　项目13：泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮补助资金。2021年2月10日收到财政拨款10.6万元，2021年3月12日支付建筑工程款10.6万元。

　　项目14：泸西县金马镇2020年农村公路养护省级补助资金。2021年4月1日收到财政拨款76221元，2021年4月7日支付公路养护资金52500元。剩余23721元项目资金正在处在落实阶段，资金还未支付。

　　项目15：泸西县金马镇2021年农村危房改造和抗震安居建设项目（第二批）。2021年9月6日收到财政补助资金18.4万元，目前未收到相关发票，尚未支付。

　　项目16：2021年泸西县金马镇人居环境综合整治项目。2021年9月3日收到财政补助资金138万元，目前项目正处于前期准备工作筹备中，尚未支付资金。

　　（四）项目实施情况

　　1. 项目组织情况

　　专项扶贫项目泸西县金马镇爵册村高原特色现代农业产业合作交流孵化中心项目按照相关规定，项目建设采取竞争性磋商方式选择施工单位。采取包工包料由施工方承担建设。各项工程规格质量要求按照施工设计要求执行，建设单价按双方签订合同内容执行。

　　2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　（1）严格项目计划。严格按照下达的项目计划及投资计划实施，不得擅自调整和变更项目。

　　（2）严格质量管理。工程施工必须严格参考国家颁发的建筑工程规范和标准进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验标准的合格条件。工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》《工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量评定标准》和国家有关部门制定的竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　（3）做好项目痕迹资料管理，健全各种项目档案。切实加强扶贫项目实施全过程的档案管理，按照项目实施特点，适当地选择采取文字或图表、摄影、照片等形式对项目实施情况进行记录，及时收集、整理、立卷和保管，同时按照档案产生在哪一级就由哪一级管理的原则，确定专人负责管理。

　　（4）严格项目监管。建立健全项目建设档案，完备项目建设资料，公示公告制、合同管理制、招投标制、政府采购制，自觉接受群众的监督检查，达到管理到位、资金到位、监督到位，筑牢上级、监察审计、部门、群众和社会舆论监督“五道防线”，最大限度地提高资金使用效益。

　　（5）严格实行项目验收制及后续管理制度。按照《泸西县扶贫开发工作领导小组关于印发〈泸西县2020年统筹整合使用财政涉农资金管理办法〉的通知》（泸开组〔2020〕13号）要求，该项目完工后，由施工单位自验合格后向镇人民政府提出验收申请，金马镇人民政府组织施工单位、监理单位、财政、扶贫等职能部门，在村委会的配合下，对该项目进行现场核查，对完成的数量、质量、台账管理三部分进行验收并出具验收报告。然后由镇人民政府申请县级主管部门验收。项目验收合格后，实行项目移交，项目实施乡镇、村制定项目后续管理办法，后续管理办法由乡镇监督、村组管理、群众实施。

　　成立项目技术小组，负责项目的管理及技术指导由镇长任组长，分管项目工作的副镇长任副组长，成员由相关部门负责人组成。领导小组下设办公室在项目办，并从相关单位抽调人员负责项目实施管理的日常事务工作，对项目的进度及时跟进并督促检查并采取对应的措施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　（一）项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：党员教育培训经费和乡镇党校教育培训费项目6.5万元截止6月底收到报销单据1.38万元，待核验后即可支付，剩余5.12万元项目正处在落实阶段，预计2021年年底支付完毕。

　　项目2：自然灾害救助专项资金，截止6月底发放补助资金20万元。已完成绩效目标。

　　项目3：泸西县金马镇2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金，截止6月底已支付76.48万元，剩余0.4万元正处在落实结算，预计2021年年底支付完毕。

