泸西工业园区管理委员会部门2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　  泸西工业园区管理委员会部门2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告 

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西工业园区管理委员会设立行政编制5个，事业编制5个。2021年9月在职实有人数9人（其中：行政5人，事业4人。），退休职工1人。内设办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科4 个科室。

　　（二）单位职能职责

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　2021年，我委将持之以恒稳投资、补短板、优结构，坚定不移强产业、促改革、扩开放、谋创新、优生态、惠民生、抓党建，重点做好以下工作：

　　（1）聚焦全程式跟进，跑好项目建设“接力赛”。一是全力以赴抓进度。要全面落实领导包保帮扶责任，定期深入一线，理清管理台账和问题清单，协调解决环保、土地、资金等问题，力争新建项目尽早开工、续建项目加快进度、在建项目早日达效。确保园区天然气综合利用二期项目达产达效；投资1.2亿元的泸西县禽类产品深加工项目和投资0.85亿元的泸西县长润冶炼有限公司2×2.55万千伏安铁合金矿热炉技改建设项目竣工投产；力争泸西工业园区化工园区申报成功。二是注重质量抓监管。严把项目审批、安全施工、质量验收等关键环节，严格落实招投标、监理、验收等制度，加强督查考核，突出精细管理，科学组织实施，努力把各类项目打造成利长远、惠民生的精品工程和德政工程。三是精细包装抓储备。牢牢把握泸西工业园区为红河州唯一省级工业园区的机遇，积极向上争取园区基础设施建设资金，加快推进基础设施项目建设。主动跟进入库的4个专债项目，敏锐把握政策机遇，主动研判投资导向，准确对接省、州规划，确保在普惠性项目落地上先人一拍，在差异化项目争取上快人一步，集中衔接、引进、实施一批投资额大、关联度高、带动性强的大项目、好项目，切实增强园区发展后劲。

　　（2）聚焦精准化招商，打好招商引资“主动仗”。一是加强运行调度分析。要强化工业运行监测分析和预警预测，全面掌握企业生产经营动态，及时做好跟踪对接服务，同步推进“小升规”和“防下规”工作。对规上企业全面落实领导包保责任，全力保障企业资金、原材料等生产要素供给，推动困难企业满负荷生产。同时，发挥好政策资金杠杆作用，引导帮扶具备入规条件企业纳入规模，进一步壮大规上工业经济总量。二是强化骨干企业培育。要加大省州政策资金争取力度，用足用活县级工业企业发展专项资金，清理僵尸企业，引导企业兼并重组、转产升级，提高企业核心竞争力，着力培育支柱企业扩大规模、提高产能。三是加大招商引资力度。突出精准招商，把握投资导向、跟进投资动向、瞄准前沿方向，对园区重点发展产业的存量企业进行梳理，找准其国内外上下游龙头企业，有针对性地开展定向性、跟进式、精准化招商，做深做透建链、延链、补链文章，不断提升招商精准度，增强招商实效性。坚持招大引强，实现优势资源与优质资本的成功对接，重点对接投资1.2亿元的露水草提取项目、投资0.4亿元的云南福云环保再生项目、投资0.5156亿元的塑料制品项目、投资0.8亿元的服装生产扶贫项目、投资2亿元的合成材料项目、投资6.7亿元的重化工基础设施建设项目早日落户园区。

　　（3）聚焦保姆式服务，当好企业帮扶“娘家人”。一是抓降低成本减负担。对涉企优惠政策，进行大清理、大汇总，主动开展送政策上门活动，帮助企业理解政策、争取政策、享受政策。组织降低企业成本专项行动大检查、大督查，打通落实政策“最后一公里”，确保各项政策落实到位。持续推行园区干部职工挂联联系企业制度，引导企业加强内部管理，强化节能降耗、内部挖潜，降低企业成本负担，促进重点亏损企业减亏、止亏和扭亏。二是抓企业融资促攻坚。积极发挥县内现有金融机构作用，为企业发展提供强大助力。完善“政银企”合作平台，优化政策性担保、贷款贴息等扶持政策，强势扩大“助保贷”等财政金融产品规模。努力将政府扶持企业由财政“输血”转变为市场“造血”，全力破解企业融资难题。三是抓服务企业优环境。继续深入开展服务企业行动，认真抓好企业反映问题的收集、筛选、整理，严格落实挂点帮扶、问题清单、一线办公、督查问责等制度，实行一企一策、一事一议，切实解决企业实际困难问题。加大争取协调力度，持续推进清欠工作，力争年底清零。着力构建新型政商关系，主动联系帮扶企业，扎实开展疫情防控，真心实意为企业解难纾困。

