泸西县教育体育局体卫艺科部门2021年项目支出绩效跟踪自评报告

　　附件2

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　2021年1-9月，县教体局在县委、县政府和上级工作部门的关心和指导下，认真学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉遵循党的教育方针，全面推进素质教育，在全县认真开展各类全民健身运动和体育活动，增强全民体质。

　　（二）项目绩效情况

　　一是项目绩效目标实施和用途：项目的实施是为更好的完成泸西县全民体质监测、社会体育指导员培训、体育场馆免费低收费开放、公共体育场所爱国卫生专项行动项目；

　　1. 国民体质监测0次，参与监测群众0人监测点数量9个。

　　2. 公共厕所全达标、裸露垃圾全消除、洗手设施全配套、公共场所消毒全覆盖行动各28次,受益对象满意度90%。

　　3. 培训三级社会体育指导员培训0次，培训三级社会体育指导员0人；

　　4. 1-2季度体育场馆免费开放230天，其中免费开放20天，每周开放时间35小时，接待105.4万人次，参加锻炼健身人员满意度90%。

　　5. 建设泸西县中枢镇社区多功能运动场0个。

　　二是项目主要内容和范围

　　各项目主要面向全县人民群众，在2021年内进行全民体质监测1次，监测人数大于等于1000人；社会体育指导员培训1次，培训人数大于等于1610人；公共厕所全达标、裸露垃圾全消除、洗手设施全配套、公共场所消毒全覆盖行动各28次；建设泸西县中枢镇社区多功能运动场1个，免费低收费开放体育场馆3个，开放天数大于等于330天，免费开放天数大于等于30天，每周开放时间大于等于35小时，接待人次大于等于158.1万人次。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金安排落实情况

　　项目资金总计164.6万元，其中：泸西县国民体质监测专项经费30万元，公共体育场所爱国卫生运动专项经费5万元，社会体育指导员培训专项经费2.6万元，云南省中小型体育场馆免费低收费开放补助专项经费102万元，国民体质监测中心建设经费5万元,泸西县中枢镇社区多功能运动场建设专项经费20万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　项目1：2021年泸西县国民体质监测项目1-9月实际支出0元，支付率0%。

　　项目2：2021年公共体育场所爱国卫生运动项目1-9月实际支出0元，支付率0%。

　　项目3：2021年社会体育指导员培训项目1-9月实际支出0元，支付率0%。

　　项目4：2021年云南省中小型体育场馆免费低收费开放项目1-9月实际支出272195.16元，支付率26.68%。

　　项目5：2021年国民体质监测中心建设项目1-9月实际支出0元，支付率0%。

　　项目6：2021年泸西县中枢镇社区多功能运动场建设项目1-9月实际支出0元，支付率0%

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　⑴成立绩效组织管理机构。为加强对项目的组织管理，成立泸西县教育体育局（以下简称：泸西县教体局）2021年度红河州体育彩票资金项目组织机构，具体情况如下：

　　牵头科室：体卫艺科（体育馆）；

　　项目主办及会审科室：核算中心；

　　项目监督科室：计财科。

　　⑵严格组织程序。按照《泸西县预算绩效管理实施办法》中第二章第十六条“设立专项资金应当遵循以下程序”“预算部门申请，提报本部门及相关部门三年事业发展中期规划、资金绩效目标和可行性研究报告；财政部门对设立专项资金申请资料实施绩效评估；设立的专项资金涉及公众利益或者社会关注度高的，可以通过适当方式听取公众意见；专项资金经批准设立后，财政部门应当会同相关预算部门制定具体管理办法”的规定。对每项资金的管理使用做到程序规范、手续齐备，由项目部门根据工作安排提出开展计划，经局党组研究讨论同意上报县政府下文批准后再组织实施。

