泸西县统计局2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　附件2

　　泸西县统计局2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　“十四五”期间，全县经济社会发展的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十届十一次全会、州委八届八次和县委十三届九次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展和安全，围绕“立足滇中、弥泸一体，生态优先、绿色崛起”的定位，努力为泸西建设成为全国低纬度高原特色现代农业示范区、滇中绿色食品深加工和新型工业重要承载地、滇中城市群重要交通枢纽、全国康体休闲养生旅游目的地，持续提升高原花园城市品质，打造幸福美丽泸西做出泸西贡献，确保全面建成社会主义现代化新征程开好局、起好步。

　　“十四五”期间，全县经济社会发展的主要目标是：以“全面建成小康社会”和“乡村振兴”战略为统领，统筹推进“14544” （一个目标四大工程四个建设五片联动四个示范）工作布局的落实落地。切实把泸西建设成为经济繁荣、人民富裕、环境优美、民风淳朴、社会安定的工业重县、商贸强县、生态靓县、休闲名县。

　　——经济实力再增强。以“三张牌”和产业融合发展为导向，加快构建现代农业生产经营体系，筑牢乡村振兴基础；优化产业布局，推动产业基础高级化、产业链现代化；以现代农业、园区工业、特色农旅等为支撑，持续优化经济结构，充分释放增长潜力，地区生产总值年均增幅与全州、全县持平。

　　——改革开放再创新。持续优化营商环境，把握国家区域发展战略的梯度差异和产业转移规律，充分发挥区位优势，接边两州两县高速通达的便利条件，提升招商引资和跨区域吸纳生产要素的精准度、承载力，在全方位对外开放中培育竞争新优势。

　　——生态环境再改善。强化国土空间规划及用途管控，坚持生态立县，持续优化农村人居环境，依托绿水青山、田园风光等资源，加快推进观音山国家森林公园、东方玫瑰谷、高原足球训练基地、水井美丽乡村、牛牛牧业奶牛庄园等旅游特色项目。切实加大对重点污染源整治监管力度，从源头上预防污染和保护生态环境，让生态宜居幸福全县人民。

　　——县村建设再加快。坚持以做美集县形象、提升集县品位、打造集县名片、增强集县功能为重点，持续加强集县建设。以“六抓六强”为重要方法，全面推进乡村振兴，加快推进村庄规划编制工作，努力建成“产城人文旅”高度融合的独具魅力的特色乡县。强化基础设施投入，积极争取完善县村道路、水利工程、电网改造、“两污”处理等民生项目，提供更高质量的生活配套。

　　——幸福指数再提升。注重保障基础民生，努力让发展更有“温度”，群众幸福更有“质感”。积极兴办更加普惠民生的实事，不断提高全民幸福指数；建设更加完善的社会保障体系，提供更加优质的公共服务、更加健全的教育、文化、医疗、社保等公共服务体系。倍加关注弱势群体和五保老人供养工作，共享小康社会建设成果。

　　——社会治理再加强。围绕法治政府建设，持续推动政府职能转变，促进政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升。全面推进市域治理现代化，社会治理系统化、科学化、法治化、智能化水平全面提升，防范化解重大风险、突发公共事件应急能力显著增强，发展安全保障更加有力。

　　——文明程度再提高。充分发挥新时代文明实践阵地作用，全面提升群众文明素质，移风易俗、革除陋习，着力创建各级文明村县。推进城乡公共文化体育服务体系建设，社会主义核心价值观深入人心，人民群众精神文化生活日益丰富，思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质明显提高，全社会法治意识持续增强。

　　实现上述目标，既是全县人民的迫切愿望，也是泸西实现跨越发展的必然要求，更是历史和人民赋予我们义不容辞的责任。我们必须着眼五年，立足首年，开好头、起好步，为圆满完成五年奋斗目标奠定坚实基础。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：泸财预〔2021〕313号脱贫攻坚普查专项经费

