泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设项目支出绩效跟踪自评报告

　　附件2

　　泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设项目支出绩效跟踪自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　山洪灾害防治事关人民群众生命安全、财产安全和民生福祉，任务艰巨、责任重大。泸西县自 2012 年开展山洪灾害非工程措施项目建设以来，经过近几年建设，山洪灾害监测预警系统和群测群防系统进一步得到完善，已基本实现信息查询、预警发布、视频会商等功能，在近年汛期发挥了显著的防洪减灾效益，有效减少了山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失。但在使用过程中，仍发现监控预警设施设备覆盖不全，监测预警设备损坏、老化，监测预警平台软件功能有待进一步加强，群测群防体系有待进一步完善等问题。

　　依据《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021—2023年）的通知》（水防〔2020〕295号）、《水利部办公厅关于印发2021年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2020〕283号）及《红河州财政局  红河州水利局关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知》（红财农发〔2020〕97号）等文件要求，泸西县在省、州防汛抗旱指挥部办公室的统一部署下，获得本次项目的立项。

　　（二）项目绩效情况

　　通过山洪灾害监测预警能力提升、山洪灾害预警信息发布能力提升、综合保障能力、群测群防体系建设等4个部份非工程措施项目建设（其中：更换遥测终端机25个，现场刷机或修改参数RTU24个，服务器整合1项，开展演练1场等）。进一步提高重点区域的监测预警技术水平和保障能力、扩大群测群防覆盖范围与社会服务能力，覆盖全县8个乡镇42个自然村，服务人口4000余户20000余人（其中：涉及永宁乡舍者、旧城镇三河等贫困户800余户3000余人），有效减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障全县农、林、牧、渔业减少损失，增强基层干部、人民群众主动防灾避险意识，提高自防自救和互救能力。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　2021年5月28日泸西县财政局以《泸西县财政局关于下达2021年第四批财政涉农整合资金的通知》（泸财农经费〔2021〕1号）文件下达项目资金53万元。

　　2.项目资金实际使用情况分析

　　泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设实施方案项目到位资金53万元，1-9月支付31.8万元。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　2021年3月《泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设实施方案》由泸西县水利水电勘测设计队编制完成，2021年4月27日下午，水利局组织了评审会议对方案进行审查。2021年5月14日泸西县水利局以〔泸水发〔2021〕71号〕号文件向泸西县人民政府提出项目审批的请示，2021年5月24日县人民政府以〔泸政复〔2021〕119号〕文件同意项目组织实施。

　　泸西县水利局委托红河博恒咨询有限公司代理招投标工作，项目于2021年06月6日发布招标公告，2021年06月17日14点00分在红河博恒咨询有限公司开评标室（泸西县假日小镇商铺3-15）开标,6月21日发出中标通知书，中标人为昆明雄越科技有限公司。

　　2021年7月7日泸西县水利局与昆明雄越科技有限公司签订施工合同，随即项目开工建设。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　1.加强领导、抓好落实。成立了泸西县涉农整合资金项目水利工程建设管理处，下设办公室、工程技术组、质量监督组、财务管理组、安全监察组、群众工作组，负责项目招投标、建设管理、质量监督、资金支付等工作，明确了具体工作职责和任务，形成责任到人、各司其职、各负其责的工作格局，真正做到了有人管事、有人理事、有人办事，同时，建立了工程项目安全生产管理制度、安全施工管理措施、工程管理处领导分工及职责、管理处工作人员岗位职责、管理处工作制度及纪律要求、质量控制体系、质量事故处理及应急预案，确保项目的强势推进。

　　2.严格管理，规范程序。严格“四制”管理，实行项目法人制、招投标制、合同管理制和监理制。成立泸西县抗旱水源工程建设管理处，工程建设严格按照合同执行，明确目标管理责任，严格执行水利工程质量监督站监督员监督、监理单位现场督促、施工单位专职质检员自检的监督检查体系，对工程建设进度、工程质量、资金管理使用等情况进行全程监督，保证工程建设质量。同时在施工中，实行初、复、终三检制度。并做好监理日志、施工日志，确保工程进度、工程质量按标准、规范完成。

　　3.加大监督，确保质量。强化技术指导，工程明确技术人员驻守工地，监管好工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关。确保工程科学施工，规范化操作，技术质量达到设计要求。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　截止8月初，泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设已完成建设内容为：1、山洪灾害监测能力提升方面：更换遥测终端机25个；2、县级预警信息发布能力提升：完成中心机房服务数据转移备份存储1项，中心机房环境改造1项，预警信息网关租用1项，县级平台延伸乡镇专线路租用8条及自动雨量站、水位站数据接收物联网卡、预警广播物联网卡通信费用等建设内容。完成工程总进度的80%。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设项目还未全部完工，导致部分绩效目标未达成。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　1、山洪灾害防治非工程措施自动水雨情监测站遥测终端（RTU）因Rtu厂家较多，技术层面不统一，且部分站点建设时间较长，内置芯片和程序早已更新换代，老旧RTU已不支持升级现场刷机或参数的重新配置导致现场刷新 RTU不能完成，须对建设内容进行变更；

　　2、受疫情防控影响，导致群防群策山洪灾害演练不能及时推进完成。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　泸西县2021年产业发展保障山洪灾害防治非工程措施建设目前正在稳步推进中，预计将于10月份完成工程建设任务。

　　五、主要经验及做法

　　严格按照有关规定和程序，组建项目法人和建设管理机构，以确保项目实施的组织能力，提高建设管理水平。要严格按照有关规定规范招标行为，选择符合资质要求、信誉良好、有较好业绩的承包商承担建设任务。要强化项目财务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，切实明确和落实各级政府部门的具体监督检查职责，确保项目质量、安全和投资效益。

　　1、在工程计划安排上，我们每月根据上月的实际建设情况，确定下月的各方面计划，并对照实际情况逐一检查上月计划完成情况。

　　2、在质量管理上，建设单位、监理单位、设计单位、质量检测单位、施工单位，团结协作，加强施工现场的监督管理，发现问题及时通报，采取多个单位联合现场办公的方法及时处理解决。在施工中，按照施工安全，质量优良，规范规范管理的要求，严格执行“三检制度”及“联合”监督核查验收签字认可制度。

　　3、在工程进度控制上，我们以周进度确保旬进度，以旬进度确保月进度，以月进度确保总的建设进度，并重点抓好每天的施工进度。

　　4、在安全生产上，我们要求施工单位严格遵守相关的操作规程，严肃处理违规操作，在整个工程建设阶段没有发生一起安全生产事故。

　　5、在环境保护上，我们时刻督促施工单位认真执行环境保护措施，工地环境保护良好，没有对工地周围环境造成任何负面影响。

　　6、严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规 模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开 展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，施工方每月书面上报工程进度，领导小组办公室根据工程进度拟定拨款建议，报领导小组研究决定后直接拨付到施工单位，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　六、建议和改进措施

　　一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理

　　理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，

　　提升整体绩效管理水平；二是强化事前准备，提升评价质量。在推进

　　自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指

　　标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效

　　评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实

　　提高评价质量；三是强化结果应用，巩固评价成效。以开展中央水

　　利发展财政资金重点评价为契机，强化结果应用，及时整理、归纳、

　　分析评价结果，将结果应用作为水利建设项目预算绩效管理的落脚

　　点，巩固评价成效，将评价结果作为改进水利建设资金管理的重要

　　依据，更好的促进我县水利事业的发展。

　　单位：泸西县水利局

　　2021年10月18日