　　（4）聚焦全方位推进，点燃园区发展“新引擎”。一是持续实施强基固本工程。压紧靠实基层党组织主体责任、党组织书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员一岗双责，确保党建工作任务不折不扣、落地见效，切实提高园区党建工作实效和质量。认真执行廉洁自律规定，坚持谈心谈话、述职评议和重大事件报告制度。二是持续巩固规范创建工程。把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，牢牢掌握意识形态工作主动权，大力宣传党中央的路线、方针和政策，坚定理想信念，筑牢思想基石；巩固党支部规范化达标创建成果，扎实开展党支部书记专题培训班1期；严格执行组织生活制度，严肃党内政治生活。三是持续实施智慧党建工程。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日活动，带动支部“三会一课”纪实落地落实，力推红河州智慧党建工作。

　　（四）部门管理制度

　　1.建立单位事前绩效评估制度

　　2.建立单位项目支出绩效目标管理制度

　　3.建立单位预算绩效运行监控制度

　　4.建立单位预算绩效自评制度

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　2021年1-9月份，单位项目支出绩效跟踪管理项目3个，具体项目为泸西县绿色食品深加工园区基础设施建设项目前期工作经费、绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目专项资金、泸西县中小微企业产业园项目化解清欠工程款补助资金；批复金额102200000元，其中：泸西县绿色食品深加工园区基础设施建设项目前期工作经费200000元、绿色铝碳中和示范园区配套基础设施项目专项资金100000000元、泸西县中小微企业产业园项目化解清欠工程款补助资金2000000元；实际到位资金与批复资金相符。具体情况见附件泸西县2021年项目支出绩效跟踪管理情况表。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　1-9月份，累计到位资金3106828.64元，其中：基本支出1106828.64元，项目支出2000000元。

　　（二）支出情况

　　1-9月份，累计资金支出3106828.64元，其中：基本支出1106828.64元，项目支出2000000元。

　　四、绩效目标完成情况

　　1-9月份，单位整体绩效目标完成情况：（1）数量指标：开展党建工作9次，开展督查9次，深入开展六大专项整治行动6次，走访企业9次，招商引资2.14亿元，固定资产投资1.14亿元，完成工业总产值21.5亿元，工业增加值7.2亿元，竣工投产项目2个，清偿欠款200万元，按计划应完成情况与实际完成情况存在偏差原因分析：部分数量指标未按绩效目标完成是因时间过半，任务指标有的集中于下半年，预计全年能完成年初绩效目标；（2）质量指标：固定资产投资增长率20%、县委、县政府、上级部门、牵头部门考核和部门确定重点工作质量合格率>=95%、预算资金使用率>=100%；（3）时效指标：各项工作完成及时率>=100%；（4）成本指标：“三公经费”控制率< ="100%；（5）社会效益指标：有利于实现产业化，推动泸西社会经济持续发展目标按绩效目标完成，有利于招商引资、广纳人才技术，做强产业目标按绩效目标完成；（6）服务对象满意度指标：服务对象满意度、内部职工满意度完成95%

　　存在的问题及原因分析

　　1.县级财政困难，单位日常开支难以保障，项目预算支出执行难度较大。

　　2.推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计等前期工作，因县财政困难，无专项经费前期经费安排，无法满足目前前期工作的需求。

　　六、建议

　　1.财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，。建议财政及时下达预算资金、及时拨付，确保预算的正常执行；

　　2.建议加大项目前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套项目资金，保障企业项目顺利实施，充分发挥企业效益。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无

　　泸西工业园区管理委员会

　　2021年10月17日