　　项目4：泸西县金马镇井不干、小核桃、山口五个五人制足球场建设项目补助资金100万元，截止6月底全部支付完毕，已完成绩效目标。

　　项目5：泸西县爱国卫生“7个专项行动”专项工作经费6万元，截止6月底已全部划拨到村委会，已完成绩效目标。

　　项目6：泸西县金马镇特困人员供养服务设施项目敬老院专项资金343万元，截止6月底支付泸西县鼎恒建工有限公司343万元，已完成绩效目标。

　　项目7：金马镇爵册高原现代特色农业产业交流孵化中心项目500万元，目前项目处于前期筹备中，预计22021年9月开工，2021年年底支付完毕。

　　项目8：泸西县金马镇云产卷烟特需烟叶生产（补贴烤烟生产组织经费）扶持补助资金。该项目尚处于开展中，未收到报销单据，预计2021年年底支付完毕。

　　项目9：泸西县2021年烤烟抗旱经费。截止6月底已支付11万元，已完成绩效目标。

　　项目10：公益性公墓专项资金。由于项目尚在筹建中，暂未支付，预计2021年年底支付完毕。

　　项目11：泸西县金马镇2021年农村危房改造和抗震安居建设项目。目前项目验收完成，截止9月底已支付152322.97元，已完成绩效目标。

　　项目12：泸西县金马镇临时救助专项支出资金项目。截止6月底共支付10万元，已完成绩效目标。

　　项目13：泸西县金马镇农业综合服务中心房屋修缮补助资金。截止6月底共支付10.6万元，已完成房屋修缮任务，达成预定绩效目标。

　　项目14：泸西县金马镇2020年农村公路养护省级补助资金。截止6月底共支付5.25万元，剩余2.37万元正处于筹备阶段，预计2021年年底支付完毕。

　　项目15：泸西县金马镇2021年农村危房改造和抗震安居建设项目（第二批）。目前项目已建设完成，待收到报账材料后即可支付，预计2021年年底支付完毕。

　　项目16：2021年泸西县金马镇人居环境综合整治项目。目前项目正处于前期准备工作筹备中，尚未收到报账材料，预计2021年年底支付完毕。

　　（二）项目绩效目标未完成原因分析

　　绩效目标未完成的主要原因是项目下达时间滞后，招投标程序较多时间较长，有的项目是受雨季影响（如农村危房改造和抗震安居工程项目）群众暂时不愿意建设。下一步将督促项目管理部门按照相关规定及时加快项目建设步伐，确保今年的项目在合同规定的时间范围内按质按量如期完成并投入使用。对经费类、补助类已经完成的督促部门及时支付，没有完成的将督促部门在规定的时间范围完成。

　　二、影响项目绩效目标的主要问题

　　（一）绩效目标设置及管理人员的专业知识尚待提高

　　从事相关工作的人才队伍在专业素养、实践操作以及综合素质等方面的水平高低是影响绩效目标实现的重要因素之一。另一方面，上级各行业对绩效目标的不断变化也对绩效目标管理工作提出了更高的要求。部门对绩效目标设置工作的随意性、无规则性，影响了绩效目标管理工作上的进一步提高。

　　（二）绩效指标设置难以契合实际情况

　　绩效目标指标大多为财务人员或非专业人员设置，存在“外行人看热闹，内行人看门道”的实际情况。从项目的立项依据、可行性、必要性、实施内容以及绩效指标设置，都缺少科学性，为了完成指标而设置指标，存在不契合实际的情况。

　　（三）缺少科学严谨的绩效目标管理工作体系

　　在实际工作中项目支出的绩效目标管理缺少科学、严谨的工作体系，是影响其发展效率进一步提高的又一问题。较为明显的是，现阶段基础设施建设项目中具有工程类又有设备类甚至还有培训类等，造成支出的绩效目标是资金分配不尽合理，致使资金存一定的管理风险，尤其绩效目标设置的内容模糊更使资金的管理工作存在着更多的不合理现象，降低了财政资金的使用效率。

　　（四）客观因素和主观因素的交织

　　客观因素是项目实施的重要外因，如气候条件、施工环境、市场价格波动、设施设备的先进以否、当地群众的参与性、积极性及配合程度等都是影响绩效目标实现的重要外因。主观因素就是上级相关部门、当地党委政府和项目施工方是内因，如果做到上下联动密切配合资金足额到位，项目推进速度一定会很快，反之则会很慢，甚至出现推诿扯皮的现象，造成项目不能按期完工就会影响绩效目标的实现，只有外因和内因契合在一起绩效目标才能如期实现。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　项目绩效目标预计年底将全面完成，产出指标达到预定目标。下一步将对工程督促项目管理部门、施工方及群众按照相关规定和时间要求进一步加快项目建设步伐，按时安质按量完成项目建设任务，让项目早日完工投入使用，群众早日受益；对经费类、补助类已经完成的督促部门及时支付，没有完成的将督促部门在规定的时间范围完成。

　　五、主要经验及做法

　　（一）强化监管，确保质量

　　为确保工程质量监管到位，安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督。同时，工作人员积极深入施工场地，抓好项目工程各个环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

　　（二）严格程序，确保资金效益

　　项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，领导小组办公室根据实际工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　六、建议和改进措施

　　加强项目后续管理力度。要建立完善项目移交、后续管理等机制，切实加强建设完成的项目后续管理，确保资金项目效益得以长期发挥。合理安排资金项目的下达时间，对明确的资金预先通知，以提高项目规划建设的效率和水平。在进行项目绩效目标申报时，注意记录和统计项目主管中心、部门和经办人，以项目实施过程为纽带，加强部门之间的沟通交流。提高绩效评价人员的业务能力，加强培训。

　　单位名称：（盖章）金马镇人民政府

　　2021年10月20日