泸西县工业商务和信息化局2021年单位整体支出绩效跟踪自评报告

　　附件1

　　泸西县工业商务和信息化局2021年单位整体支出绩效跟踪自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　本单位为泸西县工业商务和信息化局所属一级预算单位，单位性质为行政单位.设有：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科共9个内设机构。

　　截止2021年6月，我单位纳入决算汇编范围部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。在职人员编制26人，其中：行政编制13人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，非财政供养0人；离退休人员0人，其中：离休3人，退休30人。

　　（二）单位职能职责

　　（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　（1）推进项目前期及实施工作

　　一是做好重点建设项目规划及实施。二是做好固定资产投资。三是争取中央、省、州预算内财政补助。四是项目上报、核准、备案服务工作。五是项目入库及前期工作管理。

　　(2) 工业经济工作

　　认真组织好工业经济和新型工业化发展战略及措施、经济运行分析工作，特别是做好十四五规划编制工作。认真开展新材料、生物医药、信息产业等工作，做好全县振兴装备制造业工作。

　　(3) 商贸经济工作

　　认真开展2021年商贸及电子商务进农村工作，做好成品油流通的监督管理工作。

　　(4) 中小企业民营经济工作

　　一是做好申报认定“专精特新”中小企业工作。二是做好中小微企业复工复产工作。

　　(5)信息化网络安全工作

　　做好无线电管理工作，维护空中电波秩序。覆盖县城区、乡镇、行政村的农村信息网络,加强5G基站建设; 开展“美丽县城”公共免费WIFI建设; 有线电视“村村通”“户户通”； 农村电商、信息网应用及网络安全培训工作。

　　（四）单位管理制度

　　我单位建设有《泸西县工业商务和信息化局内部控制制度》、《泸西县工业商务和信息化局财务管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　泸西县工业商务和信息化局成立绩效评价监督小组，组长由局长程周福担任，副组长由分管财务的副局长胡大雁担任，成员由财务人员和办公室抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、年度（季度）预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　截止2021年6月，我单位收入合计9653694.17元，其中：一般公共预算财政拨款收入9653694.17元（基本支出拨款4080694.17元，项目支出拨款5573000元）。

　　（二）支出情况

　　截止2021年6月，我单位支出合计9279052.71元，其中：财政拨款基本支出4156052.71元，财政拨款项目支出5123000元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2021年我单位年初预算收入10511700.57元，6月底完成收入9653694.17元，完成年初预算的91.83%，我单位6月止完成年初预算情况良好。

　　2021年我单位年初预算支出10511700.57元，6月底完成支出9279052.71元，完成年初预算的88.27%，我单位6月底前完成支出比例正常。我单位今年的主要项目6月底前完成情况为：1、泸西希康银杏发展有限公司工业大麻种植、加工项目产业发展专项资金项目已完成100%。2、2018年中央外经贸专项资商贸进出口专项经费已完成50%，预计12月31日前全部完成。3、农产品质量安全追溯与监管子系统建设等项目补助资金项目已完成100%。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、建议

　　1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政单位申请用款，在财政单位批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　4.建议加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　5.按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按单位单位需求，招聘人才，增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无。

　　泸西县工业商务和信息化局

　　2021年8月4日