泸西县统计局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　附件1

　　泸西县统计局2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　1. 机构设置。泸西县统计局设6个内设机构，办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会统计科、农村调查统计科，定编10人，其中科级领导职数4人；财政全额拨款事业单位2个，即：泸西县地方统计调查队，定编6人；泸西县统计普查中心，定编4人。

　　2. 人员编制及实有人数。县统计局共有编制21人，其中行政编制10人，全额拨款事业编制10人（泸西县地方统计调查队6人，泸西县统计普查中心4人），实有在职人员24人，其中公务员10人、机关工勤人员3名，事业干部7人、事业工勤人员4人。行政编制及人员：办公室核定编制5人，实有领导4人，国民经济综合核算统计科核定编制1人，实有1人、工业能源统计科核定编制1人，实有1人、投资贸易统计科核定编制1人，实有人数1人、社会统计科核定编制1人、实有人数1人，农村调查统计科核定编制1人，实有人数2人；有机关工勤人员3人，其中1人为机关事务管理局驾驶员、2人在职在岗。事业单位编制及人员：泸西县地方统计调查队核定编制6人，实有人数7人，泸西县统计普查中心核定编制4人，实有4人。

　　3、统计局领导职数配备情况

　　县统计局领导职数按一正三副配备，设党组书记、局长一名，党组成员、副局长三名；泸西县地方统计调查队设事业副科级领导队长一名。

　　（二）单位职能职责

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 2、负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。5、组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。7、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。8、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。9、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。10、配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。11、开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。12、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、精心谋划，科学安排，全力做好1‰人口抽样调查工作；

　　2、做好第七次全国人口普查工作；

　　3、统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作(城乡一体化住户调查、贫困监测调查、农村经济综合统计、生猪监测、小康社会统计监测等)；

　　4、把握重点，深化改革，不断提高统计数据质量；

　　5、认真贯彻落实《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》、《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》加强统计法治建设；

　　6、做好精准扶贫以及乡村振兴工作。

　　（四）部门管理制度

　　1、绩效自评目的

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

　　2、绩效自评组织过程

　　（1）前期准备。一是成立预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　（2）组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　（3）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县统计局根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号 ）精神，由白水镇财政所牵头，相关业务科室配合，对各项目绩效跟踪工作、绩效目标完成情况进行统计、上报。

　　1、前期准备。一是成立预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　2、组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　年初预算563.41万元，预算调整数563.41万元，预算确定数563.41万元，1-6月实际到位316.27万元，到位率56.13%。

　　（二）支出情况

　　1-6月实际到位316.27万元，1-6月实际支出227.67万元。预算资金使用率71.99%。

　　四、绩效目标完成情况

　　1.2021年部门绩效目标设立情况。

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，一级预算单位编制了《部门整体支出绩效目标》，加强项目库项目和绩效目标的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2021年部门项目数3个，按要求填报绩效目标的项目3个。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况

　　2021年度我单位预算数 563.41万元，其中基本支出预算数 409.54万元，项目支出预算数153.87万元。2021年实际收入 316.27万元，实际支出 227.67万元，（其中：基本支出 156.78万元，项目支出70.88万元），整体支出完成率71.98%。“三公”经费本年支出0万元，年初预算数8.8万元，比年初预算数减少支出8.8万元，主要原因是财政主要原因是一是财政困难，压缩开支，二是单位严格执行中央八项规定，无接待函一律不接待。我单位加强预算管理，严格控制支出，各重点项目均已按时按质完成，没有出现超支现象，提高了财政资金使用效率。

　　2.资产情况

　　截至2021年6月30日，我单位资产总额（账面净值，下同）147.07万元，较上年增长31.98 %。负债总额 27.70万元,较上年增长-22.92 %。净资产119.36万元,较上年增长46.21 %。

　　3.基本支出

　　2021年基本支出 156.78万元，其中：人员支出150.91  万元，公用经费支出5.87万元。

　　4.项目支出

　　2021年项目支出70.88万元，施实项目3个。分别为：泸财预〔2021〕410号脱贫攻坚普查专项经费、泸财预〔2021〕16号第七次全国人口普查专项经费、泸财〔2021〕16号住户调查和贫困监测工作经费。

　　五、存在的问题及原因分析

　　由于县级财政困难，资金使用率低。

　　六、建议

　　无

　　七、其他需要说明的问题。

　　无

　　泸西县统计局

　　2021年9月24日