　　紧紧围绕2015年度省委人大工作会议“进一步改善人大机关工作条件，切实提升人大工作人员履职能力，解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题，依法将人大履职能力提升经费列入财政预算，确保资金落到实处。省级财政应安排专项资金，用于改善贫困地区基层人大的办公设施。“的精神进行，与十八大以来，强化人大的职能，坚持依法治国的战略决策也保持了高度一致。2021年至2023年总体目标：完成全县13125户建档立卡户脱贫攻坚普查工作；,在全县8个乡县建档立卡户开展普查工作；选聘普查员105名，每200户至少1组普查员（每组1-2名）；数字电子化采集率大于70%；数据质量抽查率达到 20%的行政村；普查数据能客观体现脱贫攻坚成果；普查数据是否对党政决策有积极影响达95%；按国家要求提供数据。

　　2021年目标：数据质量抽查率达到 20%的行政村；普查数据能客观体现脱贫攻坚成果；普查数据是否对党政决策有积极影响达95%；按国家要求提供数据。

　　项目2：泸财预〔2021〕410号脱贫攻坚普查专项经费

　　紧紧围绕2015年度省委人大工作会议“进一步改善人大机关工作条件，切实提升人大工作人员履职能力，解决办公条件、健全代表活动阵地等方面存在的困难和问题，依法将人大履职能力提升经费列入财政预算，确保资金落到实处。省级财政应安排专项资金，用于改善贫困地区基层人大的办公设施。“的精神进行，与十八大以来，强化人大的职能，坚持依法治国的战略决策也保持了高度一致。2021年至2023年总体目标：完成全县13125户建档立卡户脱贫攻坚普查工作；,在全县8个乡县建档立卡户开展普查工作；选聘普查员105名，每200户至少1组普查员（每组1-2名）；数字电子化采集率大于70%；数据质量抽查率达到 20%的行政村；普查数据能客观体现脱贫攻坚成果；普查数据是否对党政决策有积极影响达95%；按国家要求提供数据。

　　2021年目标：数据质量抽查率达到 20%的行政村；普查数据能客观体现脱贫攻坚成果；普查数据是否对党政决策有积极影响达95%；按国家要求提供数据。

　　项目3：第七次人口普查工作经费

　　按照国家第七次全国人口普查条例进行以及方案进，在全县8个乡县开展人口普查工作，涉及全县所有人口登记工作，围绕国家第七次全国人口工作普查方案，全面了解全县人口情况，分析判断全县8个乡县人口增长情况，为各级党委政府提供数据支撑。

　　县统计局选聘普查员指导员人次大于等于1467人以及原始数据采集大于等于138434户；2、按照人口普查时间节点开始进行；3、两员流量补贴费用以及每天补贴费用按照标准进行以及数据采集完整度100%；4、各级政府、企业和社会公众对统计数据的利用以及当地人口普查覆盖率为100%；5、调查报送率达100%以及普查指导员、普查员满意度大于等于80%。通过该项目的实施，统计局履职能力得到较大提升。通过合理使用该项目资金，加快人口普查工作的步伐，优化基层统计协履职环境，规范自身建设，促进全州经济社会和人民事业进步。

　　项目4：住户调查和贫困监测工作经费

　　城乡住户专项调查是泸西县城乡、农村常住居民人均可支配收入测算的直接数据来源，是县域经济考核的六大指标之一，是地方党政领导和有关部门了解城乡、农村居民收支及其脱贫攻坚成果巩固情况的有效途径。同时，通过调查我县城乡、农村居民收入、消费、居住、教育、医疗等情况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地为县委、县政府研究全县经济社会发展，制定相关政策措施提供真实可靠的调查分析和信息。我县城乡住户专项调查涉及全县8个乡县15个村（居）委会150户群众，聘请了15名辅助调查员开展城乡住户调查工作。

　　项目5：2020年度城乡住户专项调查经费

　　城乡住户专项调查是泸西县城乡、农村常住居民人均可支配收入测算的直接数据来源，是县域经济考核的六大指标之一，是地方党政领导和有关部门了解城乡、农村居民收支及其脱贫攻坚成果巩固情况的有效途径。同时，通过调查我县城乡、农村居民收入、消费、居住、教育、医疗等情况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地为县委、县政府研究全县经济社会发展，制定相关政策措施提供真实可靠的调查分析和信息。我县城乡住户专项调查涉及全县8个乡县15个村（居）委会150户群众，聘请了15名辅助调查员开展城乡住户调查工作。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实情况

