泸西中华职业教育社2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　附件1

　　泸西中华职业教育社2021年部门整体支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　泸西中华职业教育社为财政补助县级事业单位，单位现有在职职工3人，其中：非参工事业人员3人。

　　（二）单位职能职责

　　开展职业教育调查研究，积极向县委、县政府提出建议；宣传国家职业教育政策；实施“温暖工程”，为就业和促进劳动力素质作出贡献；关心支持民办职业教育，加强与民办职业教育界人士联系、反映他们诉求；发展社员，维护社同合法权益。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　年度工作目标为：组织建设工作：积极发展社员，组织社员活动4次，指导基层社员小组开展活动不低于5次；调查研究：组织开展调研2次，完成调研报告20篇；信息上报49篇，各级社讯共刊共用泸西稿件42篇；出刊《泸西时讯》4期，刊载稿件89篇；温暖工程：开展技能培训21期1650人次；超额完成州职教社下达的“温暖工程”班招生任务和培训人员组织任务。帮扶贫困户197户；帮助贫困学生421人；关爱留守儿童317人，完成就业介绍286人。州社温暖工程红河州财经学校完成招生5人；红河技师学院完成招生9人，超额州社任务数4人；完成精准扶贫工作和创文工作；完成领导交办的其他工作任务。

　　年度工作重点为：开展职业教育调查研究，积极向县委、县政府提出建议；宣传国家职业教育政策；实施“温暖工程”，为就业和促进劳动力素质作出贡献；关于支持民办职业教育，加强与民办职业教育界人士联系、反映他们诉求；发展社员，维护社同合法权益。

　　（四）部门管理制度

　　根据部门职能，分别制定了学习制度、工作制度、公文管理制度、印章管理制度、接待管理制度、后勤管理制度等制度指导、约束职工行为，便于各部门各司其职，确保政府各项工作有序推进，提高工作效率和质量。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》（泸财〔2021〕105号 ）精神，由财务部门牵头，相关业务科室配合，对各项目绩效跟踪工作、绩效目标完成情况进行统计、上报。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止2021年9月30日地方财政一般预算收入20.28万元(县级财政直接支付和授权支付)，具体收入如下：

　　1、205教育支出14.42万元

　　2、208社会保障和就业支出2.32万元

　　3、210卫生健康支出1.92万元

　　4、221住房保障支出1.62万元

　　（二）支出情况

　　地方财政一般预算支出20.28万元，具体支出如下：

　　1、205教育支出14.42万元

　　2、208社会保障和就业支出2.32万元

　　3、210卫生健康支出1.92万元

　　4、221住房保障支出1.62万元

　　四、绩效目标完成情况

　　截止2021年9月30日，我镇监控范围为2021年1-9月部门一般公共预算收入20.28万元，支出20.28万元，支出率39.22%，即执行率为39.22%。部分项目正在实施推进中，故绩效目标暂未完全实现。

　　五、存在的问题及原因分析

　　无

　　六、建议

　　无

　　七、其他需要说明的问题。

　　单位名称（盖章）：

　　2021年07月25日