泸西县旧城镇2021年1--9月部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　  泸西县旧城镇2021年1--9月部门整体支出绩效跟踪自评报告 

　　一、单位基本情况

　　旧城镇人民政府位于泸西县境西北部，地处东经103°36′—103°45′，北纬24°33′—24°46′之间，地处三州市（红河州、昆明市、曲靖市）、四县（泸西县、石林彝族自治县、陆良县、师宗县）、六乡镇（金马、午街、圭山、葵山、召夸、雄碧）结合部。镇政府驻地旧城村民委员会旧城村小组，距县城20公里，石泸二级公路、豆泸公路和三（河）舞（街）公路穿境而过，交通十分便利，是昆明出入泸西的第一站，俗有“泸西北大门”“第一门户”之称。全镇国土面积156平方公里，辖旧城、秧田坝、青禾、督捕抚、黑舍、三河、弯腰树、松鹤、木龙、矿厂、三河11个村民委员会，49个村民小组，居住着汉、彝、壮、哈尼等民族，境内最高海拔（龙潭冲）2189米，最低海拔（子交村）1790米。全镇年平均降雨量862.5毫米，年平均气温14.8℃，全镇有耕地面积30309亩，其中水田12933亩。

　　（一）机构及人员情况

　　机构情况，2020年我镇行政事业机构有12个，其中行政机构数5个分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构数7个分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心）。

　　人员情况，全镇财政全供养人员117人(在职职工115人),其中：行政人员31人，参照公务员管理人员5人，事业人员81人。

　　（二）单位职能职责

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

　　（11）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

　　（12）财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年在县委、县政府和镇党委领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。按照县委、县政府和镇党委的决策部署，围绕“党建领镇、生态立镇、产业兴镇、团结稳镇”工作思路，以经济建设为中心，以实现贫困群众脱贫致富为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩。

　　1.一心一意谋发展，综合实力明显增强

　　2021年，我们将坚持以经济建设为中心，着力优化产业结构，经济发展增势强劲，综合实力明显提升。

　　（1）现代农业提效增量。

　　（2）现代服务业加速发展。全面推进水果、蔬菜、生物资源、畜牧“四大产业”建设，水果产业注重品质提升和品牌创建。

　　2.聚精会神抓建设，镇村面貌明显改观

　　2021年，我们继续坚持以基础建设为重点，着力改善农村人居环境，乡村面貌焕然一新。

　　3.锲而不舍改民生，群众福祉明显提高

　　2021年，我们坚持奉行民生至上，着力实施惠民工程，民生建设成果丰硕，社会事业发展成效明显提升，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，举全镇之力，集全镇之智，扎实推进“重精准、补短板、促攻坚”，全面实施乡村振兴战略。保障能力持续加强，全面完成全民参合、参保计划；建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系，城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高，各项事业协调发展。

　　（四）坚持不懈抓生态，人居环境明显优化

　　2021年，我们坚持贯彻绿色发展理念，着力加强生态环境治理，实现了美丽与发展共赢，人民生活品质明显提升。紧紧围绕县委、县政府生态环境保护工作目标要求，以壮士断腕和背水一战的决心推进生态环境整治，全镇生态环境明显好转，实现经济与环境协调，美丽与发展共赢。

　　（五）持之以恒转作风，自身能力明显加强

　　坚持提高效率转变作风，着力抓好自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益明显提升。认真落实中央八项规定和省、州、县各项规定，围绕以学带创，加强各项制度学习，进一步健全完善了政府各项机制。

　　(六)部门管理制度

　　我单位已建立完善《旧城镇行政事业单位预算业务管理制度》《旧城镇合同管理制度》《财政所内部管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》等等，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　一是镇党委政府成立了相应的领导机构和工作组，确保各项具体工作的顺利开展；二是项目绩效目标由镇负责人亲自抓，分管领导具体抓，同时从镇属相关部门抽调相关人员，组成强有力的绩效目标跟踪工作队伍，各司其职、分工负责，确保各项绩效目标顺利实施；三是财政积极筹划，确保资金及时足额到位；四是绩效目标领导小组对各部门的绩效从目标申报到项目实施再到项目完成进行全过程的跟踪检查，并对项目绩效实施全程监督指导，对存在偏差的要求及时进行整改；五是由财政所专职人员负责绩效目标日常事务工作，并对绩效目标的进度及时跟进并督促相关部门按时上报。

　　三、1至9月预算执行情况

　　（1）资金到位情况

　　1至9月共到位资金29104536.15元，其中：上级拨入人员经费14550803.83元、日常公用经费1635856元、项目资金12917867.32元。

　　（2）支出情况

　　1至9月共支出资金19792775.27元，其中：人员经费支出14094612元、日常公用经费支出952329.52元、项目资金支出4745833.75元。

　　四、绩效目标完成情况

　　按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因：1、人员经费结余456191.83元，主要结余原因是乡镇岗位工作津贴及工伤保险年初拨入按月支付造成结余。2、日常公用经费结余683526.48元，主要结余原因是党建经费、补助村委会村小组、委托业务费等。 3、项目资金结余8172042.57元，主要原因是泸西县2021年旧城镇督布府紫交民族团结示范村建设项目资金200000资金还未列支；2021年旧城镇矿厂村再生资源回收加工资产收益项目资金3980000元资金还未列支；2021年泸西县农村危房改造和抗震安居工程项目（第一批）资金216000元还未列支；临时救助资金还未列支224384元，党员教育培训经费还未列支140860元；油价补贴及公路养护资金44829元还未列支；泸西县2019—2020年户厕改建补助资金691200元还未列支；2021年省级农村无害化卫生厕所改造建设专项资金580000元还未列支；2021年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1550000元还未列支；2021年泸西县旧城镇村级公厕提升改造建设项目资金300000元还未列支；2021年泸西县旧城镇“美丽河湖”建设项目资金500000元等还未列支。

　　五、存在的问题及原因分析

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、建议

　　强化部门支出绩效跟踪分析，规范和改进财政财务管理。通过部门支出数据分析和实地调研，及时发现预算编制和预算执行中存在的问题，建立健全预算与支出相互反映和相互促进的工作机制；揭示财务管理与会计核算中的问题，规范行政事业单位财务管理与会计核算。

　　单位名称（盖章）：泸西县旧城镇人民政府

　　2021年9月30日