　　⑶认真组织实施。泸西县体育彩票资金项目由局办公室、计财科等相关部门根据具体情况进行可行性论证与经费预算编制，再向财政部门申请及报批。资金下拨后由相关业务部门负责整理收集资料和原始票据交财务部门汇总和支付。财务负责建立资金使用台账及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。其他相关部门根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　⑴建立管理制度。转发落实了《红河州文化体育局转发国家体育总局省体育局〈关于加强中央级体育彩票公益金转移支付转款使用管理的通知〉的通知》（红文体〔2012〕71号），规范项目实施和追踪工作，印发了《泸西县教育体育局财务管理办法》（泸教体〔2018〕22 号），规范了项目专项资金的专款专用制度，并建立了日常监督机制，明确项目事前监督、事中监督、事后监督的管理原则。

　　⑵日常检查监督管理。泸西县实施的项目大部分为活动项目，在活动类项目的管理中采取选派工作人员参与活动组织，监管部门作为组委会成员单位参与其中，全程参与并监督项目的组织开展。本次项目有1个体育设施改善项目，对该项目的实施，进行全程监督，从选材、施工到测试，认真落实环节管理，加大项目日常监管力度，不定期开展检查监督，按照相关程序组织竣工验收，确保项目经费落实，效益优化。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　2021年1-9月开展的项目为0个，资金安排为164.6万元，截至6月底项目支出0万元，完成资金总额的0%。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　资金已拨付到教体局核算中心额度，但由于财政局关账，无法支付。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　我们严格预算执行，按照确定的支出用途使用资金，确保专款专用，实现了从申报立项到执行过程的规范管理，从而保证绩效目标的顺利完成，但仍存在一些问题：一是部分项目推进较慢。项目在实施中存在计划不周、工作效率不高、计划资金分配与工作实际脱节等问题，致使项目推进速度晚于预期。二是项目实施和报账不同步。部分项目在实施过程中对报账工作考虑不周，项目完成后报账材料不足或不符合要求，致使报账工作迟迟无法完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　项目产出指标预计完成情况详见《项目支出绩效目标执行监控表》，后续将按照实施方案及整改措施的规定推进相关工作，保证各项目产出目标的实施。

　　五、主要经验及做法

　　（一）主要经验及做法。在项目实施过程中，相关职能部门认真履职，配合项目实施单位做好各项目的过程管理工作，确保充分发挥资金效益。主要做法有：

　　1.提升项目管理水平。规范项目资金管理行为，同时依据全面推动内控制度建设的要求，积极探索，制定和完善了一系列加强内部控制管理的制度，基本形成了涵盖预算管理、经费收支、固定资产、政府采购、合同、建设项目管理等环节的内控制度体系。

　　2.加快预算执行进度。及时发现和解决执行中存在的问题，建立了预算执行分析机构，通过预算执行情况分析报表及分析报告，掌握项目预算执行情况，进行有的放矢的督促,对发现的问题及时进行整改，达到规范预算资金管理，切实提高预算执行率的目的。

　　3.加强对招投标项目的监督管理。所涉项目严格按照有关规定进行招投标，资金直接由财政局拨付相关项目单位，同时局机关纪检人员对项目招投标进行全程监督，对任务完成情况进行审核验收，保证招投标公开、透明。

　　4.加强活动类项目的宣传力度。扩大报名范围以及报名条件，吸纳更多爱好者加入到比赛当中，尽量扩大影响力，扩大参与面，提高群众知晓率，以比赛宣传推动健康教育宣传，促进全民健身意识不断提高。

　　5.提高培训班的举办数量和质量。举办培训班时不限于特定人群，应结合地方实际，充分挖掘民族传统项目、群众喜闻乐见的运动项目、后备人才培养项目和具有经济发展能力的技能类项目，提高开班质量和周期，为更多关注和热爱健身的社会人员提供专业的培训平台，为各类运动项目的发展提供推广平台，为青少年体育特长发展提供展示平台，为专业发展和兴趣爱好提供学习平台。

　　六、建议和改进措施

　　今后，我们将针对存在问题进行分析研判，全面改进项目管理工作：一是进一步提高统筹能力，更加全面的做好项目计划，完善项目材料及报账材料，确保项目及时结算；二是进一步加大项目申报的预算审核力度，更加精准的把握项目进度和环节，科学做好资金分配，切实提高项目资金的使用效益；三是进一步加强项目的执行力度，完善监督考核机制，确保项目高质高效落实。

　　泸西县教育体育局

　　2021年10月13日