泸西县公安局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　附件1

　　泸西县公安局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西县公安局内设22个机构，其中：综合机构3个、执法勤务机构7个、派出所9个、拘押收教场所3个。

　　人员核定编制244人，其中：政法专项编制244人；实有在职人员345人，其中：行政人员330人、工勤人员15人；离退休人员50人，其他人员11人。

　　（二）单位职能职责

　　公安机关是人民民主专政的工具,是国家的治安行政和刑事司法机关,承担着维护国家安全、维护社会治安秩序、保护人民生命及财产安全，预防、制止、惩治违法犯罪活动的职责。承担着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的三大政治和社会职能。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1.持续严抓队伍管理。以“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作为抓手，持续抓好党建责任制和党风廉政建设的落实。

　　2.持续细抓公安维护安全、稳定主业。一是以COP15安保为主线，抓好全年维护稳定工作；二是认真总结“一村一警”经验做法，进一步深华“枫桥经验”的泸西做法；三是围绕经济民生，持续抓好“两打两控”；四是大力加强公共安全体系建设；五是继续深化扫黑除恶专项斗争，在建章立制上下功夫，在“六清”上发力，全力做好涉黑涉恶资产处置工作。

　　3.持续强抓执法规范。针对“案件评查”中暴露出的执法突出问题，持续深化执法规范化建设；加快“三中心一平台”的建设。

　　（四）部门管理制度

　　为了确保泸西县公安局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定了泸西县公安局财务会计内部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、预算业务制度等。部门内控制度健全完善。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县公安局根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财[2021]105号）要求，由部门分管领导直接负责，警务保障室和其他业务科室配合完成资料收集、报送及自评工作。

　　三、1-9月预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2021年县级财政预算批复泸西县公安局部门财政收入10266.92万元，其中：基本支出9220.9万元，项目支出1046.02万元。

　　（二）支出情况

　　2021年1-9月，基本支出下达8302.74万元，支出7693.51万元，预算执行率为92.66%；项目经费下达1383.14万元，支出785.92万元，预算执行率为56.82%。

　　四、绩效目标完成情况

　　泸西县公安局2021年1-9月度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经单位报送资料查看，泸西县公安局2021年1-9月度绩效目标基本得到实现，部门履职情况较好。

　　五、存在的问题及原因分析

　　（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

　　部分职能科室对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管县级已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

　　一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

　　六、建议

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二） 加强财务管理，严格财务审核

　　在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理

　　严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无

　　泸西县公安局

　　2021年12月3日