中共泸西县委党校2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　中共泸西县委党校2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告

　　为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平，建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理机制，根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）的要求。现将绩效跟踪自评情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　中共泸西县委党校设有：办公室、教务科、教研室、行政科四个科室。中共泸西县委党校在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：参公管理人员2人，事业人员12人。

　　（二）单位职能职责

　　1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。

　　2.承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　3.围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

　　4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5.参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。

　　6.负责对各乡镇党校的业务指导。

　　7.完成县委交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、围绕党校工作重心，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则，把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南时重要讲话精神作为重中之重，围绕县委“113553”工作思路，办好各类培训班、专题研讨班、村（社）干部能力素质和学历水平提升班等主体班，承办好各类委托班，积极主动开展好机关、乡镇、学校、企业等的理论政策巡回宣讲，开展各类技能技术培训。截止2020年11月，共培训71场次，25636人次。

　　2、聚焦县委县政府中心工作，不断提高教学科研资政能力和水平。一是开展调研并形成理论成果。针对乡镇党校建设、营商环境、抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴等问题，完成3个调研报告；完成2个资政报告并获领导批示；完成州委党校课题1个，立项州社科联课题1个，2020年12月结题。二是以教学促科研、以科研促教学，不断开发教学新专题。2020年，开发教学专题28个，并通过集体备课、试讲评教等，对教学新专题全部进行试讲评估。

　　3、坚持优化提升，强化师资队伍建设。一是严格政治要求。始终坚持党校姓党，一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。明确基本标准，树立行为规范，加强校风、校纪、校规建设，严明政治纪律和组织纪律。二是加大师资培训。制定教师外出培训计划，安排专职教师到州级以上党校、干部学院、知名高校轮训。2020年，共选派6人次到州委党校、省委党校、深圳等地参加学习培训。三是建立师资库。目前，建立起40余人的县级党校师资库和160余人的乡镇党校师资库。

　　4、加强乡镇党校建设，有效延伸党校触角。一是规范化建设提质量。结合省州要求，县委办印发了《泸西县乡镇党校建设管理使用办法》。按照“六有”标准，在领导机构、场地设施、师资队伍建设、培训内容上着力，并建立健全教学、经费等制度保障，确保能办学、办好学。二是整合式发展求效益。县乡党校资源整合，建立县委党校教师联系乡镇党校制度，对乡镇党校的班次、学制、课程设置和师资培训等工作进行指导，帮助提高办学质量和水平。三是灵活性教学见成效。在原有集中学习培训的基础上，采取请进来、走出去、参观学习、广播宣传、巡回宣讲等方式进行教学。同时，积极创造条件，拓展教育领域，增加开放式教学的时间，把课堂搬到田间地头，实现由“现场”变“课堂”、“素材”变“教材”的转变。

　　5、坚决贯彻落实《条例》，学习与整改一体推进。一是高位推动，以上率下抓好贯彻落实。通过专题会议传达学习了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及国家和省州相关会议精神，并通过主要领导领学、班子成员督学、教职员工专题研讨学等方式，有计划、分步骤、有针对性地开展学习，吃透《条例》精神。二是清单管理，对标对表查纠存在问题。坚持边学习、边查找、边检视，对照《条例》全面梳理办学过程中存在的制约性因素，从教学、科研、学员管理、人才队伍、校风学风、机关党建、基础设施等七个方面查找问题表现，形成问题清单共16个，真正找准病根、开好“药方”、靶向治疗，确保贯彻落实不落空不走样。三是积极争取，着力提升党校发展质量。研究拟订了《条例》贯彻意见，并主动向县委请示汇报，积极争取县委、县政府支持，着力破解长期制约党校发展的现实困难，推动《条例》落到实处、见到实效。在县财政资金紧缺的情况下，县政府优先保障党校教室、宿舍、食堂、图书馆等干部教育培训必需的基础设施改造和设备配套资金450余万元，工作经费、培训经费、科研经费列入每年财政预算。

　　6、强化党建和党风廉政建设工作。一是认真落实党建主体责任，把党的建设摆在各项工作的首位，定期研究党建工作，并按照基层党建工作责任清单抓好工作落实。二是履行党风廉政建设主体责任。制定和落实年度党风廉政工作要点，强化“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪。四是认真组织开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，全面开展家教家风警示教育。五是认真组织落实整改县委巡察组反馈意见。县委党校班子制定整改落实方案，并召开巡察整改专题民主生活会。

　　7、抓实意识形态和网络安全工作。一是强化理论武装。通过“万名党员进党校”、“三会一课”、主题教育等，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会及习近平总书记考察云南时重要讲话精神。二是严格按照意识形态工作责任制要求，认真落实主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”；定期召开意识形态工作专题会议，分析研判意识形态领域情况，研究解决工作中的重大问题；认真贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作的决策部署，落实属地管理原则，确保阵地可管可控。三是严格按照意网络安全工作责任制要求，认真落实主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”；将网络安全工作纳入重要议事日程，每年专题研究网络安全工作；加强干部职工网络安全政策法规和基本知识的教育培训，做好辖区内人员管理和风险隐患清理排查、分析研判、处置等工作。

　　（四）部门管理制度

　　为了确保中共泸西县委党校各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了共泸西县委党校财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　中共泸西县委党校根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号）要求，由部门分管领导直接负责，行政科和其他业务科室配合完成：1.收集、整理资料； 2.客观分析，实事求是，形成报告； 3.报送部门整体支出绩效跟踪自评报告； 4.配合县财政局开展绩效评价工作。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　中共泸西县委党校2021年度资金总额预算批复资金2932320.83元，截止2021年9月30日实际支出2048068.64元，预算执行率为69.84%。其中：基本支出年度下达2932320.83元，截止2021年9月30日实际支出2048068.64元，预算执行率为69.84%；项目支出年度下达0元，截止2021年6月30日实际支出0，预算执行率为0%。

　　四、绩效目标完成情况

　　中共泸西县委党校2021年1-9月按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看， 中共泸西县委党校2021年1-9月绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）对绩效目标管理认识程度不够

　　由于是新增工作，对绩效目标管理的理解程度不够，相关的业务知识掌握不多，业务能力亟待提高。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　六、建议

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二） 加强财务管理，严格财务审核

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无

　　单位名称（盖章）：中共泸西县委党校

　　2021年10月20日