　　项目1：泸财预〔2021〕313号脱贫攻坚普查专项经费396560.12元，于2021年2月19日划拨到账（泸财预〔2021〕313号）。预算确定数396560.12元，1-9月实际到位396560.12元，到位率100%。

　　项目2：泸财预〔2021〕410号脱贫攻坚普查专项经费708748.88元，于2021年4月12日划拨到账（泸财预〔2021〕410号）。预算确定数708748.88元，1-9月实际到位708748.88元，到位率100%。

　　项目3：第七次人口普查工作经费150000元，于2021年2月19日划拨到账（泸财预〔2021〕314号）。预算确定数150000元，1-9月实际到位150000元，到位率100%。

　　项目4：住户调查和贫困监测工作经费73400元，于2021年7月14日划拨到账（泸财预〔2021〕314号）。预算确定数150000元，1-9月实际到位150000元，到位率100%。

　　项目5：2020年度城乡住户专项调查经费210000元，于2021年5月13日划拨到账（泸财预〔2021〕337号）。预算确定数210000元，1-9月实际到位210000元，到位率100%。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　（1）前期准备。一是成立预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　（2）组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　2.项目管理情况分析

　　建立健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。对项目的进度有无及时跟进，并采取对应的措施。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　项目1：泸财预〔2021〕313号脱贫攻坚普查专项经费，截止第三季度实际支出396560.12元，该经费主要用于全县脱贫攻坚普查相关工作支出，目前已支付完毕。

　　项目2：泸财预〔2021〕410号脱贫攻坚普查专项经费，

　　截止第三季度实际支出186683.88元，该经费主要用于全县脱贫攻坚普查相关工作支出，项目持续推进。

　　项目3：第七次人口普查工作经费，截止第三季度实际支出118298元，该经费主要用于泸西县第七次全国人口普查相关工作支出，项目持续推进。

　　项目4：住户调查和贫困监测工作经费，截止第三季度实际支出22131.25元，该经费主要用于泸西县住户调查和贫困监测工作相关工作支出，项目持续推进。

　　项目5：2020年度城乡住户专项调查经费，截止第三季度实际支出210000元，该经费主要用于全县2020年度城乡住户专项调查相关工作支出，目前已支付完毕。

　　2.项目绩效目标未完成原因分析

　　项目绩效目标未完成原因主要有客观原因：城乡住户调查时效性工作正在实施中，根据实际情况推进。部分持续性常规工作，由于全年不间断实施，根据具体实施进度推进。也存在主观原因：即项目执行力度不够，对此泸西县统计局将根据不同情况采取不同措施应对，加快项目执行力度，加紧推进项目实施，同时加强绩效监控力度。确保2021年底前真正实现各项目绩效目标。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　通过此次绩效监控，影响项目绩效目标的主要问题除去项目时效性、持续性等客观原因，还有部分项目职能部门主观能动力不强，分管领导领导、指导、督促力度不够等主观原因导致项目执行进度缓慢。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　泸西县统计局将加大各项资金的绩效监控力度，做好任务分解，积极督促各相关部门认真分析项目产出指标完成情况、存在问题，采取相对应办法加紧完成指标任务，各部门加紧联动配合，做到指标实施与资金支付进度相对应，确保2021年底真正实现各项目产出指标任务。

　　五、主要经验及做法

　　（一）优化财政支出结构，重点保障和改善民生。不断调整和优化财政支出结构，压减无效低效支出，集中保障重点刚性支出，确保公共财政更多地用于保重点、保项目、保民生、促发展，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　（二）经济发展必须稳中求进，做好财政资金收支管理，坚持好刀用在刀刃上的原则，力求使财政资金发挥做大效益。

　　（三）始终把推动跨越发展作为第一要务，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持把“抓项目、增投资”作为稳增长的重要引擎，坚持强保障、惠民生，民生保障持续改善，坚持把维护稳定作为第一责任，坚持总体国家安全观，坚决捍卫政治安全、意识形态安全和网络安全。

　　六、建议和改进措施

　　（一）领导重视绩效目标监控目的，以问题为导向，做好统筹，查缺补漏，加紧做好各项未完成绩效目标任务工作的指导、监督工作。

　　（二）相关职能部门增强主观能动性，结合部门职责职能抓紧时间完成绩效指标任务。

　　泸西县统计局

　　2021年9月24日